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Text File  |  1992-02-06  |  21KB  |  714 lines
  1. Installation
  2.  
  3.  
  4. Installation von Fibu 
  5. für Windows
  6. Fibu für Windows benötigt Microsoft Windows 3.0 oder höher 
  7. (voraussichtlich ab Mitte 1992 verfügbar). Zur Installation kopieren 
  8. Sie alle Dateien in ein eigenes Verzeichnis, welches Sie zuvor mit dem 
  9. Befehl 'MD FIBU' auf Ihrer Festplatte angelegt haben.
  10.  
  11. Start von Fibu für 
  12. Windows
  13. Nach dem Start von Windows können Sie noch eine eigene 
  14. Programmgruppe für Fibu für Windows anlegen und darin das Icon 
  15. für Fibu für Windows. Näheres dazu steht in den Handbüchern zu 
  16. Microsoft Windows 3.0 (s. Handbuch Microsoft Windows, 3.10 
  17. Programm-Manager). Haben Sie das Programm gemäß obigen 
  18. Anweisungen installiert, können Sie ab sofort die Finanzbuchhaltung 
  19. über das Icon mit einem Doppelklick starten. Das Programm 
  20. WINTRIEV.EXE muß sich im gleichen Verzeichnis wie Fibu für 
  21. Windows befinden. Diese Einschränkung ist notwendig, daß 
  22. FIBU.EXE den ISAM-Server WINTRIEV.EXE selbst korrekt 
  23. starten kann. Dazu kommt noch, daß die beiden Dateinamen nicht 
  24. geändert werden dürfen. Dies gilt natürlich auch sinngemäß für 
  25. FIBU.HLP, BWCC.DLL, BWCC.DLL.
  26.  
  27.  
  28.  
  29. Nach dem Start von Fibu für Windows erscheint der folgende 
  30. Bildschirm: 
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35. Bild 1
  36.  
  37.  
  38. Datei
  39.  
  40.  
  41.  
  42.  
  43.  
  44. Bild 2
  45.  
  46.  
  47. Mandanten...
  48. Hier definieren Sie nach der Erstinstallation Ihre Stammdaten. Auch 
  49. wenn Sie nur für sich selber Buchungen durchführen, d.h. die 
  50. Mandantenfähigkeit des Programms eigentlich garnicht richtig 
  51. ausnutzen, müssen Sie zuerst Ihre Stammdaten eingeben, bevor Sie 
  52. mit dem Programm weiterarbeiten können.
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57. Bild 3
  58.  
  59.  
  60. Neu
  61. Klicken Sie hierzu auf das Feld Neu. Es erscheint dann der folgende 
  62. Eingabebildschirm:
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67. Bild 4
  68.  
  69. Geben Sie alle Daten zu Ihrer Firma ein. Wechseln Sie zwischen den 
  70. einzelen Eingabefeldern mit der TAB-Taste, drücken Sie erst die 
  71. Eingabe-Taste, sobald Sie alle Eingabefelder ausgefüllt haben. Nach 
  72. dem Drücken der Eingabe-Taste erscheint wieder Bild 3, nur 
  73. diesesmal sehen Sie im Kasten mit dem Rollbalken, das Kürzel, 
  74. welches Sie soeben eingegeben haben. Das Kürzel wird für die 
  75. Erzeugung eines Unterverzeichnisses verwendet, in dem die Dateien 
  76. des jeweiligen Mandanten geführt werden.
  77.  
  78.  
  79. Ändern
  80. Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihre Mandantenstammdaten falls 
  81. notwendig ändern. Aktivieren Sie hierzu den Mandanten, den Sie 
  82. ändern wollen indem Sie ihn mit der Maus auswählen (einmal klicken), 
  83. klicken Sie danach auf das Feld Ändern, oder doppelklicken (zweimal 
  84. schnell hintereinander klicken) Sie den gewünschten Mandanten. Es 
  85. erscheint genau das gleiche Fenster wie bei der Eingabe des 
  86. Mandanten, mit dem Unterschied, das das Eingabefeld Kürzel gesperrt 
  87. ist, was Sie leicht an der grauen Schrift erkennen können. Ändern Sie 
  88. die Einträge die Sie ändern wollen und klicken Sie abschließend auf 
  89. OK. Wollen Sie keine Änderungen vornehmen so klicken Sie auf 
  90. Abbrechen. Alle soeben gemachten Änderungen in den Eingabefeldern 
  91. werden dann nicht beachtet.
