Best of German Only 2/romside_best_of_german_only_2.iso/dos/branchen/rwbuch/rwbuch41.exe/RWBUCH.TXT

Text File | 1993-10-06 | 147KB | 3,131 lines

                                RW-Buch 4.0


                          Copyright (C) 1988-1993

                         Wachtmann Computer-Service
                        Postfach 3021, 32020 Herford

              Tel: 0 52 21 - 6 71 40   Fax: 0 52 21 - 6 73 58




     SHAREWARE-Hinweis
     =================
     Das Programm RW-Buch ist ein sogenanntes SHAREWARE-Programm. Zur
     Prüfung, ob Ihnen das Programm gefällt, können Sie die Programm-
     Diskette beliebig benutzen und auch kopieren, weitergeben etc.

     Der Prüfvorgang ist nicht zeitlich beschränkt u. die Funktionen
     des Programms sind in keiner Weise eingeschränkt. Es erscheinen
     lediglich SHAREWARE-Hinweise beim Programmstart u. -ende. Bei der
     Bearbeitung von mehr 200 Buchungen erscheint bei den Funktionen
     zur Buchungsbearbeitung (Neu oder Ändern) ebenfalls ein
     Hinweisfenster mit einer Zeitschleife, die ab 1000 Buchungen zu
     einer längeren Pause führt, da wir in dem Fall nicht mehr von
     einer Prüfung des Programms ausgehen. In der SHAREWARE-Version
     ist dieser Anleitungstext nur ein Auszug aus dem Handbuch der
     Normalversion.

     Wenn Sie nach der Prüfung das Programm weiterhin benutzen
     möchten, können Sie über den Fachhandel oder direkt über uns die
     Normalversion erhalten. Erst mit der Normalversion erwerben Sie
     eine registrierte Lizenzversion von RW-Buch, die Sie ohne
     rechtliche Einschränkungen benutzen können.

     Der Vertriebsweg als SHAREWARE bietet Ihnen zahlreiche Vorteile.
     Da Sie die Software vor dem Kauf ausgiebig testen können, werden
     Fehlkäufe in der Regel vermieden. Der Kaufpreis ist zudem durch
     kurze Vertriebswege meistens günstiger als vergleichbare
     kommerzielle Programme. Außerdem ist meistens die Nähe zum
     Hersteller weitaus größer als bei den großen Software-Häusern.
     Anregungen u. Verbesserungsvorschläge können daher weitaus
     schneller in das Programm eingefügt werden.

     Mit der Normalversion von RW-Buch erhalten Sie die folgenden
     Leistungen:

     - Programmdiskette ohne SHAREWARE-Anzeigen
     - ausführliches gebundenes Handbuch mit ca. 100 Seiten Umfang
     - kostenlose Hotline bei Fragen zum Programm per Telefon, Telefax
       oder Briefwechsel
     - im Rahmen unseres Update-Service informieren wir Sie
       automatisch über neue Programmversionen, die Sie zum
       Vorzugspreis erwerben können
     - für Daten aus älteren Versionen steht ein Konvertier-Programm
       zur Verfügung

     Als registrierter Anwender können Sie zu jedem unserer Programme
     ein Dauer-Update bestellen. Für einen Monatsbetrag von DM 10
     senden wir Ihnen für ein Jahr (DM 120) alle neuen Release-Stände
     und eventuell erscheinende Updates zu. Bei einem neuen Update ist
     bereits das neue Handbuch mit enthalten. Der Versand erfolgt
     dabei automatisch durch uns, ohne daß Sie sich um diese Dinge
     kümmern müssen. Alle kleineren Verbesserungen werden von uns in
     Release-Stände umgesetzt, bei einer kompletten Überarbeitung
     erscheint ein Update für eine neue Version.



     Inhaltsverzeichnis
     ==================
     Hinweis: Die Seitennummern wurden weggelassen, um eine beliebige
     Formatierung Ihrerseits zu ermöglichen. Bei Bedarf können Sie die
     Nummer jeweils nachtragen.

