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Der Mediaplex Sampler - Die 6 von Plex
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1991-03-24
|
10KB
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305 lines
ACHTUNG:
Folgende Erweiterungen im System waren zum Zeitpunkt der Drucklegung des
Handbuches noch nicht implementiert:
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I.) Erweiterung zum Setup
Stand: 22.06.90
>>> Neue Option: MENÜ 2 - DIENSTE - SETUP - BRUTTO/NETTO
Diese neue Option enthält einen Schalter, der es Ihnen ermöglicht, die
Faktura noch besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
1. Schalterstellung "N": Netto-Fakturierung
Wenn Sie durchweg die Bruttopreise und Mwst vom Nettoeinzelpreis
aus berechnen lassen wollen, stellen Sie den Schalter auf "N".
Das System nimmt dann den VK-Netto des Artikels in der Datenbank
als Berechnungsgrundlage.
Damit werden folgende Berechnungen durchgeführt:
NETTOGESAMTPREIS = NETTOEINZELPREIS * MENGE * RABATT
BRUTTOGESAMTPREIS = NETTOEINZELPREIS * MENGE * RABATT * MWST
(MWST bei 14% wird als Faktor 1.14 behandelt)
2. Schalterstellung "B": Brutto-Fakturierung
Wenn Sie durchweg die Nettopreise und Mwst vom Bruttoeinzelpreis
aus berechnen lassen wollen, stellen Sie den Schalter auf "B".
Das System nimmt dann den VK-Brutto des Artikels in der Datenbank
als Berechnungsgrundlage.
WICHTIG: Ist der Artikel in der Rechnung NICHT in der Artikeldatenbank
gespeichert,so können Sie bei der Eingabe des NETTOEINZELPREISES
auch den BRUTTOEINZELPREIS eingeben. Das System fragt Sie dann
nochmals zur Sicherheit, ob der eingegebene Preis als Bruttopreis
verstanden werden soll, und errechnet dann selbstständig den Netto-
einzelpreis.
Damit werden folgende Berechnungen durchgeführt:
NETTOEINZELPREIS = BRUTTOEINZELPREIS / MWST
(MWST bei 14% wird als Faktor 1.14 behandelt)
NETTOGESAMTPREIS = NETTOEINZELPREIS * MENGE * RABATT
BRUTTOGESAMTPREIS = BRUTTOEINZELPREIS * MENGE * RABATT
+++++++++++++++++++++
II.) Textverarbeitung
Stand: 09.07.90
Die Module TASCHENRECHNER (F7), KALENDER (F8) und NOTIZBLOCK (F9) sind
nun auch aus der Textverarbeitung heraus aufzurufen.
Mit der Taste "E" können die Ergebnisse des Taschenrechners direkt in
den Text übernommen werden.
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III.) Sammelrechnungen
Stand: 17.07.90
Bei der Übernahme der Aufträge in die Rechnungsdatenbank kann jetzt optional
die Rechnungsnummer angegeben werden, in die der Auftrag übernommen werden
soll.
Wird eine bestehende Rechnungsnummer angegeben, so werden die Posten im Auf-
trag automatisch an diese Rechnung angehängt.
Das System schlägt automatisch die nächst höhere frei Rechnungsnummer vor.
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IV.) Länge von numerischen Feldern
Stand: 17.07.90
Um spätere Updates besser abzuwickeln, wurden die meißten numerischen Daten-
felder (z.B. in der Rechnungsdatenbank) erweitert.
ACHTUNG: Updatebenutzer sollten darauf achten, daß nun eventuell die Formulare
neu anzupassen sind.
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V.) Datenkonvertierung
Stand: 17.07.90
Speziell für Updatebenutzer wurde die Konvertierungsroutine zur Übername der
Daten aus alten Versionen vollkommen überarbeitet.
Das System fordert nun zwingend die Angabe des Ursprungsverzeichnisses der
alten Daten.