  92.  
  93.  
  94. Löschen
  95. Aktivieren Sie hierzu den Mandanten den Sie löschen wollen (einfach 
  96. klicken). Der aktivierte Mandant erscheint dann schwarz unterlegt. 
  97. Klicken Sie auf das Feld Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage, die 
  98. Sie mit Ja beantworten wird der Mandant gelöscht. Selbstverständlich 
  99. können Sie auch mit Nein abbrechen, falls Sie den Mandanten doch 
  100. nicht löschen wollen.
  101.  
  102. VORSICHT!
  103. Beim Löschen eines Mandanten werden nicht nur die Stammdaten des 
  104. Mandanten gelöscht, sondern alle Buchungen, Salden, Sachkonten, 
  105. Kreditoren und Debitoren werden gleichzeitig mit gelöscht. Ein 
  106. einmal gelöschter Mandant, sowie die dazugehörigen Daten sind somit 
  107. unwiderruflich verloren.
  108.  
  109.  
  110.  
  111.  
  112. Bild 5
  113.  
  114.  
  115. Mandant auswählen
  116. Um überhaupt Buchungen für einen Mandanten durchführen zu 
  117. können, müssen Sie zuerst einen Mandanten auswählen, für den Sie 
  118. buchen wollen. Aktivieren Sie hierzu den gewünschten Mandanten 
  119. und klicken danach auf Ok.
  120. Ohne einen Mandanten ausgewählt zu haben können Sie keine 
  121. weiteren Aktionen im Programm vornehmen, da alle anderen 
  122. Menüpunkte gesperrt (graue Schrift) sind. Erst nach dem ein Mandant 
  123. ausgewählt wurde, das Kürzel des Mandanten erscheint dann in der 
  124. Kopfzeile des Windows, werden die restlichen Menüpunkte aktiviert. 
  125. Existiert überhaupt noch kein Mandant, so muß folglich mindestens 
  126. ein Mandant angelegt werden, da Sie ja sonst keinen auswählen 
  127. können. Um Ihnen etwas Arbeit zu ersparen, aktiviert das Programm 
  128. selbstständig einen Mandanten, falls nur ein einziger Mandant 
  129. existiert.
  130. Für die meisten Benutzer des Programms werden die Menüpunkte die 
  131. unter Mandanten... zu erreichen waren somit nur für die 
  132. Erstinstallation überhaupt benötigt.
  133. Nach dem Aktivieren eines Mandanten sieht der Hauptbildschirm, 
  134. sowie die freigegebenen Menüpunkte folgendermaßen aus:
  135.  
  136.  
  137.  
  138.  
  139. Bild 6
  140.  
  141.  
  142. Sachkonten...
  143. Unter diesem Menüpunkt finden Sie sämtliche Funktionen, die für die 
  144. Verwaltung des Sachkontenrahmens benötigt werden.
  145.  
  146.  
  147.  
  148.  
  149. Bild 7
  150.  
  151.  
  152.  
  153. Konto Neu
  154. Es erscheint die Eingabemaske für die Definition eines Kontos. Die 
  155. Felder Kontonummer, sowie Kontobezeichnung bedürfen wohl keiner 
  156. weiteren Erklärung.
  157.  
  158.  
  159.  
  160.  
  161. Bild 8
  162.  
  163.  
  164. Autotext
  165. Der Texteintrag unter Autotext erlaubt es Ihnen einen Buchungstext 
  166. für spätere Buchungen standardmäßig vorzugeben, so daß Sie bei oft 
  167. wiederkehrenden Buchungen auf die Eingabe des Buchungstextes 
  168. verzichten können. Siehe mehr hierzu unter Buchen....
  169.  
  170. Etwas schwieriger wird es mit den Einträgen im Kasten Auswertung 
  171. und Automatik:
  172.  