     Die ersten Schritte
        Voraussetzungen
        Installation
        Sicherheitskopie
        Installationsprogramm
        System-Einstellung
        CONFIG.SYS-Datei
        Umgebungsvariable
        Programmaufruf
     Programm-Bedienung
        Zeilenmenü
        Mausbedienung
        F1-Hilfe
        Dialogboxen
        Befehls-Schalter
        Listenfelder
        Options-Schalter
        Funktionsleiste (Speed Bar)
        Statuszeile
     Allgemeines zum Programm
        Dateiformat/Kapazität
        Dateinamen
        Dateiverzeichnisse
        Programmverzeichnis
        Datenverzeichnis
        Mandantenverzeichnis
        Passwörter
        Umsatzsteuer
        Taschenrechner
        Einnahme-Überschuß / Bilanz
        Stapelverarbeitung
        EG-Funktionen
     Stammdaten
        Allgemein
        Indexumschaltung
        Bewegung im Datenbestand
        Zeilenmenü/Allgemein
        Buchen
        Automatik-Buchung
        Splitt-Buchung
        Freie Buchung
        Korrekturbuchung
        Folgebuchung
        Zeilenmenü Buchen/Neu bzw. Ändern
        Eingabefelder der Buchungsmaske
        Splitt-Buchungsmaske
        Zeilenmenü/Splitt-Buchung
        Konten
        Zeilenmenü Konten/Blättern
        Eingabefelder der Kontenmaske
        Automatik-Konto/USt
        Automatik-Konto/Privatanteil
     Vorlagen
        Automatik-Dauerbuchungen
        Anlegen
        Buchen
        Zurücksetzen
     Anlagegüter
        Lineare / Degressive Abschreibung
        AfA-Tabellen
        Anlagen-Verzeichnis
     Mandanten
        Neuanlage
        Ändern
        Löschen
        Kopieren
        Buchungsjahr löschen
        Datensicherung
        Datenrücksicherung
     Buchungsprüfungen
        Schnellprüfung
        Einzelprüfung
        Fehlerbehebung
        Sortieren/Komprimieren
        Reorganisieren
     Beispielbuchungen
        Warenverkauf
        Wareneinkauf
        Privatanteil-Buchung
     Datensuche
        Indexsuche
        Maskensuche
        Filtersuche
        Beispielfilter
        Volltextsuche
        Suchlisten
        Bildschirmaufbau
        Blättern-Modus
        Schnelldurchlauf-Modus
        Plazierung durch Anfangsbuchstaben
     Ausgabelisten
        Allgemeine Optionen
        Ausgabe auf
        Reihenfolge
        Sortierung
        Suchfunktionen
        Listenformat
        Report-Datum
        Listendateien
     Auswertungen
     Programmeinstellungen
        Allgemeines
        Drucker
        Hauptbildschirm
        Dateneingabe
        Dezimalzeichen
        Saldoformat
        Vorlagen-Speicherung
        Auswertungen
        Farben
        Buchungen
        Belegorientiert
        Buchungsstapel
        Korrekturbuchung
        Suchlisten
        Listen-Zuordnungen
        Texteditor
        Beleg-Kreislauf
        Buchungsjahr/Jahreswechsel
           Erhöhen mit Saldierung
           Erhöhen ohne Saldierung
        Abweichendes Geschäftsjahr
     Sonstiges
        Programmanpassungen
        Listen-Generator
     Anhang
        Weitere Programme



     Die ersten Schritte
     ===================
     Im ersten Kapitel erfahren Sie etwas über die Voraussetzungen u.
     Einstellungen zum Betrieb von RW-Buch.


     Voraussetzungen
     ---------------
     RW-Buch 4.0 benötigt die folgende Ausstattung auf Ihrem PC:

     - 512 KB Hauptspeicher (RAM)
     - MS-DOS ab Version 3.0 oder höher oder DR-DOS ab Version 5.0
     - 1 Diskettenlaufwerk (für reinen Diskettenbetrieb mit mindestens
     720 KB Kapazität) empfohlen wird jedoch eine Festplatte
     - beliebiger Monitor


     Installation
     ------------
     Für die Installation von RW-Buch ist ein separates
     Installationsprogramm im Lieferumfang enthalten.Vor der Benutzung
     von RWINSTAL sollten Sie sicherheitshalber eine Kopie der
     Originaldiskette herstellen und die weitere Installation nur mit
     dieser Kopie vornehmen. Dies ist nur als Sicherheitsmaßnahme zu
     verstehen. Natürlich können Sie die Installation auch von der
     Originaldiskette vornehmen.