ACHTUNG: Da sich bei der Installation des Updates ein gleichnamiges Verzeichnis
auf der Festplatte befindet, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Kopieren sie das alte Verzeichnis (z.B. C:\FFP2) in ein anderes Verzeichnins:
C:\> XCOPY \FFP2\*.* \FFPOLD\*.* /S [ENTER]
2. Löschen Sie nun das gesamte alte Verzeichnis (z.B. C:\FFP2)
WICHTIG: Sichern Sie vorher Ihre Daten!!!
Eingabe:
C:\> CD FFP2 [ENTER]
C:\> DEL DATEN [J] [ENTER]
C:\> RD DATEN [ENTER]
C:\> DEL DRUCK [J] [ENTER]
C:\> RD DRUCK [ENTER]
C:\> CD.. [ENTER]
C:\> DEL FFP2 [J] [ENTER]
C:\> RD FFP2 [ENTER]
3. Installieren Sie die Updateversion
4. Starten Sie die Updateversion und wählen die Option
MENÜ2-UTILITY-KONVERTIEREN-GRUNDVERSION 2.x
Geben Sie nun den Namen des Sicherungsverzeichnisses ein (z.B. C:\FFPOLD).
VERGESSEN SIE NACH DER KONVERTIERUNG AUF KEINEN FALL, DIE DATENBANKEN
NEU ZU INDIZIEREN!!!
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VI.) Artikelprüfung
Stand: 17.07.90
Standartmäßig checkt das System das doppelte Vorkommen von Artikeln in einer
Rechnung.
Dieser Check kann nun im SETUP über die Option ARTIKEL PRÜFEN ausgeschaltet
werden.
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VII.) Neue Makros für Rechnungsformulare
Stand: 17.07.90
Um bei mehrseitigen Rechnungen einen Rechnungsübertrag auszuweisen, wurden
folgende neuen Makros definiert:
1. ##UEBERTRAG##
Muß unbedingt in der auf das Makro ##BEGINN SUMME## folgenden Zeile stehen.
2. ##NETTOUEBER## oder/und wahlweise ##BRUTTOUEBER##
Müssen unbedingt in der gleichen Zeile wie ##UERBERTRAG## stehen.
Sie weisen dann jeweils den Brutto- oder Nettoübertrag aus.
Beachten Sie hierzu bitte das in dieser Version enthaltene Formular
A_RECH.RNG!
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VIII.) Neue Option GUTSCHRIFT
Stand: 31.07.90
Im Menü RECHNUNG befindet sich nun die Option GUTSCHRIFT
Wird diese Option gewählt, so erstellt das System automatisch anhand
der eingegebenen Rechnungsnummer eine weitere Rechnung als Gutschrift mit
negativen Beträgen.
ACHTUNG: - Bevor Sie eine Gutschrift erstellen, muß die Rechnung, die zur
Gutschrift verwendet werden soll zuerst mit BEZAHLT als erledigt
abgegolten und mit ÜBERNEHMEN in das Buchungskonto übernommen
werden.
- Die Gutschrift wird grundsätzlich als Rechnung behandelt.
- Sobald die Gutschrift erstellt ist, muß diese unbeding mit
BEZAHLT als erledigt und mit ÜBERNEHMEN in das Buchungskonto
übernommen werden. Dabei heben sich die Beträge in der Buchung
gegeneinander auf.
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IX.) Neue Option im WEITEREN SETUP: WARNTON AN/AUS
Stand: 31.07.90
Mit dieser Option können Sie den Warnton beim Überschreiten der Datenfeld-
grenzen in Eingabemasken an (T/J/Y) oder aus (F/N) schalten.
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X.) Neue Option im WEITEREN SETUP: DRUCKERKONFIGURATION
Stand: 16.08.90
Hier können Sie nun drei paralelle Druckerports LPT1, LPT2 und LPT3 mit ver-
schiedenen Druckertreibern deklarieren. Ein Vierter Port steht für die Angabe
einer seriellen Schnittstelle oder einer Spoolerdatei zur Verfügung.