  173. Auswertung
  174. Hier können Sie für die jeweilige Auswertungsart angeben unter 
  175. welcher Textposition (=Variable) der Saldo des jeweiligen Kontos 
  176. erscheinen soll. Ausführliches Beispiel hierzu später. Diese 
  177. Einstellungen werden benötigt um eine Zuordnung zwischen Konto 
  178. und den Positionen z.B. bei der Bilanz herzustellen. Ein Wert von 0 
  179. bedeutet, daß das Konto in der jeweiligen Auswertung nicht erscheint. 
  180. Je nach eingebener Kontonummer ist immer eines der Felder GuV 
  181. oder Bilanz gesperrt. Anhand der Kontonummer ermittelt das 
  182. Programm aufgrund des Aufbaus, des DATEV-Kontenrahmens 
  183. SKR03, ob es sich um ein "Bilanz"- oder "GuV"-Konto handelt. Diese 
  184. Sicherheitsfunktion verhindert es aus Versehen oder auch absichtlich 
  185. ein Bilanzkonto in der GuV oder umgekehrt zu verwenden. Der 
  186. mitgelieferte Kontorahmen enthält in der momentanen Fassung noch 
  187. nicht sämtliche Einstellungen für die Auswertungen (Bilanz, GuV, 
  188. etc.). Legen Sie neue Konten an, tragen Sie hier entsprechende Werte 
  189. von Konten aus der gleichen Gruppe ein, anderenfalls stimmt Ihre 
  190. Auswertung nicht mehr.
  191.  
  192. Automatik
  193. Um bei Buchungen gleich die korrekte Umsatz- oder Vorsteuer zu 
  194. berücksichtigen, können Sie hier einen Steuerschlüssel eintragen, der 
  195. als Standardvorschlag für dieses Konto gilt. Nach Eingabe des 
  196. Steuerschlüssels erscheint gleich die Nummer des entsprechenden 
  197. Steuerkontos auf den der Steuerbetrag gebucht wird. Der 
  198. Steuerschlüssel 0 bedeutet keine Umsatz- oder Vorsteuer, z.B. ist bei 
  199. Kasse, Bank etc. nur der Steuerschlüssel 0 zulässig, was auch durch 
  200. entsprechendes Sperren des Eintrags erzwungen wird.
  201.  
  202. Selbstverständlich werden nur bereits definierte Steuerschlüssel 
  203. zugelassen.
  204.  
  205.  
  206. Konto ändern
  207. Durch Doppelklicken eines Kontos oder aktivieren und klicken auf 
  208. Ändern erhalten Sie die Möglichkeit ein Konto zu ändern.
  209.  
  210.  
  211.  
  212.  
  213. Bild 9
  214.  
  215.  
  216. Konto löschen
  217. Aktivieren Sie hierzu ein Konto aus und klicken auf Löschen. Nach 
  218. ein Sicherheitsabfrage die Sie mit Ja beantworten, wenn Sie das 
  219. Konto löschen wollen, wird das entsprechende Konto gelöscht.
  220.  
  221.  
  222.  
  223.  
  224. Bild 10
  225.  
  226.  
  227. Im Gegensatz zum Anlegen eines Kontos wie unter Neu geschehen 
  228. können Sie die Kontonummer nicht mehr ändern. Dieses Eingabefeld 
  229. erscheint somit gesperrt.
  230.  
  231. Ok
  232. Über diesen Menüpunkt verlassen Sie die gesamten Kontofunktionen.
  233.  
  234.  
  235.  
  236. Steuerschlüssel...
  237. Die Verlagerung der Steuerschlüssel in eine zusätzliche Datei hat den 
  238. Vorteil, daß z.B. bei einer Mwst-Änderung ab einem bestimmten 
  239. Datum immer automatisch mit dem korrekten Steuersatz gebucht 
  240. wird.
  241.  
  242.  
  243.  
  244.  
  245.  
  246. Bild 11
  247.  
  248. Zum Datensatz eines Steuerschlüssels gehören:
  249.  