        Sicherheitskopie
        ----------------
     Die Erstellung der Sicherheitskopie kann mit den normalen DOS-
     Befehlen COPY oder DISKCOPY vorgenommen werden. Wegen möglicher
     Unterschiede bei den Disketten-Kapazitäten wird die Benutzung des
     COPY-Befehls empfohlen:

     Originaldiskette in Laufwerk A:
     Leerdiskette in Laufwerk B:
     auf DOS-Ebene eingeben:   COPY A:*.* B:

        Installationsprogramm
        ---------------------
     Zur eigentlichen Installation des Programms legen Sie die
     erstellte Sicherheitskopie oder die Originaldiskette  in das
     Laufwerk A: ein und rufen das Programm RWINSTAL auf. Bei der
     Installation können Sie auch evtl. Ergänzungen zum Handbuch, die
     bei der Drucklegung noch nicht verfügbar waren, anzeigen lassen.

     Die Steuerung der Installation erfolgt über eine Dialogbox, in
     der Sie die jeweiligen Aktionen bequem auslösen können. Die
     wichtigsten Angaben sind das Festlegen der Datenverzeichnisse,
     wohin Sie das Programm installieren möchten. Es werden zwei
     verschiedene Verzeichnisangaben unterschieden:

     1. Programm-Verzeichnis
     2. Daten-Verzeichnis

     In das Programmverzeichnis werden die reinen Programmdateien
     kopiert, wie z.B. RWBUCH.EXE, alle Druckertreiber, Listendateien
     etc. Das Datenverzeichnis nimmt dagegen nur die Bewegungsdaten
     auf, wie Buchungen, Konten etc. Außerdem können Sie bei der
     Installation Ihre Registrier-Nummer von der Originaldiskette u.
     Ihren Namen eintragen. Falls Sie Daten aus Vorversionen vorhanden
     haben, müssen diese einmalig umgewandelt werden. Dazu ist der der
     Punkt Alte Daten konvertieren vorhanden.


     System-Einstellung
     ------------------
     Zum einwandfreien Betrieb des Programms sollten Sie die folgenden
     Einstellungen vornehmen bzw. durch das Installationsprogramm
     RWINSTAL durchführen lassen:

        CONFIG.SYS-Datei
        ----------------
     Es wird empfohlen, in der Datei CONFIG.SYS im Hauptverzeichnis
     Ihrer Festplatte bzw. auf der Startdiskette bei einem reinen
     Diskettenbetrieb den Files-Wert auf mindestens 30 zu setzen.
     Dieser Wert sollte für die meisten Anwendungen ausreichen. Dazu
     sollte die folgende Zeile enthalten sein:

        FILES=30

     Mit dem Installationsprogramm RWINSTAL können Sie dieses
     automatisch vornehmen lassen. Falls der Files-Wert nicht
     ausreichend hoch eingestellt ist, erhalten Sie im Programm
     entsprechende Fehlermeldungen.

        Umgebungsvariable
        -----------------
     Das Programm kann eine vorhandene PATH-Angabe umsetzen, um die
     benötigte INI-Datei (Initialisierungs- oder Parameterdatei) zu
     lesen. Das bedeutet, daß Sie RW-Buch an beliebiger Stelle auf
     Ihrer Festplatte installieren können. Durch eine PATH-Angabe in
     der Datei AUTOEXEC.BAT auf dieses Verzeichnis kann das Programm
     von jedem beliebigen Verzeichnis aus aufgerufen werden.

     Bei der Installation im Verzeichnis RWBUCH, kann die PATH-Angabe
     ergänzt werden. Z.B. auch automatisch durch das RWINSTAL-
     Programm:

     Path-Angabe vor der Installation:  PATH=C:;C:\DOS;
     Path-Angabe nach der Installation: PATH=C:;C:\DOS;C:\RWBUCH;


     Programmaufruf
     --------------
     Nach erfolgter Installation ist das Programm betriebsbereit und
     Sie können es durch die Eingabe des Programm-Namens von der DOS-
     Ebene starten:

        RWBUCH

     Durch die o.g. PATH-Angabe kann das Programm von beliebiger
     Stelle auf Ihrer Festplatte gestartet werden. Ansonsten muß beim
     Programmaufruf das Programmverzeichnis mit angegeben werden, z.B.
     bei Installation im Verzeichnis \FIBU auf Laufwerk C:

