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Text File
|
1998-05-17
|
58KB
|
1,167 lines
******************************************
PROGRAMA EUROS FACTURAS
(c) Vicente Serrano
******************************************
1.- INTRODUCCION
Gestion de CLIENTES/FACTURAS/NOTAS DE VENTA/ARTICULOS
preparadas para trabajar con DOS decimales.
Bases FACTURAS,ALBARANES,FACTURAS ALBARANE,CLIENTES,
PROVEEDORES,EMPLEADOS,ARTICULOS,COMPAÑIAS,NOTAS VENTA.
Preparado para facturar en EUROS/PESETAS.
Cambio mediante teclas Funcion (Precio del EURO).
Multiples listados, completos, reducidos.
Informes Ventas (Pts/EURS), Beneficios, Graficas ventas.
Envφo de cartas Mailings.
10 Cuentas Corrientes, preparadas para DOS decimales.
Base de Compañias.
5 Bases de Gastos.
2.- INSTALACION DEL PROGRAMA
El programa se presenta en Un disco de 3½ ( 720K )
Es necesario la INSTALACION del programa en Disco Duro, desde
el disco Original.
!!!! INSTALAR en el ORDENADOR QUE SE USARA el programa.
( Ampliacion del numero de Ordenadores, Mediante Claves Entrada)
Teclear INSTALAR desde el disco flexible A ó B ,el programa de
instalacion crea un subdirectorio en el disco C:.
Si el subdirectorio existe y tiene datos, cambiar de nombre el
subdirectorio del Disco Duro, al instalar se borran los datos de
este subdirectorio.
!!!!! Una vez en el disco Duro teclear EUROFACT
El programa comprueba la existencia de los ficheros de trabajo y
las bases de datos necesarias.
El programas nos presenta una primera pantalla, con los n·meros de
SERIE y Programas son iguales la instalacion es correcta.
Se nos solicita la Clave de trabajo, ( modificable en el programa ).
La clave original de entrada es VENTAS
!!! ATENCION !!!! ( Solo en version COMERCIAL )
El programa comprueba su correcta instalacion .
Si sale el mensaje " LE RECUERDO el uso de programas originales..."
en la linea 24, en la primera pantalla.
Si el programa es ORIGINAL y es la primera instalacion, contactar
con su distribuidor. ( Tomar nota del Numero de CONTROL que sale en
la pantalla de peticion de la clave de trabajo, <Ejemplo 17651-12>)
2.1 .- EQUIPO HW NECESARIO
Para el correcto funcionamiento del programa se necesita el siguiente
equipo HW :
- Ordenador Compatible IBM. PC/AT/XT/286/386/486.
- Un minimo de 400 Kb libre de memoria RAM
(Con sistema MS-Dos.Edic.5 teclear MEM /C )
- Todos los monitores, trabaja en modo texto.
- Teclado
- Impresora MATRICIAL/TINTA/LASER
- NECESARIO Disco Duro.
2.1.1.- PREPARACION SW PARA TRABAJAR
Para el correcto funcionamiento del programa se necesita :
- Sistema operativo MS-Dos 3.00 o superior.
- Disco Duro, con 1,3 Mega libre.
Se necesita tener en el directorio principal del disco duro el fichero
CONFIG.SYS , con los siguientes comandos :
buffers=15
files=20
NOTAS.- La instalacion NO ES CORRECTA, con Sistemas Operativos DR-DOS
Con Ordenadores PS2 de IBM, si se tienen problemas en la Instalacion.
Consultar con el distribuidor Central.
==========================================================
3.- PANTALLA PRINCIPAL DE TRABAJO
En esta pantalla, se puede trabajar con el RATON o con las teclas de
FUNCION.
Tenemos ayuda con tecla F1.
Con la tecla P, tenemos informacion de programas.
Con la tecla C, tenemos una CALCULADORA, con su ayuda (F1).
Con la tecla F, se sale del programa,( Si-No ).
Tenemos TRES apartados:
F2 .- GESTION FACTURAS.- Datos de Clientes,Listados varios.
Facturas Patron, Albaranes.
F3 .- UTILIDADES .- Utilidades comunes a los modulos
de Clientes .
F4 .- GESTION CONTABILIDAD .- Compañias, Cuentas, Gastos.
------------------------------------------------------------------------
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA .-
Tenemos ayuda interactiva en pantalla con la tecla F1.
Se puede imprimir los el ficheros con el siguiente comando:
TYPE FACTURAS.DOC >PRN <ENTER> *** Fichero de trabajo.
Se puede visualizar fichero con el siguiente comando:
LIST FACTURAS.DOC <ENTER>
----------------------------------------------------------------------
NOTA RECUERDA ... Tener el fichero CONFIG.SYS en el Disco Duro
con los siguientes comandos:
DEVICE=c:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=c:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
buffers=15
files=20
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTA DE INTERES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! Si el programa en alguna ocasion falla y hace referencia a ficheros
.NTX ,por favor verificar los datos del fichero CONFIG.SYS.
Dentro del programa realizar un REINDEXADO.
!!! Necesita un minimo de 400 k,memoria RAM, (COMANDO MEM, en DOS >5.0)
!!! Si no se encuentran los problemas, consultar con el SERVICIO TECNICO.
----------------------------------------------------------------------
!!!!!! NOTA DE INTERES.- Todos los programas, necesitan las modificaciones
especificas de cada caso.El usuario del programa, tiene que sopesar
lo que desea del programa.
SI necesita adaptar el programa, el programador considera, las mejoras
del mismo, y las adaptaciones.
Consulte sin compromiso, las modificaciones.
=====================================================================
!!!!!! CONCEPTOS DEL PROGRAMA.
BASES ACTIVAS. Se refiere a los documentos de trabajo, mas inmediatos
con los que estamos trabajando en la "mesa".
BASES RESERVA. Se refiere a los documentos de trabajo, que estan
procesados, y estan en los "archivos"
TECLAS DE TRABAJO.- En las pantallas de las bases donde se presentan
su contenido tenemos unas teclas de trabajo:
<Instalar> tecla "Insert" situada encima de los cursores derechos.
<Suprimir> tecla "Supr" situada encima de los cursores derechos.