  250. -    Steuerschlüssel, d.h. die Nummer die beim Buchen oder bei der 
  251. Anlage eines Kontos eingetragen wird
  252. -    Steuerkonto, auf welches der entsprechende Betrag gebucht wird
  253. -    Steuersatz, in Prozent nach dem sich der Betrag berechnet
  254. -    Steuerdatum, ab welchem der Steuersatz in Kraft tritt oder gültig 
  255. ist
  256.  
  257. Anhand des Buchungsdatums und mit Hilfe des Steuerschlüssels kann 
  258. jetzt immer der korrekte Steuersatz für eine Buchung festgestellt 
  259. werden. Die Verwendung eines Steuerschlüssels mit gekoppeltem 
  260. Datum hat zudem den Vorteil, daß bei einer Mwst-Änderung fast 
  261. keine Änderungen am Sachkontenrahmen vorgenommen werden 
  262. müssen.
  263.  
  264.  
  265.  
  266.  
  267. Bild 12
  268.  
  269.  
  270. Trotzdem empfiehlt es sich im Falle einer Steuersatzänderung jeweils 
  271. neue Konten für Umsatz- und Vorsteuer anzulegen um die Salden 
  272. entsprechend getrennt für die jeweiligen Sätze zu führen.
  273.  
  274. Beispiel:
  275.  
  276. SS    Satz        Konto        Datum
  277. 3    14,00%    1875        1.1.80
  278. 3    16,00%    1876        1.1.91
  279.  
  280. Hier am Beispiel für eine Umsatzsteueränderung von 14,00% auf 
  281. 16,00%. Entsprechend wäre noch ein Konto 1876 für Umsatzsteuer 
  282. 16% einzurichten. Sonst sind keine Veränderungen vorzunehmen. Ein 
  283. versehentliche Verwendung des falschen Steuersatzes ist somit nicht 
  284. mehr möglich.
  285.  
  286.  
  287. Textpositionen...
  288. Hier können Sie die Textpositionen für Bilanz, GuV, BWA und 
  289. Einnahmen-/Überschußrechnung selbst definieren.
  290.  
  291.  
  292.  
  293.  
  294. Bild 13
  295.  
  296.  
  297. Das Anlegen (Neu), Ändern, Löschen funktioniert gleich wie bei allen 
  298. bisherigen Menüpunkten. Durch Anklicken einer der 4 "Knöpfe" 
  299. bestimmen Sie die Art des Texttyps. Unter der Positionsnummer 
  300. haben Sie gleichzeitig die Stelle an der der Text später auf dem 
  301. Bildschirm oder Drucker erscheint. Die Nummer 0 ist 
  302. programmintern reserviert und kann nicht verwendet werden.
  303.  
  304.  
  305.  
  306.  
  307. Bild 14
  308.  
  309.  
  310.  
  311. Besonderheiten:
  312.  
  313. -    Bei der Bilanz sind jeweils die Nummern 1 bis 99 für die 
  314. Aktivseite, sowie die Nummern 101 bis 199 für die Passivseite 
  315. reserviert. 
  316.  
  317. -    Werden bei der Textposition lauter Minus-Zeichen
  318. ("----------------------") eingegeben, so wird später an dieser Stelle 
  319. eine Zwischensumme der bis dahin aufgelaufenen Salden berechnet 
  320. und eingefügt.
  321.  
  322. -    Wird im Kontenrahmen eine negative Position angegeben, so wird 
  323. der Saldo dieses Kontos nicht summiert, sondern subtrahiert. Diese 
  324. Eigenschaft läßt sich z.B. dafür Verwenden um z.B. "Forderungen 
  325. aus ....xxxx" nicht auf der Passiva-Seite, sondern auf der Aktiv-
  326. Seite korrekt aufzuführen.
  327.  
  328. -    Gültige Textpositionsnummern liegen im Bereich 1 bis 199, bei den 
  329. Sachkonten sind noch zusätzlich die Nummern -1 bis -199 zulässig.
  330.  
  331.  
  332.  
  333.  
  334. Buchen
  335.  
  336.  
