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Text File  |  1989-08-02  |  8.1 KB  |  217 lines
  1. * MANUFACT.TXT
  2.  
  3.                              MANUFACTURING
  4.  
  5.     * Description of the proposed organizational location, make vs. buy,
  6.     facilities, and logistics.
  7.     * Emphasis must be on the productive use of capital, labor, and
  8.     material resources, manufacturing processes, vendor relations,
  9.     experience and distribution requirements.  Statements are needed
  10.     which indicate initial volume and expansion requirements as well as
  11.     product/process complexity,uniqueness, and costs.
  12.  
  13. RESEARCH AND DEVELOPMENT
  14.  
  15. Much of the time and effort at (company) during the past XXX year period
  16. has been spent on research and XXX product/process development.
  17.  
  18. XXX products listed in the Products section have been tested for
  19. manufacturability and are XXX (currently ready, will be ready by XXX) to
  20. market.
  21.  
  22. Based on our pilot production experience with XXX (product), the
  23. following tasks/operations were tested to validate feasibility of
  24. manufacturing.
  25.  
  26.     Task/ Operation (Sample)                   % of Time
  27.     Product technology and methods                20%
  28.     Key parts and vendors                         15%
  29.     Processing sequence and repeatability         20%
  30.     Capital equipment and vendors                 15%
  31.     Specifications and control measures           20%
  32.     Production lead-time and volume standards     10%
  33.                                                  ----
  34.                                      Total       100%
  35.  
  36.     * See also the 9-Pack of Worksheets described on page 93.
  37.     * See also Manufacturing=Equalizer(tm) described on page 94.
  38.  
  39. Pilot testing indicates standard unit production will be XXX hours per
  40. XXX units.  Processes have been validated to ensure optimally
  41. cost-effective, quality product output.
  42.  
  43. Final tests were successful with regard to XXX (all, most, etc.)
  44. evaluation criteria.  Results are available if need-to-know is indicated
  45. (proprietary information).  Testing was conducted during the period XXX
  46. through XXX using XXX facilities.
  47.  
  48. Volume testing will be accomplished XXX
  49.  
  50.     * How this will be accomplished and when.
  51.     * Use milestone chart to indicate ramp-up tasks, resources, and
  52.     milestones.
  53.     * Specify equipment facilities, labor, etc. required in terms of
  54.     quantity, number, and cost .
  55.  
  56. The following product/process requires additional pilot testing prior to
  57. volume testing: XXX (list or otherwise indicate)
  58.  
  59. These products are expected to be ready for market over the following
  60. XXX period: XXX, XXX, and XXX (when other products are generating
  61. sufficient cash flow to support additional product development)
  62.  
  63. PRODUCTION AND MANUFACTURING
  64.  
  65. The process used to produce (product) begins with XXX (full description)
  66.  
  67. Key factors in the manufacturing process are XXX
  68.  
  69. Raw/prefabricated materials, components, sub-assemblies, required for
  70. production are XXX
  71.  
  72.     * List and describe equipment, material, and labor requirements
  73.     * Are prices negotiable?
  74.     * Are they readily available?
  75.     * Alternate sources/materials?
  76.     * Quality/Technical specifications.
  77.     * Inventory requirements.
  78.     * Hazardous materials?
  79.  
  80. We take advantage of economies of scale by XXX
  81.  
  82.     * Quantity discounts, package deals.
  83.     * Indicate resource capacity and expected utilization over time, any
  84.     installation and maintenance costs, and vendor availability if
  85.     applicable.
  86.     * List and describe the business in terms of production rates,
  87.     capacity constraints, or required quality assurance and safety
  88.     programs
  89.  
  90. In comparison to other companies, (Company)'s products are reproduced
  91. quickly and economically by XXX (how process/techniques accomplish this)
  92.  
  93. Comparative analysis shows these figures to be XXX
  94.  
  95.     * higher, lower, or in line with competitors?
  96.  
  97. This is due to the fact that XXX
  98.  
  99.     * More efficiently produced?  (due to land costs, energy savings,
  100.     leaner management)
  101.     * Is your product of better quality?
  102.     * Is your quality control program more thorough?
  103.     * Parts made in-house or subcontracted?
  104.     * Tooling required for production and estimated costs.
