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Text File  |  1993-09-08  |  5KB  |  124 lines
  1. ==============================
  2. APPENDIX B
  3.  
  4. National Performance Review
  5. Summary of Savings
  6.  
  7. Introduction
  8.  
  9.      The NPR recommendations yield $108 billion in savings for
  10. the 5 year period, FY1995-1999. $36.4 billion result from the
  11. specific changes in individual agencies that were detailed in
  12. Appendix A. The remaining $71 billion result from governmentwide
  13. changes explained here.
  14.  
  15.      This appendix provides the estimates of the governmentwide
  16. changes, and the assumptions underlying those estimates. Savings
  17. by major issue area are shown in Table B-1.
  18.  
  19. 1. Streamlining The Bureaucracy Through Reengineering.
  20. These estimates assume:
  21. a.   Agency reengineering will allow a 12% reduction of civilian
  22.      personnel over 5 years.
  23. b.   Administrative and central control staffs and supervisors
  24.      will be the primary areas for downsizing.
  25. c.   Attrition, enhanced severance, reassignment, relocation,
  26.      outplacement and retraining will be the primary tools to
  27.      accomplish the reduction.
  28. d.   Agencies will use other tools as necessary to accomplish the
  29.      12% reduction.
  30. e.   The 12% reduction includes and increases the
  31.      Administration's previously established 4% personnel
  32.      reduction goal for fiscal 1995.
  33. f.   Indirect costs associated with personnel, such as office
  34.      space and expenses, travel and supplies, are not included in
  35.      the dollar estimates.
  36.  
  37. 2. Reinventing Federal Procurement
  38. These estimates assume:
  39. a.   The General Service Administration's estimate that total
  40.      annual procurement costs equal $200 billion (GSA Federal
  41.      Procurement Report).
  42. b.   Savings can be generated by a variety of reforms in
  43.      procurement systems, including simplified acquisition
  44.      thresholds, labor law reforms, IT procurement reforms,
  45.      shifting from government specifications to commercial items,
  46.      expanded use of purchase cards, and electronic commerce.
  47. c.   Savings up to 12% of procurement spending may be achieved
  48.      through these reforms (study by Defense Systems Management
  49.      College). The NPR used 5% as a mid-range estimate.
  50. d.   To avoid double-counting, savings associated with reductions
  51.      in procurement personnel are excluded from this "reinventing
  52.      procurement" savings estimate.
  53.  
  54. 3. Reeingeering Through Information Technology
  55. These estimates assume:
  56. a.   A $25 billion baseline in information technology (IT)
  57.      spending, based on obligations reported through OMB circular
  58.      A-11 by executive branch agencies for acquisition,
  59.      operation, and use of IT systems.
  60. b.   30% savings in IT systems may be achieved through
  61.      information infrastructure consolidation and standardization
  62.      -- this savings estimate is extrapolated from the "Defense
  63.      Information Infrastructure Initiative" (December 1992,
  64.      Resource Summary). Since Defense IT spending constitutes
  65.      roughly one-half of total IT spending it is assumed that
  66.      equal savings can be obtained from the IT budgets of
  67.      civilian agencies.
  68. c.   Savings from electronic benefits transfer and from
  69.      consolidation and modernization of the federal information
  70.      infrastructure; offsetting costs result from consolidation
  71.      and modernization of the law enforcement and safety mobile
  72.      networks and a program to provide citizens with better
  73.      access to government information.
  74. d.   Savings for electronic benefits transfer nationally may be
  75.      extrapolated from pilot programs in the states of New Mexico
  76.      and Minnesota.
  77. e.   Savings recommended for the Department of Transportation IT
  78.      consolidation and modernization are subtracted to avoid
  79.      double-counting.
  80.  
  81. 4. Intragovernmental Administrative Costs.
  82.      Simplifying and reducing the federal government's reporting
  83. requirements will generate savings at the federal, state, and
  84. local levels. The estimate assumes that over 75% of the state and
  85. local governments will accept a fee-for-service option in place
  86. of existing cost reimbursement procedures from FY1995-1999 in
  87. return for greater administrative flexibility. Eliminating cost
  88. reimbursement procedures slows cost growth by 3% per year at the
  89. federal level.
  90.  
  91. Table B-1.     Estimates of Savings from NPR systems Teams
  92.                Recommendations
  93.                     (dollars in billions)
  94.  
  95.                          FY95 FY96 FY97 FY98 FY99      Total
  96.  
  97. 1.   Streamlining the
  98.      Bureaucracy through
  99.      Reengineering       5.0  5.8  7.4  9.5  12.7      40.4
  100.  
  101. 2.   Reinventing Federal
  102.      Procurement         0.0  5.6  5.6  5.6  5.7       22.5
  103.  
  104. 3.   Reengineering Through
  105.      Information
  106.      Technology          0.1  0.5  1.2  1.6  2.0        5.4
  107.  
  108. 4.   Reducing Inter-
  109.      governmental
  110.      Administrative
  111.      Costs               0.5  0.7  0.7  0.7  0.7        3.3
  112.  
  113. 5.   Changes to Individual
  114.      Agencies
  115.      (see Appendix A)    7.0* 6.2  7.0  7.3  8.9       36.4
  116.  
  117.  
  118. Total NPR Savings        12.6 18.8 21.9 24.7 30.0      108.0
  119.  
  120.  
  121. *Includes $0.5 billion in FY1994
  122. The assumptions used to develop these savings estimates follow.
  123.  
  124.