  337. Buchungen...
  338. Nach den Anklicken des Hauptmenüs Buchen erscheint das 
  339. Eingabefenster für die Buchungen.
  340.  
  341.  
  342.  
  343.  
  344. Bild 15
  345.  
  346.  
  347. Die einzelnen Eingabefelder wie z.B. für Datum, Betrag, etc. können 
  348. direkt über eine Tastenkombination angewählt werden, falls Sie keine 
  349. Maus besitzen. Hierzu halten Sie die ALT-Taste gedrückt und drücken 
  350. gleichzeitig die Taste welche innerhalb des Namens für das Feld, 
  351. welches Sie anwählen wollen unterstrichen erscheint. 
  352.  
  353. Beispiel
  354. Für das Betragsfeld drücken Sie: ALT + E
  355.  
  356. Diese Auswahl eines Eingabefeldes, eines "Knopfes", oder Feldes, gilt 
  357. für alle Windows-Programme, die sich an den von Microsoft 
  358. vorgegebenen Standard in den "Style Guides" halten.
  359.  
  360. Die Bedeutung der einzelnen Eingabefelder dürften keine Probleme 
  361. für Sie als buchhalterisch versierten Benutzer darstellen, doch 
  362. abschließend noch ein paar Erklärungen zu einigen Eingabefeldern:
  363.  
  364. Datum
  365. Unzulässige Datumseingaben werden nicht akzeptiert. Die Jahreszahl 
  366. darf maximal zweistellig angegeben werden. Diese Beschränkung wird 
  367. folgendermaßen aufgelöst:
  368. zu Jahreszahlen die größer als 80 sind, wird 1900 addiert, d.h. 90 + 
  369. 1900 = 1990.
  370. Alle Jahreszahlen die kleiner als 80 sind, also 0 bis 79, gelten für das 
  371. 21. Jahrhundert, d.h. 10 + 2000 = 2010. Deshalb können Buchungen 
  372. nur im Zeitraum vom 1.1.1980 bis 31.12.2079 durchgeführt werden, 
  373. was aber für den praktischen Gebrauch keine allzu schmerzliche 
  374. Einschränkung darstellen dürfte.
  375.  
  376.  
  377. Belegnummer
  378. Die Belegnummer startet in jedem neuen Jahr automatisch wieder bei 
  379. 1. Sie wird automatisch vom Programm fortlaufend heraufgezählt. 
  380. Eine Eingabe erübrigt sich von daher in den meisten Fällen. Wollen 
  381. Sie aber doch einmal eine andere Belegnummer als die vorgegebenen, 
  382. so können Sie diese jederzeit ändern. Beachten Sie aber dabei, das die 
  383. einmal vorgegebene Belegnummer beibehalten und hochgezählt wird. 
  384.  
  385.  
  386. Beispiel
  387. Sie haben im Moment die Belegnummer 254, geben als neue 
  388. Belegnummer 856 ein und führen eine Buchung aus. Bei der nächsten 
  389. Buchung wird dann automatisch die Nummer 857 vorgegeben und 
  390. nicht mehr 254, bei der Sie ja aufgehört hatten.
  391.  
  392. Weiter ist noch wichtig, das die Belegnummer an das Datum gekoppelt 
  393. ist.
  394.  
  395.  
  396. Beispiel
  397. Wir haben den 28.12.90 als aktuelles Datum, und die Belegnummer 
  398. 3467. Sie möchten nun schon eine Buchung für das neue Jahr 1991 
  399. durchführen und geben als Datum z.B. 2.1.91 ein, dann erscheint 
  400. automatisch bei der Belegnummer die Zahl 1, sofern Sie für das Jahr 
  401. 1991 noch keine Buchung durchgeführt haben.
  402.  
  403.  
  404. Buchungstext
  405. Ist dieses Feld leer und existiert bei einem der Konten SOLL oder 
  406. HABEN ein Autotext-Eintrag, sowird dieser automatisch 
  407. eingeblendet, sobald Sie die Kontonummer eingegeben und das Feld 
  408. mit der TAB-Taste oder der Maus verlassen haben.
  409.  
  410.  
