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/ NetNews Usenet Archive 1993 #3 / NN_1993_3.iso / spool / misc / taxes / 4263 < prev    next >
Encoding:
Internet Message Format  |  1993-01-23  |  1.8 KB
  1. Path: sparky!uunet!usc!news.service.uci.edu!unogate!mvb.saic.com!fedtax-l
  2. From: aa473@cleveland.Freenet.Edu (James Brown)
  3. Newsgroups: misc.taxes
  4. Subject: Re: Home offices deduction case
  5. Message-ID: <9301231327.AA21953@slc4.INS.CWRU.Edu>
  6. Date: Sat, 23 Jan 93 08:27:30 -0500
  7. Organization: Fedtax-L<==>Misc.Taxes Gateway
  8. X-Gateway-Source-Info: Mailing List
  9. Lines: 38
  10.  
  11.  
  12.  
  13. >
  14. >
  15. >>Also, has anyone out there been challenged on the validity of the deduction
  16. >>during an audit?  If so, what happens?  Do they actually come at look
  17. >>at your office?
  18. >
  19. >They can, and do, schedule office audits of home businesses.  I got
  20. >audited, and they asked to come out and see my office.  I protested,
  21. >and eventually got the case turned into a correspondance audit; I sent
  22. >them photos of the office, and they allowed the deduction.
  23. >--
  24. >-- Christophe
  25. >
  26. >"Bad analogy!  No biscuit!"
  27. >
  28. >
  29.   The IRS used to (may still) hold training classes for small business
  30.   and potential small business owners on how to file the various forms
  31.   and explaining some of the common tax considerations .
  32.  
  33.   during the discussion of home offices I ask if having non-business books
  34.   on the "office shelves" and that sort of thing would cause the room to
  35.   fail the exclusive use test.
  36.  
  37.   The answer was roughly "If we saw those we might question use".  My
  38.   somewhat tongue in cheek reply was " O well since you would have to
  39.   get a warrant to search my home I would have time to move the books."
  40.   the instructor auditor was indignant at the idea that IRS would need
  41.   a warrant to enter my home :-).  (I decided to skip the home office
  42.   deduction and got audited two out of three years anyway. So much
  43.   for avoiding Flag items :-)  no findings either time. The second
  44.   one was a home audit and I didn't insist on a warrant it beat driving
  45.   sixty miles like the first time.)
  46.  
  47.  
  48.  Jim Brown
  49.