Anwendungsbeispiel: Sie haben an Ihrem Computer zwei verschiedene paralelle
Schnittstellen (LPT1 und LPT2). An jeder dieser Schnittstellen ist ein an-
derer Drucker angeschlossen, um z.B. mit Drucker 1 die Rechnungen und mit
Drucker 2 die Etiketten oder Nachnahmeformulare zu drucken.
Drucker 1 ist z.B. ein EPSON LQ 850 und Drucker 2 ist ein STAR LC 10.
Nun geben Sie bei Port 1 den Treiber für Epson (EPSLQ850) und bei Port 2
den Treiber für den Star (STARLC10) ein.
Um gegebenenfalls die Ausdrucke in eine Datei zu schreiben, geben Sie für
Port 4 den Namen der Datei (z.B. SPOOL.PRN) ein und den dazugehörenden
Druckertreiber.
Mit der Tastenkombination ALT-X können sie dann später im laufenden Programm
an jeder beliebigen Stelle das Druckerauswahlmenü aufrufen und den anzusprech-
enden Drucker wählen.
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XI.) Virentest
Stand: 16.08.90
Das Programm prüft beim ersten Start auf Festplatte die Datei COMMAND.COM
und FFP.EXE auf Größe, Datum und Zeit. Daraus wird eine Checksumme gebildet,
diese abgespeichert und dann bei jedem weiteren Programmstart mit der neuen
Checksumme verglichen.
Ein einfacher, aber wirksamer Schutz vor Viren (nicht Bootsektorviren).
Sollte ein Checksummenvergleich fehlschlagen, so erhalten Sie beim Programm-
start eine dementsprechende Meldung.
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XII.) Neue Version 3
Stand: 08.12.90
In der neuen Version wurden vor allem programmtechnische Überarbeitungen
und Fehlerbehebungen vorgenommen.
Neues in Version 3:
1. Neuer Taschenrechner mit Übernahmefunktion aus einem Datenbankfeld heraus.
2. Neue Gutschriftoption:
Im Menü RECHNUNG befindet sich die Option GUTSCHRIFT.
Wird diese Option gewählt, so wandelt das System automatisch
anhand der eingegebenen Rechnungsnummer diese in eine Gutschrift um.
Das Feld MAHNUNG in der Rechnung erhält dabei den Status 9.
ACHTUNG:
Bevor Sie eine Gutschrift erstellen, muß die Rechnung, die
zur Gutschrift verwendet werden soll zuerst mit BEZAHLT über
das Menü INFO als erledigt abgegolten und mit ÜBERNEHMEN in
das Buchungskonto übernommen werden.
Die Gutschrift wird grundsätzlich als Rechnung behandelt.
Die Gutschrift wird automatisch in das vorgesehene Buchungs-
konto übernommen. Dabei heben sich die Beträge in der Buchung
gegeneinander auf.
Soll eine Gutschrift gedruckt werden, so ist diese wie eine
Rechnung zu drucken.
Dabei wählen Sie einfach das Formular für die Gutschrift (mit
negativen Vorzeichen vor den Makros) aus.
Das Konto für die Gutschrift ist vorher im SETUP-KONTOVORGABE anzugeben
und über BUCHEN-KONTEN-HINZUFÜGEN neu anzulegen!
3. Neues Makro für Listen:
In jeder Liste, die über die Listendruckfunktion im Menü UTILITY-TEXT
ausgedruckt werden soll, muß nach dem LETZTEN Makro ##WEITER## in der
folgenden Zeile das Makro ##ENDE LISTE## stehen.
Beispiel:
(irgend ein Text)
##WEITER##
##ENDE LISTE##
(Endtext)
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mfg
Hans-Jörg Eberhardt
-- ende --