  411. Soll, Haben
  412. Für die Kontonummer werden nur Konten akzeptiert, die bereits auch 
  413. im Kontenrahmen existieren, auf ungültige Konten wird sofort bei der 
  414. Eingabe hingewiesen, Sie haben dann die Möglichkeit ein 
  415. entsprechendes Konto sofort aus dem Buchen heraus anzulegen. 
  416. Bestätigen Sie hierzu die Abfrage Konto anlegen? mit JA.
  417.  
  418. Nach der Eingabe eines Kontos und dem Wechseln in ein anderes 
  419. Eingabefeld, mit der Maus oder der TAB-Taste erscheint rechts von 
  420. der Kontonummer die ausführliche Kontenbezeichnung aus dem 
  421. entsprechenden Kontenrahmen, sowie der aktuelle Kontostand.
  422.  
  423. Steuerschlüssel
  424. Existiert ein Steuerschlüssel für eines der beiden Konten und wurde 
  425. noch kein Steuerschlüssel im Eingabe-Feld SS (=Steuerschlüssel) 
  426. eingetragen, so wird der vorgeschlagene Steuerschlüssel selbstständig 
  427. im Eingabe-Feld SS eingetragen.
  428.  
  429.  
  430. Betrag
  431. Hier geben Sie den den Betrag ein. Wurde bereits eine Steuerschlüssel 
  432. eingegeben, so wird beim Verlassen dieses Feldes der entsprechende 
  433. Umsatzsteuer- oder Vorsteuerbetrag berechnet und im Feld Ust. 
  434. neben dem Steuerschlüssel eingetragen.
  435.  
  436. Soll dieser Betrag geändert werden, so führen Sie von Hand eine 
  437. entsprechende Korrektur im Feld Ust. aus.
  438.  
  439. Achtung
  440. Diese Änderungen um Umsatz- oder Vorsteuerbetrag werden 
  441. sicherheitshalber nur dann wirksam, wenn Sie direkt nach der 
  442. Eingabe dieses Betrags den Buchungsvorgang mit Buchen auslösen. 
  443. Gehen Sie nochmals in das Betrag, Steuerschlüsselfeld oder in eines 
  444. der Konten, so wird die Umsatz- oder Vorsteuer nochmals während 
  445. des Buchens berechnet. Zum Auslösen des Buchungsvorgangs klicken 
  446. Sie entweder auf die Schaltfläche Buchen oder drücken ALT-B.
  447.  
  448.  
  449. Buchen
  450. Die Buchung wird erst durch einfaches Klicken des Feldes Buchen 
  451. wirksam.
  452.  
  453.  
  454. Abbrechen
  455. Über das Feld Abbrechen oder die Tastenkombination ALT-A können 
  456. Sie jederzeit das Buchungsfenster wieder verlassen. Die im Moment in 
  457. den Eingabefeldern stehenden Daten werden nicht mehr beachtet und 
  458. nicht gebucht. D.h. im Normalfall führen Sie Ihre letzte Buchung mit 
  459. Buchen aus und verlassen dann das Fenster über Abbrechen.
  460.  
  461.  
  462.  
  463. Listen
  464.  
  465.  
  466.  
  467.  
  468.  
  469. Bild 16
  470.  
  471.  
  472. Journal...
  473. In diesem Menüpunkt können Sie sich Ihr Buchungsjournal entweder 
  474. auf dem Bildschirm anzeigen oder auf dem Drucker ausgeben lassen. 
  475. Mit den Werten von Startdatum und Enddatum definieren Sie den 
  476. gewünschten Abfragebereich. Durch Anklicken einer der "Knöpfe" 
  477. Drucker oder Bildschirm definieren Sie Ihr Ausgabegerät. Nach 
  478. Anklicken von Ok oder Drücken der Eingabe-Taste erhalten Sie die 
  479. entsprechende Druckerausgabe oder das Journal auf dem Bildschirm. 
  480.  
  481.  
  482.  
  483.  
  484.  
  485. Bild 17
  486.  
  487.  
