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/ Computer Buyer 1999 March / Dpcb0399.iso / MONEY / Capital / SETUP.1 / PLSUPP.CUE < prev    next >
Text File  |  1996-01-22  |  5KB  |  124 lines
  1.  
  2. ; KEYWORDS
  3. ; --------
  4. ; [ABCDEF...]                = Topic
  5. ; Caption1...2...3             = Help prompt
  6. ; TabFramePage=n            = Turn a tabframe page to n    
  7. ; OnCondition="FILENAME.FIELDNAME=1"    = A condition statement that must evaluate to true in order to show topic
  8. ; Action    =    HideSave
  9. ;            ShowSave
  10.  
  11. [TOPICS]
  12. INTRODUCTION=0
  13. SUPPID=1
  14. NAMEANDADDRESS=1
  15. DEFAULTANALCODE=1
  16. PHONEANDFAX=1
  17. CONTACT=1
  18. COUNTRY=1
  19. VATREG=1
  20. PAYDAYS=1
  21. DEFAULTVAT=1
  22. DAYS1=1
  23. DISC1=1
  24. DAYS2=1
  25. DISC2=1
  26. CREDITLIMITED=1
  27. COMMENTS=1
  28. END=1
  29.  
  30. [INTRODUCTION]
  31. Action=HideSave
  32. TabFramePage=0
  33. Caption1=The following topics deal with the setting up of a new supplier using the 'Supplier Detail Update' screens.
  34. Caption2=Each topic focuses on each section of the tab frames in turn.
  35. Caption3=This window will provide help and guidance on each topic.
  36. Caption4=When you are ready to move on, click the 'Next' button.
  37. Caption5=Anytime you wish to revisit a previous topic, click the 'Back' button.
  38.  
  39. [SUPPID]
  40. TabFramePage=0
  41. Caption1=Each supplier must be allocated a unique 'Supplier ID' or account number consisting of up to eight numbers or letters in any combination.
  42. Caption2=You may find it convenient to use a code made up of the first part of the supplier name to assist you in remembering and locating records.
  43. Caption3=Type in a suitable 'Supplier ID' and then press enter.
  44. Caption4=If you type in an ID that doesn't exist the word 'New' will appear. If you type in an existing ID the system will display the supplier details.
  45.  
  46. [NAMEANDADDRESS]
  47. TabFramePage=0
  48. Caption1=Enter the supplier name, address and postcode.
  49. Caption2=When you have completed each field press either tab or enter to move to the next field.
  50.  
  51. [PHONEANDFAX]
  52. TabFramePage=0
  53. Caption1=Enter your supplier's telephone and fax numbers.
  54.  
  55. [CONTACT]
  56. TabFramePage=0
  57. Caption1=You may use this box to record the name of your supplier's salesman, accounts clerk or any other useful contact name.
  58.  
  59. [DEFAULTANALCODE]
  60. TabFramePage=0
  61. Caption1=You may use this box to record a default purchase expense category code.
  62. Caption2=Some suppliers, such as British Telecom, always supply the same type of expense item and will therefore always be analysed to the same code in postings.
  63. Caption3=You will be able to override this default at the time of posting.
  64. Caption4=If this facility is not needed, leave the box blank.
  65. Caption5=If you can't remember the group ID, blank out the box and use the 'Magnifying Glass' button.
  66.  
  67. [COUNTRY]
  68. TabFramePage=1
  69. Caption1=If you are registered for VAT and your supplier resides in the EC, choose the relevant country from the list, otherwise select the 'Non EC Country' option.
  70. Caption2=The system makes use of this information to complete your VAT 100 return.
  71.  
  72. [VATREG]
  73. TabFramePage=1
  74. Caption1=You may leave this box blank if you don't know the VAT number or it is not applicable.
  75.  
  76. [PAYDAYS]
  77. TabFramePage=1
  78. Caption1=Enter the default number of days credit offered to you by this supplier.
  79. Caption2=The figure is used to calculate when invoices fall due for payment.
  80. Caption3=You will be able to override the default when posting invoices, if required.
  81.  
  82. [DEFAULTVAT]
  83. OnCondition=SYSTEM.VATMONTHS<>0
  84. TabFramePage=1
  85. Caption1=This field determines the default VAT code to be offered when postings are made for this supplier.
  86. Caption3=Note that you will still be able to override the default code during postings.
  87.  
  88. [DAYS1]
  89. TabFramePage=1
  90. Caption1=Enter the maximum days within which this supplier will offer their higher settlement discount.
  91. Caption2=If settlement discount is not offered, leave this box blank.
  92.  
  93. [DISC1]
  94. OnCondition=PLNAME.PNDAYS1>0
  95. TabFramePage=1
  96. Caption1=Enter the percentage rate of the higher settlement discount available from this supplier.
  97.  
  98. [DAYS2]
  99. OnCondition=PLNAME.PNDAYS1>0
  100. TabFramePage=1
  101. Caption1=Enter the maximum days within which this supplier will offer their lower settlement discount.
  102. Caption2=If a second settlement discount is not offered, leave this box blank.
  103.  
  104. [DISC2]
  105. OnCondition=PLNAME.PNDAYS1>0 & PLNAME.PNDAYS2>0
  106. TabFramePage=1
  107. Caption1=Enter the percentage rate of the lower settlement discount available from this supplier.
  108.  
  109. [CREDITLIMITED]
  110. TabFramePage=1
  111. Caption1=Enter your credit limit available from this supplier.
  112. Caption2=If you leave this box blank or enter a zero, the credit will be unlimited.
  113. Caption3=Otherwise enter credit limit up to '9999999.99'. The program will inform you if the credit limit is exceeded during postings.
  114.  
  115. [COMMENTS]
  116. TabFramePage=2
  117. Caption1=Use the 'Comments' box to store any other information you wish.
  118.  
  119. [END]
  120. Caption1=This concludes your guide through the 'Supplier Detail Update' screens.
  121. Caption2=You  can click the 'Back' button to review previous topics.
  122. Caption3=Click the 'Save' button below when you are ready to create a permanent record of the entries you have made.
  123. Caption4=When you are not using cue cards there will be a 'Save' button on the tab frame itself.
  124.