<F1>-<F10> teclas de funcion F1-F10 en la parte superior del teclado.
El programa redondea al centΘsimo (2.394=2.39, 2.396=2.40)
EL FICHERO DE ENTRADA ES EUROFACT.BAT, que prepara el entorno de
trabajo en Clipper y al SALIR DEL PROGRAMA sale un MEN┌
de SALIR (terminar el programa) GUARDAR EN A (Guardar los datos
comprimidos en A:) RESTAURAR DESDE A (se restauran los datos desde
el disco A:).
ANOMALIAS DE TRABAJO
- NO coincide el Numero de Control con el Numero de Serie.
Aviso en pantalla de la anomalia.
- Contactar con el distribuidor Central.
- Mensaje en linea 19, al comenzar el programa " Le recuerdo el uso
de programas ORIGINALES .. Mal la Instalacion"
- La instalacion se ha realizado con errores. ( Segunda Instalacion ).
Contactar con el distribuidor Central.
- Errores en Ficheros de las bases, mal los listados.
- Solucion REINDEXAR las Bases.
- No salen los listados en PANTALLA.
- Posible falta de Memoria,no se puede ejecutar el programa listador.
- Programa lento en su ejecucion
- Posiblemente la memoria es escasa. En D.O.S Edic.5 MEM /C
- Error al abrir un fichero .NTX
- Verificar fichero CONFIG.SYS, el numero de Files. ( minimo 15 )
- No entran los datos en las bases de datos.
- No pulsar la tecla ESCAPE al introducir los datos.
- Faltan ficheros en la instalacion, el programa no progresa.
- Solucion si es la primera vez, realizar una nueva instalacion, antes
suprimir los ficheros del directorio.
Si no es la primera vez, ( posible borrado de fichero ), primero
hacer un BACKUP de Datos, suprimir los ficheros del directorio,
instalar de nuevo el programa y realizar RESTORE.
- Perdida/Cambio de la clave de Direccion.
- Copiar fichero *.MEM, del programa original.
La clave sera la de origen, si tiene problemas, Contactar con el
distribuidor Central.
- Cuando generamos el Disco de Cobro, y el programa nos indica que
tenemos referencias repetidas.
- Verificar los listados de referencias, tener en cuenta que las
referencias en Blanco ( sin datos ) son referencias repetidas.
- Cuando generamos el Disco de Cobro, y el programa nos comunica la
diferencia de importes totales.
- El programa verifica los importes totales de los recibos con bancos
de la base principal, con el total del Disco Cobro, si no son iguales
el programa no deja crear el Disco.
Es necesario Suprimir el mes y Crearlo de nuevo con los datos de Base
Principal.
Se necesita crear de nuevo el fichero del ANEXO 2 y mas tarde crear
el disco.
ANOMALIAS DE TRABAJO ( Continuacion )
-Si el programa sigue fallando...poner desde fuera del programa
la orden SET CLIPPER=F20, y realizar las pruebas.
El programa toma el numero inferior de este comando y el numero
de files del fichero CONFIG.SYS.
-Necesita un minimo de 400 k,memoria RAM, (COMANDO MEM, en DOS >5.0)
Con Double Space del Disco ( unos 40 + 25 K ) y alg·n programa
residente. Puede que tengamos problemas de memoria.
Tener en cuenta que el SISTEMA OPERATIVO, trabaja con solo 640K.
-Usar el entorno WINDOWS que usa los MEGAS de su ordenador.
-Sistema Operativo MS-DOS.( si se tiene problemas de memoria con el
D.O.S. 6.0, se ha detectado problemas con el fichero de memoria
HIMEM.SYS,( ver fichero CONFIG.SYS), usar el HIMEM.SYS de WINDOWS,
\WINDOWS\HIMEM.SYS )
-El fichero EMM386.EXE, le gestiona la memoria, pero sus parametros
son especiales para cada ordenador. ( Consultar con personal tΘcnico )
-Los ficheros se pueden cargar en memoria alta.
-Con Ordenadores 286,386,486 y Sistemas Operativos mayor de 4.0, se
puede gestionar toda la memoria del ordenador.
-Con Monitores Monocromos, es necesario teclear el comando MODE BW80
desde fuera del programa.
-El comando MODE ( Ver informacion en el libro del D.O.S. ) modifica
el comportamiento de los perifΘricos.
-En sistemas Operativo superiores al 4.0, tenemos el comando HELP.
-Con este comando, tenemos una ayuda en pantalla de TODOS los comandos
del Sistema Operativo.
-El comando VER, nos indica la edicion del Sistema Operativo.
-Un fichero muy interesante es el LIST.COM, se puede realizar muchas
operaciones ( Ver, Copiar, Borrar, etc.. ) por TODO el Ordenador.
-Los Recibos en PAPEL, no se pueden Imprimir en impresoras Lasser,
Chorro de Tinta, ( solo se imprimen DOS de modo satisfactorio )
Imprimir en impresoras MATRICIALES.
-La entrada de datos, es necesaria en las pantallas, se puede validar
grupo de entradas pulsando la tecla Avance de Pagina.
No pulsar la tecla ESCAPE, esta tecla NO valida los datos.
La tecla ESCAPE, se usa para regresar de un Men· de trabajo.
=======================================================================
F2.- GESTION FACTURAS.- Pantalla central de la gestion.
Tenemos las siguientes teclas de funcion:
Alt + F1 .- Cambio de Pesetas /Euros. (Programable)
Alt + F2 .- Cambio de Valor del Euro. (Clave de trabajo)
F1 - AYUDA en Pantalla
F2 - CALENDARIO en Pantalla
F4 - Datos TelΘfonos CLIENTES
F6 - Datos TelΘfonos VARIOS ( Programable)
F7 - RELOJ en Pantalla
F8 - CALCULADORA
F9 - SALVA Pantalla ("B")
Alt + C - Salida rapida del PROGRAMA
F2.1.- INSTALACION.- Apartado para adaptar el programa a la entidad.
F2.1.1.- DIFERENCIAS DEL PROGRAMA.- (Clave Principal)
Numeracion junta las facturas y Facturas de Albaranes.
Modificar Nº de factura y fecha, de facturas creadas.
Poder cambiar le trabajo con Pesetas/EUROS, con teclas funcion.