        C:\FIBU\RWBUCH

     Für eine automatische Farbanpassung beim Aufruf können die
     folgenden Aufrufparameter angegeben werden:

        RWBUCH/M   automatische Monochromeinstellung ohne Farbprüfung
        RWBUCH/C   keine Farbprüfung, gespeicherte Farbwerte benutzen



     Programm-Bedienung
     ==================
     RW-Buch wird über sogenannte Pulldown-Menüs gesteuert. Die zur
     Verfügung stehenden Hauptmenüpunkte sind in der obersten
     Bildschirmzeile angezeigt. Zu jedem Menüpunkt sind weitere
     Untermenüpunkte verfügbar, wenn direkt darunter ein weiteres
     Fenster angezeigt wird, in dem weitere Optionen verfügbar sind.

     Die Steuerung erfolgt mit der Tastatur über die Cursor-
     Richtungstasten oder mit der Maus durch einfaches Anklicken. Der
     jeweils angewählte Programmpunkt wird invers dargestellt und
     erleichtert so die Orientierung durch die vielen Optionen.


     Zeilenmenü
     ----------
     An zahlreichen Stellen im Programm werden sogenannte Zeilenmenüs
     eingesetzt. Diese werden jeweils am unteren Bildschirm- oder
     Fensterbereich angezeigt u. stellen die verfügbaren Optionen zu
     der jeweiligen Funktion dar. Jede der vorhandenen Optionen kann
     über die Tastatur mit einem Buchstaben oder einer
     Tastenkombination aufgerufen werden. Diese Tasten werden im Text
     zudem nochmal besonders hervorgehoben durch eine andere Farbe u.
     ein anschließendes Gleichheitszeichen. Der Erklärungstext ist
     jeweils rechts vom Gleichheitszeichen angezeigt.

     Zur Maussteuerung brauchen Sie lediglich diesen Text oder die
     angezeigte Taste anklicken, um die Funktion direkt auszulösen. In
     den Zeilenmenüs fungiert die rechte Maustaste wie die ESC-Taste.
     Ein Anklicken der ersten Bildschirmzeile (Hauptmenüzeile) bewirkt
     ebenfalls den Abbruch des Zeilenmenüs.


     Mausbedienung
     -------------
     Für die Mausbedienung ist ein Microsoft-kompatibler Maustreiber
     notwendig. Dieser Treiber muß vor dem Programmaufruf in das
     System eingebunden werden. Dies erfolgt entweder in der
     CONFIG.SYS- oder in der AUTOEXEC.BAT-Datei.

     Falls Sie Schwierigkeiten mit der Maussteuerung haben sollten, so
     ist dies meistens auf einen zu alten Maustreiber zurückzuführen.
     Gegen eine Portozusendung in Höhe von DM 5,-- in Briefmarken
     senden wir Ihnen gerne einige neuere Maustreiber zu.


     F1-Hilfe
     --------
     Sie können an fast jeder Stelle im Programm eine kontextsensitive
     Hilfe auf den Bildschirm bringen. Dazu ist die F1-Funktionstaste
     vorgesehen, die Sie zu Beginn der Programmbenutzung öfters
     aufrufen sollten, da die Hilfstexte diese Anleitung ergänzen.
     Eine weitere Hilfestellung finden Sie ganz rechts im Hauptmenü,
     die alle verfügbaren Hilfethemen zur Auswahl anbietet.

     Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, bei der Betrachtung jedes
     Hilfstextes auf die Hilfsübersicht zurückschalten zu lassen.
     Benutzen Sie dazu die Tasten SHIFT+F1.


     Dialogboxen
     -----------
     Ein sehr wichtiges Bedienungselement sind die sogenannten
     Dialogboxen, über die das Programm die benötigten Informationen
     von Ihnen erhält. Jede Dialogbox enthält dazu gewisse Elemente,
     die Sie auswählen können. Das gerade aktive Element wird in
     hervorgehobener Farbe, durch Großbuchstaben oder durch einen
     blinkenden Cursor angezeigt.