  488. Bei der Ausgabe auf dem Bildschirm gilt die Beschränkung, das 
  489. maximal 200 Positionen innerhalb der "Listbox" angezeigt werden 
  490. können. Sollte bei einer Abfrage die gewünschte Buchung nicht 
  491. innerhalb der "Listbox" zu finden sein, weil mehr als 200 Buchungen 
  492. im angegebenen Zeitraum vorliegen, so haben Sie die Möglichkeit 
  493. über die vier eckigen "Knöpfe", die sich rechts neben dem Rollbalken 
  494. befinden, entsprechend der Funktion bei einem CD-Player zu 
  495. springen (zwei Pfeile) oder zurück zum Start (Balken + Pfeil nach 
  496. oben) oder zum Ende zu gehen (Balken + Pfeil nach unten). Alternativ 
  497. können Sie die Abfrage natürlich auch mit einem etwas eingeengten 
  498. Zeitraum erneut starten.
  499.  
  500.  
  501.  
  502.  
  503.  
  504. Bild 18
  505.  
  506.  
  507. Konten...
  508. Diese Funktion entspricht quasi der Journalfunktion, nur das diese auf 
  509. die Buchungen eines Kontos beschränkt bleibt. Für die Abfrage ist es 
  510. also notwendig zusätzlich die Kontonummer des gewünschten Kontos 
  511. anzugeben. Ansonst funktioniert alles analog zur obigen Funktion 
  512. Journal.
  513.  
  514.  
  515.  
  516.  
  517.  
  518. Bild 19
  519.  
  520.  
  521.  
  522.  
  523. Bild 20
  524.  
  525.  
  526. Summen + Salden...
  527. Gestattet es Ihnen sich die Summen + Salden Ihrer Konten auf dem 
  528. Bildschirm anzusehen oder auf dem Drucker auszugeben. Wählen Sie 
  529. dazu erst den gewünschten Zeitraum aus, indem Sie einen der drei 
  530. "Knöpfe": Monat, Quartal oder Jahr anklicken oder mit ALT-M, ALT-
  531. Q, ALT-J auswählen. Durch das Auswählen wird nämlich der im 
  532. Eingabefeld Zeit stehende Wert überschrieben und der aktuelle Wert 
  533. für den momentanen Monat, Quartal oder Jahr eingeblendet. Sollten 
  534. Sie die Ausgabe eines anderen Quartals benötigen so geben Sie den 
  535. entsprechenden Wert gemäß dem bereits vorgegebenenen Format ein. 
  536. Über Bildschirm oder Drucker selektieren Sie wiederrum das 
  537. Ausgabegerät. Nach Anklicken von Ok erscheinen die entsprechenden 
  538. Salden auf dem Bildschirm oder dem Drucker.
  539.  
  540.  
  541.  
  542.  
  543.  
  544. Bild 21
  545.  
  546.  
  547.  
  548.  
  549.  
  550. Bild 22
  551.  
  552.  
  553. Wie Sie sehen werden nicht nur der jeweilige Saldo des Kontos 
  554. angezeigt, sondern auch noch die Eröffnungsbuchungswerte des 
  555. entsprechenden Jahres, sowie Zugangs- und Abgangswerte.
  556.  
  557. Das Ausgabefenster der Salden kann wie alle Windowsfenster über 
  558. das eckige Feld in der linken oberen Ecke durch einen Doppelklick 
  559. wieder geschlossen werden, soweit das Fenster einen "eckigen Knopf" 
  560. besitzt.
  561.  
  562.  
  563. Sachkonten...
  564. Hier können Sie sich eine Übersicht aller definierter Sachkonten auf 
  565. dem Bildschirm oder Drucker ausgeben lassen, bei der z.B. auch die 
  566. Bilanz-, GuV-Positionen usw. angezeigt werden
  567.  
  568.  
  569.  
  570.  
  571. Bild 23
  572.  
  573.  
  574.  
  575.  
  576.  
  577. Bild 24
  578.  
  579.  
  580. Kreditoren...
  581. Debitoren...
  582. Im Prinzip das gleiche wie oben bei Sachkonten.
  583.  