Impresora de trabajo (Matriciales/Laser/Tinta)
Numero de linees, Codigos de Impresoras.
Salida de listados por defecto (Pantalla/Impresora).
Trabajo con IVA (Peninsula) IGIC (Canarias) dos decimales.
Salvapantalla Reloj digital o dibujo movil.
F2.1.2.- INICIO DEL PROGRAMA .- (Clave Principal)
Se ponen a "CERO" las bases de :
10 Cuentas Corrientes.
5 Bases de Gastos.
Base Clientes.
Base Articulos (DOS almacenes)
Base Proveedores
Base Empleados
En una segunda pregunta tenemos:
Base de Facturas Activas
Base de Facturas Reserva
Pregunta por fechas, salvando los datos por años.
Base de Facturas Albaranes Activas
Base de Facturas Albaranes Reserva
Pregunta por fechas, salvando los datos por años.
Base de Albaranes Activos
Base de Albaranes Reserva
Pregunta por fechas, salvando los datos por años.
F2.1.3.- NUMERACION DE IMPRESOS .- (Clave Principal)
FACTURAS DE VENTA
ALBARANES DE VENTA
FACTURAS DE ALBARANES
NOTAS DE VENTA
F2.1.4.- MODELOS DE IMPRESOS .- (Clave Principal) 10 Modelos.
FACTURAS DE VENTA
ALBARANES DE VENTA
FACTURAS DE ALBARANES
NOTAS DE VENTA
Modelo 1- Programado con todos los datos
Modelo 2- Salida sin datos de Taller (usar logo)
Cada documento se pueden programas 8 lineas finales.
F2.1.5.- ETIQUETAS DE ARTICULOS .-
Edicion de etiquetas de articulos, programable.
Letra "Normales" de 80 caracteres
Letra "comprimida" de 132 caracteres.
(Ejemplo de listados de base)
GESTION : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* BASE DATOS ETIQUETAS *
=============================================================================
Nombre Etiqueta Datos de hoja Datos Etiqueta Caract.
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA PRUEBAS 5 6 2 2 10 5 80
SEGUNDA PRUEBAS 5 10 2 1 20 3 132
Tercera Pruebas 0 30 1 1 5 2 132
=============================================================================
(Ejemplode Impresion)
Linea11111 Linea11111 Linea11111 Linea11111 Linea11111 Linea11111
2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 2222222222
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Linea 3333 Linea 3333 Linea 3333 Linea 3333 Linea 3333 Linea 3333
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Linea11111 Linea11111 Linea11111 Linea11111 Linea11111 Linea11111
2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 2222222222
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Linea 3333 Linea 3333 Linea 3333 Linea 3333 Linea 3333 Linea 3333
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
F2.1.6.- EDICION Y SELECCION DE CARTAS MAILINGS.
Seleccion de base de clientes, por Apellidos/Fichas.
Sale la Base de clientes y con <ENTER> se selecciona.
Con la tecla <ESCAPE> pasamos a la segunda parte donde
se imprime las cartas.
F2.2.- BASES VARIAS.- Apartado para trabajar con bases auxiliares.
F2.2.1.- BASE DE CLIENTES
Datos "Normales" de Clientes.
30 Caracteres de Razon Social
30 Nombre Cliente
2 Digitos para Descuento, modificable al facturar.
100 Caracteres para notas.
Teclas de funcion para Ampliar.Modificar,Suprimir y Listar
(Ejemplo de listados de Clientes)
ENTIDAD: FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
--------------------------------------------------------------------------------
* CLIENTES CODIGOS *
================================================================================
OR Codi R.Social Nombre Direccion Telefono FAX C.Post Poblacion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA ANTONIO GUTIERREZ CALLE FDFDFDFDSFD 32322332 233232323 28009 MADRID
2 C0002 TIENDA DE VENTA DIRECTA FERNANDO LOPEZ Plaza de Recoletos 12 3232323232 2354423443 28000 Madrid
3 COOO3 RAZON SOCIAL333 ANTONIO LOPEZ DEL3333 C/Calledel333 Nº 23 32323222 32323232 28000 Leganes
====================================================================================================================================
F2.2.2.- BASE DE ARTICULOS
Se trabaja con el AlmacΘn en Pesetas o EUROS.
Todas las modificaciones se reflejan de modo automatico
en los DOS almacenes, teniendo la opcion de "Actualizar Almacenes".
Teclas de funcion para Ampliar.Modificar,Suprimir y Listar
12 Caracteres de Codigo.
30 Caracteres para descripcion.
6 Caracteres para codigo proveedores.
9 Precio de Compra (999.999.99)
6 Cantidad
4 Minimos almacΘn
9 Precio de Venta (999.999.99)
Listado de Minimos de Articulos del AlmacΘn, se descuentas de
modo automatico al Facturar, edicion de Albaranes y Notas venta.
Balances de Articulos (Compra/Venta).
Listados de Venta en Pesetas/Euros.
(Ejemplos de Listados de Articulos)
ENTIDAD : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* ARTICULOS NOMBRE *
================================================================================
N Codi. Descripcion C.Prov P.Comp. P.Venta
--------------------------------------------------------------------------------
1 1111111111 ARTICULO DE PRUEBA11111 C00001 0.60 0.86
2 0517023223 CANTIMPLORA 1L CLASICA ALUM.TAP.PLA C00001 7.57 8.02
3 0517011123 CANTIMPLORA 1L ALUMINIO REDONDA C00002 7.15 7.85
4 0000000111 Carabana ampliada desde entrada C00001 0.60 0.75
===============================================================================
(Ejemplo de Lista de precios)
ENTIDAD : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* LISTA PRECIOS *
Un Cambio de UN EURO por 168 Pesetas.
================================================================================
N Codi. Descripcion EUROS Pesetas
--------------------------------------------------------------------------------
1 0000000111 Carabana ampliada desde entrada 0.75 126.00
2 0517011123 CANTIMPLORA 1L ALUMINIO REDONDA 7.85 1318.80
3 0517023223 CANTIMPLORA 1L CLASICA ALUM.TAP.PLA 8.02 1347.36
4 100000222 entrada directa desde factura 0.07 11.76
================================================================================
F2.2.3.- BASE DE PROVEEDORES
Datos "Normales" de Proveedores.