  105.     * Quality Control (INVESTORS will want to know that warranty costs
  106.     will be minimal)
  107.  
  108. INTEGRATION (MAKE VS. BUY)
  109.  
  110. At (company) we will XXX (fabricate, assemble, subcontract, etc.) the
  111. following XXX (key parts, components, subassemblies, etc.):
  112.  
  113.     * List parts, etc. with vendors, lead-time, costs, etc.
  114.  
  115. PEOPLE
  116.  
  117. Line employees include XXX
  118. Staff employees include XXX
  119.  
  120.     * List required number of people and their skills
  121.     * How and when will they be trained?
  122.     * Who will hire and manage them?
  123.     * Discuss procedures and measures of effectiveness and productivity.
  124.  
  125. To protect proprietary interests and information the following policies
  126. will be enforced (work with attorney to develop this section).
  127.  
  128. See also EmployeeHandbookBuilder(tm) described on page 96.
  129.  
  130. FACILITIES
  131.  
  132. The manufacturing facility will be located in XXX.
  133.  
  134. This location will provide needed space for initial production and
  135. expansion to meet projected demand over the next XXX (periods).
  136.  
  137. The acquisition cost for land and improvements is $XXX which will be
  138. allocated in XXX increments.
  139.  
  140. (Company) already owns/has access to/requires XXX
  141.  
  142.     * Capital equipment needed and its estimated cost.
  143.     * List equipment or facilities and the space and location required.
  144.  
  145. Selection of the site includes the following considerations:
  146.  
  147.     * Room and cost for expansion
  148.     * Land and construction costs
  149.     * Transportation cost and route access -- common carrier, company
  150.     owned, pooling agreement with XXX freight forwarders
  151.     * Risks and insurance
  152.     * Packaging and material costs and availability (suppliers?)
  153.     * Labor pool availability, skills, costs
  154.     * Local ordinances, licensing, and permit requirements
  155.     * Government assistance (roads, training, exemptions, etc.)
  156.     * Government restrictions and requirements (OSHA, NLRB, etc.)
  157.     * Community attitudes toward business and manufacturing
  158.     * Continued operating costs (utilities, communications, etc.)
  159.  
  160. An efficient production process hinges on proper layout of XXX
  161.  
  162.     * Layout of proposed plant and manufacturing flow chart
  163.  
  164. Equipment will be deployed as indicated below.
  165.  
  166.     * List equipment, number, capacity, space requirements cost, etc.
  167.     * Provide rough illustrations of equipment layout and process flow
  168.     diagrams
  169.  
  170. This equipment is used in the processes as described and configured
  171. above to ensure yield, lead-time, and costs are sufficient to provide
  172. projected gross margin.
  173.  
  174. Additional questions:
  175.  
  176.     * Where will distribution centers be located?
  177.     * What packaging and handling equipment will be used and who will
  178.     supply it?
  179.     * What special equipment, if any, will be needed? - i.e. trucks,
  180.     tractors, etc.
  181.     * Will warehouses be used?  If so, where and what size?  What
  182.     inventory levels will be carried?  Equipment?  Labor?  Competition?
  183.  
  184. PACKAGING & TRANSPORTATION
  185.  
  186. The last steps in the manufacturing process are important in
  187. establishing the desired image to the consumer.
  188.  
  189. Of the standard packaging treatments available, the best choice for our
  190. needs is XXX (bubble pack, shrink wrap, poly bags)
  191.  
  192. And, since this is a readily available process, considerable savings can
  193. be made.
  194.  
  195. XXX (type of packaging) is more widely used, but in order to convey a
  196. unique selling image/position we are considering using XXX (another
  197. type)
  198.  
  199.  
  200. Our competitors use XXX (type of packaging ) as well, but by using
  201. distinctive graphics as discussed in Advertising & Promotion, our unique
  202. identity will be maintained.
  203.  
  204. Transportation will be XXX
  205.  
  206.     * How does your product ultimately reach your customer?
  207.     * How many steps are involved?
  208.     * Which is the "weakest link", and how will you address that?
  209.     * If using your own fleets, will they receive same graphics quality
  210.     as the product itself?
  211.     * Is this the same method your competitors use?
  212.  
  213. Comparative costs show that XXX
  214.  
  215.     * How do your packaging and transportation costs look in comparison
  216.     to the competition?
  217.