     Die verschiedenen Elemente einer Dialogbox sind vom Aufbau
     angelehnt an das weit verbreitete Programm MS-Windows und werden
     auch in ähnlicher Form bedient. Um ein Element auszuwählen,
     werden entweder die Tabulatortasten, die Cursor-Richtungstasten
     oder ein Anklicken mit der Maus benutzt. Die ESC-Taste bricht die
     meisten Dialogboxen ab, während die ENTER-Taste die Dialogbox
     bestätigt oder weitere Aktionen innerhalb der Dialogbox
     veranlaßt. Eine typische Dialogbox sieht so aus:

        Befehls-Schalter
        ----------------
     Diese Schalter befinden sich in der Regel im unteren Bereich
     einer Dialogbox und haben entweder eine einfache oder eine
     doppelte Umrandung. Die Schalter mit einer dicken, einfachen
     Umrandung rufen jeweils weitere Aktionen auf, wie z.B. eine
     weitere Dialogbox. Alternativ haben wir aus Platzgründen
     teilweise solche Befehlsschalter durch eine eckige Klammerung
     eingeschlossen. Im obigen Beispiel ist dieses bei Suchfunktionen
     der Fall. Die einfache Umrandung zeigt an, daß die
     durchzuführende Aktion innerhalb der jeweiligen Dialogbox
     vorgenommen wird. Die Schalter mit der doppelten Umrandung
     schließlich dienen zum Beenden der Dialogbox, in der Regel
     gekennzeichnet durch OK oder ABBRUCH. Die ESC-Taste entspricht
     dabei dem ABBRUCH-Befehlsschalter.

        Textfelder
        ----------
     In der Regel handelt sich um einen umrahmten Bereich innerhalb
     der Dialogbox, in den Sie irgendwelche Daten eingeben können.
     Z.B. die Anzahl der Kopien für einen Druckvorgang oder ein
     Suchtext für eine Filterdefinition. Mit der Maus genügt ein
     einfaches Anklicken in den Bereich dieser Option hinein, um die
     entsprechenden Werte eingeben  zu können. Auch hier wurde aus
     Platzgründen teilweise das Eingabefeld mit einer eckigen
     Klammerung versehen.

        Listenfelder
        ------------
     Hierbei werden verschiedene Auswahlmöglichkeiten in Listenform
     dargestellt. Falls mehr Möglichkeiten vorhanden sind, als am
     Bildschirm angezeigt werden können, plaziert das Programm
     automatisch sogenannte Rollbalken am rechten oder unteren Rand.
     Durch ein Anklicken dieser Rollbalken wird automatisch an den
     Anfang oder das Ende der Liste positioniert. Die aktive Auswahl
     wird durch einen Leuchtbalken angezeigt. Die Cursor-
     Richtungstasten oder ein Anklicken des unteren oder oberen
     Rahmens mit der Maus bewegen die Auswahl nach vorne oder hinten.

     Die Listenfelder können fast immer auch durch die Eingabe des
     Anfangsbuchstabens gesteuert werden. Der gedrückte
     Anfangsbuchstabe wird in den Einträgen gesucht u. der
     Leuchtbalken auf den Eintrag plaziert, wenn dieser gefunden
     wurde. Bei mehreren Einträgen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben
     wird zum nächsten Eintrag plaziert. Dadurch ist eine sehr
     schnelle Bewegung möglich. Ansonsten können natürlich auch die
     besonderen Cursor-Richtungstasten, Bild auf / ab etc., benutzt
     werden.

     Bitte beachten Sie, daß durch die TABULATOR-Taste dieses Element
     verlassen wird, da die Cursor-Richtungstasten von dieser internen
     Routine schon benutzt werden. In einigen Listenfeldern können Sie
     jedoch auch mit Cursor-Links oder -Rechts zum nächsten Element
     springen.

        Options-Schalter
        ----------------
     Diese Schalter wählen immer eine von mehreren Optionen aus. Die
     gerade angewählte Option wird in heller Schrift und durch
     Großbuchstaben angezeigt. Die Auswahl der jeweiligen Option
     erfolgt durch die LEER-Taste. Dadurch wird die angewählte Option
     mit einem Abhakzeichen versehen, zum Zeichen dafür, daß diese
     Option jetzt aktiv ist. Bitte beachten Sie, daß die Optionen sich
     gegenseitig ausschließen. Daher kann immer nur eine Option
     gewählt werden. Mit der Maus genügt ein einfaches Anklicken in
     den Bereich dieser Option hinein, um diese zu aktivieren. In der
     Beispieldialogbox  sind die 'Ausgabe auf:'
      Optionen als Optionsschalter ausgelegt.