Ampliar, Modificar, Suprimir, Listar.
(Ejemplo de Proveedores)
Entidad : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* PROVEEDORES CONTACTO *
=============================================================================
OR. NF Codigo Proveedor-Conctacto Direccion TelΘfono Fax D.Pos.-Local
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 C0001 COMPA╤IA VENDEDORA-Antonio Lopez Calle delacia 12 32242432 424242 28000-Arcorcon
1 1 C0002 COMPA╤IA SEGUNDA-Luis fernandez Plaza de sfdsfdsdsfd 4343 322434343 43434343 08008-Barcelona
====================================================================================================================================
F2.2.4.- BASE DE EMPLEADOS
Datos "Normales" de Empleados
Teclas de funcion para Ampliar.Modificar,Suprimir y Listar
(Ejemplo de Listados Empleados)
ENTIDAD : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
--------------------------------------------------------------------------------
* EMPLEADOS CODIGOS *
================================================================================
OR. Codigo/Puesto Nombre Personal Direccion D.N.I. Telf. C.P. Localidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 CO02 Cocineros/as AMALIA FERNANDEZ LOPEZ PLZA DE ESPAÑA 23 2ª iZQ 3223423423K 233445564 28000 MADRID
2 LI01 Limpieza habita MARI CARMEN LOPEZ ANGULO CALLE DEL PENSA 12 1234567890 213121233 28000 MADRID
3 LI03 Limpieza habita ENCARNACION FERNANDEZ ANGULO CALLE GRANDE 23 323233L 32232332 28000 MADRID
4 PI01 Pinches Gloria Maria Lopez Sevilla calle delpinche 12 4º 1ª 211123132t 434433443 28000 Madrid
5 RE02 Recepcionista Gloria Maria Serrano Rodriguez calle dela jefa 11 3223323232l 322423423 28000 Madrid
====================================================================================================================================
F2.3.- FACTURAR.- Apartado para Facturas las ventas
Trabajo y mantenimiento de las ventas (Activas/Reserva)
************* TRABAJO ACTIVO **************
F2.3.1.- FACTURAS DE VENTA
5 digitos de Numeracion factura (99.999)
5 Caracteres de Codigo Cliente
30 Razon social del cliente
Fecha de Factura (preparada para el año 2000)
30 Lineas de venta de Articulos
Campos de Importes. Desc. IVA, etc.
Campo de Pagado/NO pagado.
Un Campo para el trabajo en Pesetas(0)/EUROS(1)
Tenemos un AVISO en pantalla, si el cliente tiene Albaranes
sin facturar o facturado.
Se puede seleccionar una de las seis FACTURAS PATRON,
entonces solo se ponen las cantidades.
La factura se genera PAGADA. Se puede cambiar su estado
con la tecla de funcion <F7>.
Seleccion de la numeracion de facturas de modo automatico,
(se puede modificar el numero, programable).
Entrada de Datos de Cliente, por seleccion del codigo del
cliente.(Se puede Ampliar un Cliente desde Facturacion).
La entrada de los 30 articulos de la factura, pulsar <ENTER>
y en la linea 21, se puede seleccionar el Articulo con las
teclas de funcion F9,F10, o por el codigo del articulo.
Se puede poner 99.999 en cantidad de Articulo por linea.
Pulsar <ESCAPE>, para finalizar la entrada de datos.
Nos pregunta ARTICULOS CORRECTOS (S/N), podemos repetir la
entrada de articulos.
Se nos pide el Descuento (si lo tiene el cliente).
El importe del IVA, dandonos el TOTAL.
El programa redondea al centΘsimo (2.394=2.39, 2.396=2.40)
Se pide si queremos Imprimir, Numero de copias (1-5)
por Pantalla o Impresora.
Se descuentan los articulos del AlmacΘn cuando Ampliamos
la factura o Albaran.
Podemos CAMBIAR de facturacion de Pesetas=EUROS, o vicebersa.
Tenemos un AVISO, dependiendo del AlmacΘn de trabajo.
(Ejemplo de listado de Facturas)
GESTION : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* FACTURAS ACT. por NUMERO *
(1 Euro / 168 Pts)
================================================================================
N N.Doc. Fecha Razon Social Cliente IVA Total
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 24-04-1998 C0002-TIENDA DE VENTA DIRECTA 243.60 1770.72
================================================================================
TOTAL BRUTO .... : 1.527.12 Pesetas.
TOTAL IVA .... : 243.60 Pesetas.
--------------------------------------------------
IMPORTE TOTAL... : 1.770.72 Pesetas.
================================================================================
(Ejemplo de Impresion Factura)
* FACTURA *
FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 Codigo : C0002
Calle delcomercio 12 TIENDA DE VENTA DIRECTA
N.I.F.: 3232323232G
Telef.: 3232043040 Plaza de Recoletos 12
FAX : 8323293299 28000 - Madrid
28000 - Madrid
Numero de Factura : 1/1998
N.I.F. del Cliente : 3243434343G Fecha Facturacion : 24-04-1998
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Referencia Descripcion Cantidad Precio Total
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0000000111 Caravana ampliada desde entrada 2 0.75 1.50
1111111111 ARTICULO DE PRUEBA11111 10 0.86 8.60
(30 lineas en total)
========================================
Total Articulos : 10.10
Descuento del : 10 % 1.01
----------------------------------------
Importe BRUTO : 9.09
Importe I.V.A. : 16.00 % 1.45
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FACTURA ..: 10.54
------------------------------------------------------------------------------
linea primera de facturas
XVCXVCXVC22222222222222222222
VBCBVBVBV3333333333333333333333
F2.3.2.- ALBARAN DE VENTA
Los Albaranes de venta tienen los mismos datos de las Facturas
y Una linea de DENOMINACION DEL ALBARAN PARA FACTURAR.
El Albaran se genera NO PAGADO. Se puede cambiar su estado
con la tecla de funcion <F7>.
Cuando se factura el albaran, se pone como pagado.
Para facturar de nuevo un Albaran, ponerlo NO pagado con <F7>.
(Ver apartado anterior de Facturas).