  584. Steuerschlüssel...
  585. Ausgabe der Steuerschlüssel auf Drucker oder Bildschirm. Zusätzlich 
  586. werden noch die Kontenbezeichnungen der Steuerkonten angezeigt.
  587.  
  588.  
  589.  
  590.  
  591.  
  592. Bild 25
  593.  
  594.  
  595. Textpositionen...
  596. Übersichtliche Ausgabe aller Textpositionen der Bilanz, GuV, BWA 
  597. und Einnahmen-/Überschußrechnung.
  598.  
  599.  
  600.  
  601.  
  602.  
  603. Bild 26
  604.  
  605.  
  606. Werte
  607.  
  608.  
  609.  
  610.  
  611.  
  612. Bild 27
  613.  
  614.  
  615. Unter diesem Menüpunkt finden Sie die Funktionen, die Sie für 
  616. monatliche, quartalsweise oder jährliche Auswertungen benötigen.
  617.  
  618. Umsatzsteuer...
  619.  
  620.  
  621.  
  622. Bild 28
  623.  
  624.  
  625.  
  626. Bild 29
  627.  
  628.  
  629. Bilanz...
  630. Bild fehlt
  631.  
  632.  
  633. Bild 30
  634.  
  635.  
  636. Gewinn + Verlust...
  637. Bild fehlt
  638.  
  639.  
  640. Bild 31
  641.  
  642. BWA...
  643. Bild fehlt
  644.  
  645. Bild 32
  646.  
  647.  
  648. Einnahmen-
  649. /Überschuß...
  650. Bild fehlt
  651.  
  652. Bild 33
  653.  
  654.  
  655.  
  656. Hilfe
  657.  
  658.  
  659.  
  660.  
  661.  
  662. Bild 34
  663. Das Programm besitzt eine eingebaute Hypertext-ähnliche 
  664. Hilfefunktion, die folgendermaßen aufgerufen werden kann:
  665. -    Drücken von Shift+F1 und Anklicken der gewünschten 
  666. Menüoption
  667. -    Hauptmenü mit F10 aufrufen, Menüpunkt über den Hilfe 
  668. gewünscht wird mit den Cursortasten anfahren und F1 drücken.
  669.  
  670. Innerhalb von Dialogfenstern können Sie jederzeit Hilfe zum gerade 
  671. selektierten Knopf, Eingabefeld etc. durch Drücken von F1 erhalten. 
  672. Die Hilfefunktion arbeitet absolut kontext-sensitv, d.h. Sie erhalten 
  673. jeweils einen Hilfsbildschirm zu genau der Option welche gerade 
  674. angewählt wurde.
  675.  
  676. Hilfeindex
  677.  
  678.  
  679.  
  680. Bild 35
  681.  
  682.  
  683. Info über Fibu für 
  684. Windows 3.0...
  685.  
  686.  
  687.  
  688. Bild 36
  689.  
  690.  
  691. Anhang A - Kontenrahmen SKR03
  692.  
  693.  
  694. Das Programm Fibu für Windows wird mit einem Kontenrahmen 
  695. ausgeliefert, welcher sich an den DATEV-Vorschlag SKR03 anlehnt. 
  696. Die Eingabemaske für die Anlage von neuen Konten "denkt" soweit 
  697. mit, daß je nach Kontonummer jeweils eine der beiden 
  698. Auswertungsoptionen Bilanz oder G+V zur Eingabe gesperrt wird, 
  699. d.h. eine willkürliche Kontenrahmendefinition ist nicht möglich.
  700.  
  701.  
  702. Anhang B - FIBU.INI
  703.  
  704.  
  705. Die FIBU.INI enthält im Moment nur Einstellmöglichkeiten für 
  706. Drucker. Für Laserjet II muß der Eintrag Schriftart auf 
  707. Schriftart=LinePrinter geändert werden. Diese Änderung ist nicht 
  708. notwendig, falls der Adobe Type Manager geladen ist oder ein 
  709. Postscriptmodul verwendet wird. Für Nadeldrucker kann die 
  710. Standardeinstellung Schriftart=Courier beibehalten werden.
  711. Fibu für Windows    Seite  1 
  712.  
  713.  
  714.