        Kontroll-Schalter (Checkboxen)
        ------------------------------
     Im Gegensatz zu den Options-Schaltern können mit den Kontroll-
     Schaltern die angezeigten Optionen jeweils ein- oder
     ausgeschaltet werden. Jede Option kann also ausgewählt werden und
     durch die LEER-Taste ein- oder ausgeschaltet werden. Mit der Maus
     genügt ein einfaches Anklicken in den Bereich dieser Option
     hinein, um diese zu aktivieren. Die Anzeige ein/aus erfolgt dabei
     mit einem großen X.In dem Beispiel ist die Option Nur bebuchte
     Konten als Kontrollschalter definiert.

     Die wichtigsten Dialogboxen enthalten außerdem in der letzten
     Zeile eine wechselnde Hilfszeile, die Ihnen nähere Informationen
     zu der aktuellen Funktion anzeigt.


     Funktionsleiste (Speed Bar)
     ---------------------------
     Im Hauptmenü ist die rechts am Bildschirm angezeigte
     Funktionsleiste aktiv u. kann mit der Maus bedient werden. Hier
     reicht ein einfaches Anklicken, um die jeweilige Funktion direkt
     auszulösen. Der Umweg über das Menüsystem entfällt hierbei u.
     erlaubt so eine sehr schnelle Bedienung für 10 wichtige
     Funktionen. Diese sind jedoch nur per Mausbedienung aufrufbar.
     Die Einzelfunktionen sind dabei:

     Buchen     Buchen/Neu (Automatik/Splitt)
     Journl     Buchen/Journal
     Prüfg      Buchen/Buchungsprüfung (Schnellprüfung)
     GuV        Auswerten/Gewinn u. Verlust
     SuSa       Auswerten/Summen- u. Salden-Liste
     Konten     Stammdaten/Konten bearbeiten
     KtoPln     Stammdaten/Kontenplan
     KtoBlt     Auswerten/Kontoblätter
     Mandt      Mandant/Mandant wechseln
     Sichrg     Mandant/Daten-Sicherung


     Statuszeile
     -----------
     Am unteren Bildschirmrand, in der Zeile 25, werden Ihnen einige
     wichtige Informationen in einer sogenannten Statuszeile
     angezeigt. Die Anzeigen beziehen sich immer auf die gerade
     aktiven Einstellungen:

     Firma
     Anzeige des gerade aktiven Mandaten mit der Mandant- oder Firmen-
     Nummer

     Name
     Anzeige des gerade aktiven Mandanten mit dem Mandanten- oder
     Firmen-Suchnamen. Alle  Aktionen beziehen sich auf diesen
     Mandanten

     Buchungsjahr
     Anzeige des Buchungsjahres des angezeigten Mandanten. Buchungen
     u. Ausgaben beziehen sich immer auf dieses Jahr

     Suche
     Anzeige des momentanen Suchstatus, falls Sie sich bei der
     Bearbeitung von Stammdaten befinden, wie Buchen/Bearbeiten,
     Stammdaten/Konten bearbeiten etc. Wenn eine der Suchfunktionen
     aktiviert wurde, erscheint dort Suche: aktiv, sonst Suche: aus



     Allgemeines zum Programm
     ========================
     In diesem Kapitel beschreiben wir Ihnen das Dateiformat, die vom
     Programm verwendeten Dateinamen u. die für die Speicherung
     benutzten Verzeichnisse. Außerdem folgen einige allgemeine
     Kapitel wie Passwörter, Umsatzsteuer etc.


     Dateiformat/Kapazität
     ---------------------
     RW-Buch verwendet zur Speicherung u. Bearbeitung das dBaseIII-
     Format. Dieses stellt im PC-Bereich ein sehr weit verbreitetes
     Datenformat dar u. wird von vielen anderen Programmen ebenfalls
     benutzt. Auch unsere Anwendungsprogramme wie RW-Kasse u. RW-Fakt
     benutzen dieses Format, so daß die Daten ohne Probleme z.B. mit
     unserer Datenbank RW-File weiterbearbeitet werden können.

     Kapazitätsgrenzen ergeben sich nur durch den verfügbaren
     Speicherplatz der Festplatte. Es können Datenbanken bis zu 4,2
     Gigabyte u. max. 2 Milliarden Datensätze verwaltet werden.