(Ejemplo de Listados de Albaranes)
GESTION : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* ALBAREANES ACT. por NUMERO *
(1 Euro / 168 Pts)
================================================================================
N N.Doc. Fecha Razon Social Cliente IVA Total
--------------------------------------------------------------------------------
1 8 14-05-1998 C0002-TIENDA DE VENTA DIRECTA 26.97 195.55
================================================================================
TOTAL BRUTO .... : 168.58 EUROS.
TOTAL IVA .... : 26.97 EUROS.
--------------------------------------------------
IMPORTE TOTAL... : 195.55 EUROS.
================================================================================
F2.3.3.- FACTURAR ALBARANES DE VENTA
5 digitos de Numeracion factura (99.999)
5 Caracteres de Codigo Cliente
30 Razon social del cliente
Fecha de Factura (preparada para el año 2000)
30 Lineas de inclusion de Albaranes.
Campos de Importes, IVA, etc.
Campo de Pagado/NO pagado.
Un Campo para el trabajo en Pesetas(0)/EUROS(1)
Se selecciona el Codigo del Cliente (F9) que queremos
facturar los Albaranes.
Si no hay Albaranes la factura se suprime de modo automatico.
Si tenemos Albaranes facturados en Pesetas y EUROS del mismo
Cliente, el programa saca un aviso y no factura. Seria necesario
el cambio de Pts/Euros o de Euros/Pts.
La factura se genera como PAGADA.
Podemos Imprimir la factura en Pantalla/Impresora.
(Ejemplo de Impresion de Factura Albaranes)
* FACTURA *
FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 Codigo : C0002
Calle delcomercio 12 TIENDA DE VENTA DIRECTA
N.I.F.: 3232323232G
Telef.: 3232043040 Plaza de Recoletos 12
FAX : 8323293299 28000 - Madrid
28000 - Madrid
Numero de Factura : 3/1998
N.I.F. del Cliente : 3243434343G Fecha Facturacion : 12-05-1998
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Albaran Fecha Descripcion del Albaran IVA Total
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
1 24-04-1998 - LINEA DATOS ALBARAN 111.27 806.6
2 11-05-1998 - ALBARAN TIENDA DE VENTA DIRECTA 497.24 3605.0
(30 Lineas de cargos)
========================================
Total Articulos : 3803.17
Importe I.V.A. : 608.51
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FACTURA ..: 4.411.68
------------------------------------------------------------------------------
LINEA FACTURAS DE ALBARANES
DSFSFD
33333
5555
-----------------------------------------------------------------------
************* TRABAJO RESERVA *************
F2.3.4.- FACTURAS/ALBARANES RESERVA
F2.3.4.1 .- FACTURAS RESERVA
F2.3.4.2 .- ALBARANES RESERVA
F2.3.4.3 .- FACTURAS DE ALBARANES (RESERVA)
Se pueden Modificar, Suprimir, Listar, Imprimir.
Diferentes ordenaciones, seleccion Cliente y Fechas.
(Ejemplo listados de Facturas de Reserva)
GESTION : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* FACT.RESERVAS por NUMERO *
(1 Euro / 168 Pts)
De fecha 15-01-1998 a 15-05-1998
================================================================================
N N.Doc. Fecha Razon Social Cliente IVA Total
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 13-05-1998 COOO3-RAZON SOCIAL333 384.72 2788.80
2 3 13-05-1998 C0001-RAZON SOCIAL EMPRESA 108.75 788.44
3 4 10-05-1998 C0001-RAZON SOCIAL EMPRESA 12986.40 94153.92
4 4 13-05-1998 COOO3-RAZON SOCIAL333 337.68 2451.12
5 5 10-05-1998 C0001-RAZON SOCIAL EMPRESA 0 11032.56
6 7 13-05-1998 C0001-RAZON SOCIAL EMPRESA 12257.28 88868.64
7 8 14-05-1998 C0001-RAZON SOCIAL EMPRESA 0.00 28583.72
================================================================================
TOTAL BRUTO .... : 202.592.37 Pesetas.
TOTAL IVA .... : 26.074.83 Pesetas.
--------------------------------------------------
IMPORTE TOTAL... : 228.667.20 Pesetas.
================================================================================ F2.3.5.- PASO DE DOCUMENTOS DE ACTIVO A RESERVA
F2.3.5.- PASO DE TRABAJO FACTURADO A LAS BASES DE RESERVA
Todas las Facturas,Albaranes y Facturas de Albaranes,
se suprimen de las bases Activas, a bases de Reserva.
*******************************************
F2.3.6.- FACTURAS PATRON (6 Modelos)
Podemos tener Modelos (6) de facturas con los articulos
seleccionados, estas facturas las podemos usar para
facilitar la entrada de los articulos de venta.
Pondremos un nombre a cada factura patron
(Tener en cuenta el trabajo en Pesetas/EUROS)
(Ejemplo de Factura Patron)
* FACTURA *
FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998
Calle delcomercio 12
N.I.F.: 3232323232G
Telef.: 3232043040
FAX : 8323293299
28000 - Madrid
Factura patron : MODELO CAMBIADOS DE 11
═════════════════════════════════════════════════════════════════════
Nº. Referencia Descripcion Precio
═════════════════════════════════════════════════════════════════════
1 - 0000000111 Caravana ampliada desde entrada 125.25
2 - 0000000111 Caravana ampliada desde entrada 125.25
3 - 1111111111 ARTICULO DE PRUEBA11111 143.62
4 - 0000000111 Caravana ampliada desde entrada 125.25
5 - 100000222 entrada directa desde factura 11.69
6 - 0000000111 Caravana ampliada desde entrada 125.25
7 - 111 entrada de 111 11.69
=============================================================================
*******************************************
F2.3.7.- NOTAS DE VENTA
Las notas de venta directa ("B") tienen la mismos datos
de Facturas /Albaranes.
Se pueden borrar las notas de Venta directa, al entrar al
programa con la clave "BORRAR".
(Ejemplo de Impresion de Nota de Venta)
* NOTA DE VENTA *
FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 Codigo : C0002
Calle delcomercio 12 TIENDA DE VENTA DIRECTA
Telef.: 3232043040 Plaza de Recoletos 12
FAX : 8323293299 28000 - Madrid
28000 - Madrid
Numero de Nota Venta : 1/1998 Fecha Facturacion : 24-04-1998
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
Referencia Descripcion Cantidad Precio Total
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0000000111 Caravana ampliada desde entrada 12 0.75 9.00
0000000111 Caravana ampliada desde entrada 3 0.75 2.25
061729 FIAMBRERA RECTANGU. MOD. 901 (3 col 2 10.58 21.16
100000222 entrada directa desde factura 2 0.07 0.14
1111111111 ARTICULO DE PRUEBA11111 4 0.86 3.44
0000000111 Caravana ampliada desde entrada 4 0.75 3.00
0000000111 Caravana ampliada desde entrada 2 0.75 1.50
========================================
Total Articulos : 4348.99
Descuento del : 10 % 434.90
----------------------------------------
Importe BRUTO : 3914.09
Importe I.V.A. : 16.00 % 626.25
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL NOTA VENTA: 4.540.34
------------------------------------------------------------------------------
linea de nota de venta
FDSSLFDLSFDLÑDSF
333333333333333333333333
4444444444444444444444444444
555555555555555555555555555
-----------------------------------------------------------------------
F2.4.- LISTADOS/INFORMES.- Apartado para listados generales,
Informes, Graficas de las ventas Reserva.
F2.4.1.- LISTADOS DE VENTAS
F2.4.1.1 .- FACTURAS RESERVA
F2.4.1.2 .- ALBARANES RESERVA
F2.4.1.3 .- TODO LO FACTURADO
Se pueden Modificar, Suprimir, Listar, Imprimir.
Diferentes ordenaciones, seleccion Cliente y Fechas.
Salida en Pesetas o EUROS.
F2.4.2.- INFORME DE VENTAS
F2.4.2.1 .- ART═CULOS ALMACEN
UN ARTICULO
TODO EL ALMACEN
(Ejemplo de Estadisticas de consumo de todo el AlmacΘn)
Entidad : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 Fecha :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* ESTADISTICA CONSUMO *
Desde 15-01-1998 a 15-05-1998 (Base con 17 Facturas/Albaranes.)
================================================================================
Referencia Descripcion Cantidad F/A
--------------------------------------------------------------------------------
0517023223 CANTIMPLORA 1L CL┴SICA ALUM.TAP.PLA 36 Albaran.
061729 FIAMBRERA RECTANGU. MOD. 901 (3 col 1 Factura.
061729 FIAMBRERA RECTANGU. MOD. 901 (3 col 4 Albaran.
1111111111 ARTICULO DE PRUEBA11111 90 Factura.
1111111111 ARTICULO DE PRUEBA11111 211 Albaran.
0000000111 Caravana ampliada desde entrada 248 Factura.
0000000111 Caravana ampliada desde entrada 108 Albaran.
100000222 entrada directa desde factura 6 Albaran.
1111 ENTRADA DIRECTA 90 Factura.
1111 ENTRADA DIRECTA 211 Albaran.
111 entrada de 111 110 Factura.
111 entrada de 111 324 Albaran.
--------------------------------------------------------------------------------
Facturas/Albaranes Revisados .... 17
TOTAL DE ART═CULOS : 1.439 Unidades.
--------------------------------------------------------------------------------
F2.4.2.2 .- INFORMES DE CLIENTES
Venta a clientes entre fechas.
Suma las Pesetas y EUROS de modo automatico
dejando los totales en pesetas.
(Ejemplo de Facturado)
Entidad : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 Fecha :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* ESTAD═STICA FACTURAS *
(1Euro/168Pts)
Desde 15-01-1998 a 15-05-1998 (Base con 17 Facturas/Albaranes.)
Cliente : RAZON SOCIAL EMPRESA
================================================================================
Codigo Nombre Cliente Fecha IVA Importe
--------------------------------------------------------------------------------
C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA 10-05-1998 77.30 560.44 EUROS.
C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA 10-05-1998 0.00 65.67 EUROS.
C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA 13-05-1998 108.75 788.44 Pesetas.
C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA 13-05-1998 72.96 528.98 EUROS.
C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA 14-05-1998 0.00 28583.72 Pesetas.
C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA 13-05-1998 4.64 33.63 EUROS.
C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA 13-05-1998 137.61 997.66 Pesetas.
C0001 RAZON SOCIAL EMPRESA 14-05-1998 51.88 376.15 EUROS.
================================================================================
TOTAL I.V.A.EUROS. : 451.74 EUROS.
TOTAL Bruto EUROS. : 2.889.05 EUROS. (1Euro/168Pts)
-----------------------------------------------------------------
I.V.A Pts/EURO.... : 75.892.32 Pesetas.
I.V.A Pesetas..... : 246.36 Pesetas.
TOTAL I.V.A....... : 76.138.68 Pesetas.
-----------------------------------------------------------------
Total Pesetas/EUROS: 485.360.40 Pesetas.
TOTAL Pesetas .... : 30.123.46 Pesetas.
TOTAL Bruto Pts... : 515.483.86 Pesetas.
-----------------------------------------------------------------
TOTAL ............ : 591.622.54 Pesetas.
-----------------------------------------------------------------
Facturas Revisadas .... 12
-----------------------------------------------------------------------------
F2.4.2.3 .- INFORME TOTAL DE VENTA
Venta a DE TODOS LOS CLIENTES.
Suma las Pesetas y EUROS de modo automatico
dejando los totales en pesetas.
F2.4.2.4 .- GRAFICAS VARIAS salidas en pantalla de graficos.
Salen los 12 meses del año y el total.
IMPORTE TOTALES DE FACTURAS
IMPORTE TOTALES DE ALBARANES
TOTAL DE LOS FACTURADOS
TOTAL DE IMPORTE SIN IVA
F2.4.2.5 .- INFORME DE BENEFICIOS DE LA ENTIDAD
Venta a clientes entre fechas.
Sale un informe de beneficios.
(Ejemplo de Beneficios)
Entidad : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 Fecha :15-05-1998
* BENEFICIOS ENTIDAD *
De fecha 15-01-1998 a 15-05-1998
==============================================================================
Ganancias en ART═CULOS ..... : 19.883.54 Pesetas.
Importe Total I.V.A ......... : 197.784.12 Pesetas.
Importe resto facturado...... : 1.255.879.28 Pesetas.
------------------------------------------------------------
Importe Total Facturado...... : 1.473.546.94 Pesetas.
================================================================================
F3 .- UTILIDADES .- Diferentes utilidades comunes al programa.
Tratamiento de Ficheros,Nombre Entidad etc...
F3.1 .- CLAVES DE ENTRADA . Podemos tener 5 Claves de trabajo
!!! TOMAR NOTA DE LA CLAVE PRINCIPAL !!!!!!
F3.2 .- BACKUP DE FICHEROS. Salvar los datos de las Bases Datos.
F3.3 .- RESTORE DE FICHEROS. Restaurar los datos de las Bases Datos
F3.4 .- REINDEXAR FICHEROS. Se pueden restaurar los ficheros NTX.
F3.5 .- NOMBRE ENTIDAD. Se cambia los DATOS de la entidad.
F3.7 .- CAMBIO DE MONITOR. con Monitores,COLOR,MONOCROMO,NO COLOR.
F3.8 .- CALENDARIO. Tenemos un calendario perpetuo, en pantalla.
F3.9 .- CODIGOS ASCII. Relacion de todos los codigos ASCII.
F4.- CONTABILIDAD.
F4.1.- CUENTAS BANCOS.- (10 cuentas)
NOMBRE DE CUENTAS
TRABAJO CON CUENTAS
F2 .- Amplia
F3 .- Modifica
F4 .- Suprime
F5 .- Listados (entre Fechas)
(Ejemplo Cuenta Corrientes).
Entidad : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
--------------------------------------------------------------------------------
*** CUENTA cuenta 1 ***
De Fecha : 15-05-1996 a 15-05-1998
================================================================================
NF Fecha Descripcion Salida Entrada Saldo
--------------------------------------------------------------------------------
1 02-02-1998 Entrada de fondos caja 0.00 200000.00 200000.00
2 06-02-1998 Gastos de telΘfono 33500.00 0.00 166500.00
3 06-02-1998 Gastos publicidad 31300.00 0.00 135200.00
4 15-05-1998 0.00 0.00 135200.00
================================================================================
Importe Balance anterior..... : 200.000 Pesetas.
Importe total ENTRADA........ : 200.000 Pesetas.
Importe total SALIDA..... ... : 64.800 Pesetas.
----------------------------------------------------------
Importe BALANCE ............. : 135.200 Pesetas.
=================================================================================
F4.2.- CONTROL DE GASTOS (5 bases de gastos)
BASES DE COMPA╤═AS DE GASTOS
NOMBRE DE BASES DE GASTOS
CUENTAS DE GASTOS
Ampliar
Supresion
Modificacion
Listados
Todas las Compañias
Compañias entre Fechas
Entradas por Compañias
(Ejemplo de Listados de Compañias).
Entidad : FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
-----------------------------------------------------------------------------
* BASE COMPA╤═AS *
=============================================================================
OR. Codigo Nombre Compañia Direccion TelΘfono Fax D.Pos.-Local
Banco de la Compañia N.Cuenta Direccion D.Pos.-Local
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 C00001 CAOMPAÑIA Primera Calle de la primera 32322332 233232 28008-Madrid
Banco Primera 21232312132321321 calle delbanco 33 34344-Barcelona
2 C00002 SEGUNDA PLAZA DELA SEGUNDA 323 22222222 22222 33232-SEGUNDA PROVINCIA
BANCO SEGUNDA 4443443 **0000332323 CALLE BANCOSEGUNDA 223 3323 -BANCOPOBLA SEGUNDA
3 C00003 Telefonica calle de la telefonica 5443543 -
====================================================================================================================================
(Ejemplo de Listados de Gastos).
TALLER: FACTURAS MODIFICACION MAYO 1998 FECHA :15-05-1998
--------------------------------------------------------------------------------
* ENTRADAS GASTOS *
================================================================================
N Fecha Nombre Compañia Concepto I.Bruto Desc. IVA Importe Estado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 06-02-1998 COMPAIÑA GESTORA DE PREST GASTOS PUBLICIDAD 12345.00 0.00 123.00 12468.00 PENDIENTE
2 05-03-1998 CAOMPAÑIA Primera entrada directa 123.50 0.00 0.00 123.50 PAGADA
3 05-03-1998 SEGUNDA entrada de pruebas 50000.00 3232.00 1221.50 47989.50 PENDIENTE
4 08-05-1998 CAOMPAÑIA Primera FDSDDDFSF 3232.00 323.00 22.00 2931.00 PENDIENTE
==================================*** PAGADO ***========================================*** PENDIENTE ***==========================
Importe sin descuentos...: 123 Pesetas. Importe sin descuentos...: 65.577 Pesetas.
Importe Descuentos.......: 0 Pesetas. Importe Descuentos.......: 3.555 Pesetas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importe Bruto ...........: 123 Pesetas. Importe Bruto ...........: 62.022 Pesetas.
Importe total de IVA ....: 0 Pesetas. Importe total de IVA ....: 1.366 Pesetas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importe Total ...........: 123 Pesetas. Importe Total ...........: 63.388 Pesetas.
=====================================================================================================================================
************************************************
INDICE PROGRAMA EUROS FACTURAS
(c) Vicente Serrano
************************************************
1.- INTRODUCCION
2.- INSTALACION DEL PROGRAMA
3.- EQUIPO HW NECESARIO
4.- PREPARACION SW PARA TRABAJAR
5.- PANTALLA PRINCIPAL DE TRABAJO
F2 .- GESTION FACTURAS.- Datos de Clientes,Listados varios.
F3 .- UTILIDADES .- Utilidades comunes a los modulos
F4 .- GESTION CONTABILIDAD .- Compañias, Cuentas
6.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA .-
7.- ANOMALIAS DE TRABAJO
=====================================================
F2.- GESTION FACTURAS.- Pantalla central de la gestion.
Tenemos las siguientes teclas de funcion:
Alt + F1 .- Cambio de Pesetas /Euros. (Programable)
Alt + F2 .- Cambio de Valor del Euro. (Clave de trabajo)
F1 - AYUDA en Pantalla
F2 - CALENDARIO en Pantalla
F4 - Datos Telefonos CLIENTES
F6 - Datos Telefonos VARIOS ( Programable)
F7 - RELOJ en Pantalla
F8 - CALCULADORA
F9 - SALVA Pantalla ("B")
Alt + C - Salida rapida del PROGRAMA
F2.1.- INSTALACION.- Apartado para adaptar el programa a la entidad.
F2.1.1.- DIFERENCIAS DEL PROGRAMA.- (Clave Principal)
F2.1.2.- INICIO DEL PROGRAMA .- (Clave Principal)
F2.1.3.- NUMERACION DE IMPRESOS .- (Clave Principal)
F2.1.4.- MODELOS DE IMPRESOS .- (Clave Principal) 10 Modelos.
F2.1.5.- ETIQUETAS DE ARTICULOS .-
F2.1.6.- EDICION Y SELECCION DE CARTAS MAILINGS.
F2.2.- BASES VARIAS.- Apartado para trabajar con bases auxiliares.
F2.2.1.- BASE DE CLIENTES
F2.2.2.- BASE DE ARTICULOS (PESETAS/EUROS)
F2.2.3.- BASE DE PROVEEDORES
F2.2.4.- BASE DE EMPLEADOS
F2.3.- FACTURAR.- Apartado para Facturas las ventas
************* TRABAJO ACTIVO **************
F2.3.1.- FACTURAS DE VENTA
F2.3.2.- ALBARAN DE VENTA
F2.3.3.- FACTURAR ALBARANES DE VENTA
************* TRABAJO RESERVA *************
F2.3.4.- FACTURAS/ALBARANES RESERVA
F2.3.4.1 .- FACTURAS RESERVA
F2.3.4.2 .- ALBARANES RESERVA
F2.3.4.3 .- FACTURAS DE ALBARANES (RESERVA)
F2.3.5.- PASO DE LO FACTURADO A LAS BASES DE RESERVA
F2.3.6.- FACTURAS PATRON (6 Modelos)
F2.3.7.- NOTAS DE VENTA
F2.4.- LISTADOS/INFORMES.- Apartado para listados generales,
F2.4.1.- LISTADOS DE VENTAS
F2.4.1.1 .- FACTURAS RESERVA
F2.4.1.2 .- ALBARANES RESERVA
F2.4.1.3 .- TODO LO FACTURADO
F2.4.2.- INFORME DE VENTAS
F2.4.2.1 .- ARTICULOS ALMACEN
UN ARTICULO
TODO EL ALMACEN
F2.4.2.2 .- INFORMES DE CLIENTES (entre Fechas)
F2.4.2.3 .- INFORME TOTAL DE VENTA
F2.4.2.4 .- GRAFICAS VARIAS salidas en pantalla de graficos.
Salen los 12 meses del año y el total.
IMPORTE TOTALES DE FACTURAS
IMPORTE TOTALES DE ALBARANES
TOTAL DE LOS FACTURADOS
TOTAL DE IMPORTE SIN IVA
F2.4.2.5 .- INFORME DE BENEFICIOS DE LA ENTIDAD
Venta a clientes entre fechas.
Sale un informe de beneficios.
F3 .- UTILIDADES .- Diferentes utilidades comunes al programa.
F3.1 .- CLAVES DE ENTRADA . Podemos tener 5 Claves de trabajo
!!! TOMAR NOTA DE LA CLAVE PRINCIPAL !!!!!!
F3.2 .- BACKUP DE FICHEROS. Salvar los datos de las Bases Datos.
F3.3 .- RESTORE DE FICHEROS. Restaurar los datos de las Bases Datos
F3.4 .- REINDEXAR FICHEROS. Se pueden restaurar los ficheros NTX.
F3.5 .- NOMBRE ENTIDAD. Se cambia los DATOS de la entidad.
F3.7 .- CAMBIO DE MONITOR.10:49 17/05/98
F3.8 .- CALENDARIO. Tenemos un calendario perpetuo, en pantalla.
F3.9 .- CODIGOS ASCII. Relacion de todos los codigos ASCII.
F4.- CONTABILIDAD.
F4.1.- CUENTAS BANCOS.- (10 cuentas)
NOMBRE DE CUENTAS
TRABAJO CON CUENTAS
F2 .- Amplia
F3 .- Modifica
F4 .- Suprime
F5 .- Listados (entre Fechas)
F4.2.- CONTROL DE GASTOS (5 bases de gastos)
BASES DE COMPAÑIAS DE GASTOS
NOMBRE DE BASES DE GASTOS
CUENTAS DE GASTOS
Ampliar
Supresion
Modificacion
Listados
Todas las Compañias
Compañias entre Fechas
Entradas por Compañias
RECUERDA ALGUNOS COMANDOS INTERESANTES .
MD NombreDirectorio .- Crea un Directorio.
CD NombreDirectorio .- Cambio de Directorio, al deseado.
RD NombreDirectorio .- Suprime un Directorio ( Vacio )
CD .. .- Retorna al directorio anterior
CD .- Informa del directorio activo.
DIR *. .- Lista de Directorios.
DIR *.* /P .- Lista de ficheros, por pantalla.
DIR *.* /W .- Lista de ficheros, dos salidas.
COPY FicherosOrigen FicherosDestino .- Copia Ficheros.
XCOPY FicherosOrigen FicherosDestino .- Copia Ficheros.
TYPE NombreFichero |More .- Informacion del fichero.
TYPE NombreFichero > PRN .- Informacion del fichero a Impresora.
MEM /C |More .- Informacion de la memoria ( Sistema Mayor de 4.0 )
TREE /F |More .- Informacion de ficheros del Disco Duro.
CHKDSK /F .- Informacion del estado del Disco Duro.
VER .- Informacio del Sistema Operativo.
HELP .- Informacion de Comandos.( Sistema Mayor de 4.0 )
TIME .- Hora del Ordenador.
DATE .- Fecha del Ordenador.
======================================================================
(c) Vicente Serrano.
C/ Doctor Casal 11 4º Izq.
28008 - Madrid. Tlef.91 542 32 82 FAX (91)541 78 45 (llamar antes)
Internet : http://www.readysoft.es/goya75
goya75@tsai.es
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