     Dateinamen
     ----------
     Das Programm RW-Buch verwendet für die Bearbeitung der
     verschiedenen Daten jeweils unterschiedliche Dateinamen bzw.
     Dateinamen-Erweiterungen.

     Datenbanken        *.DBF                   1992BK.DBF
     Indexdateien       *.NDX                   1992BK1.NDX
     Filter-Vorlagen    *.RWF                   KONTO.RWF
     Maskendateien      *.MSK                   KONTO.MSK
     Listendateien      *.RWL                   KTOPLAN.RWL
     Zuweisungsdateien  *.RWZ                   KA2BUCH.RWZ
     Druckertreiber     *.RWD                   EPSON.RWD
     Parameterdatei     allg. Einstellungen     RWBUCH.INI
     Dateiausgaben      *.ASC                   KUNDEN.ASC


     Dateiverzeichnisse
     ------------------
     Im Programm werden 3 verschiedene Verzeichnisangaben
     unterschieden, wo bestimmte Dateien vorausgesetzt werden:

        Programmverzeichnis
        -------------------
     In dieses Verzeichnis wird durch das Installationsprogramm
     RWINSTAL die Programmdatei  RWBUCH.EXE kopiert u. entpackt.
     Außerdem werden alle Listendateien u. Druckertreiber dorthin
     kopiert. Der Zugriff auf diese allgemeinen Programmdateien
     erfolgt ausschließlich über das Programmverzeichnis.

     In das Programmverzeichnis kopiert das Installationsprogramm auch
     die allgemeine Parameterdatei RWBUCH.INI u. eine Textdatei
     RWBUCH.MSG. Ohne diese beiden Dateien ist das Programm nicht
     lauffähig. Der Programmstart wird in dem Fall mit einer
     Fehlermeldung abgebrochen.

        Datenverzeichnis
        ----------------
     Falls über das Installationsprogramm RWINSTAL ein
     Datenverzeichnis festgelegt wurde, wird dieses Verzeichnis als
     das allgemeine Datenverzeichnis festgesetzt. Dort wird
     automatisch der Mandant 0 vorausgesetzt. Dort wird auch die
     Mandanten-Datenbank mit allgemeinen Angaben, wie Adresse etc. zu
     jedem Mandanten gespeichert.

     Im Programm kann dieses Verzeichnis über die Funktion
     Optionen/Datenlaufwerk geändert werden. Auch in diesem
     Verzeichnis muß sich eine Parameterdatei RWBUCH.INI befinden.

        Mandantenverzeichnis
        --------------------
     Bis auf den Mandanten 0 werden alle Mandantendaten in
     Unterverzeichnissen gespeichert, die vom Datenverzeichnis
     ausgehen. Ausgehend vom Datenverzeichnis legt das Programm für
     jeden Mandanten ab der Nummer 1 ein eigenes Verzeichnis an.

     Der Verzeichnisname wird immer nach folgendem Schema aufgebaut:
     RWBUCH plus die Mandant-Nummer.  Z.B.:

     C:\RWBUCH             ist das Datenverzeichnis u. Mandant 0
     C:\RWBUCH\RWBUCH1     ist das Datenverzeichnis für Mandant 1
     C:\RWBUCH\RWBUCH10.1  ist das Datenverzeichnis für Mandant 101
     C:\RWBUCH\RWBUCH99.9  ist das Datenverzeichnis für Mandant 999

     Im Daten- u. Mandantenverzeichnis befinden sich die Datenbanken
     für die Konten, Buchungen u. Buchungsvorlagen. Außerdem werden
     dort die Filtervorlagen u. evtl. benötigte Maskendateien
     gespeichert.


     Passwörter
     ----------
     Die Festlegung der Passwörter erfolgt aus Sicherheitsgründen
     ausschließlich im Installationsprogramm RWINSTAL. Wenn für den
     Programmstart oder auch für einzelne Funktionen ein Passwort
     vorhanden ist, wird dieses in RW-Buch lediglich abgefragt.

     Der Schutz des Programmstarts erfolgt durch ein 10 Zeichen langes
     Passwort, welches bis zu 3 mal wiederholt eingegeben werden kann.
     Nach dem 3. Fehlversuch wird das Programm beendet. Der
     Funktionsschutz besteht aus einem 5 Zeichen langen Passwort.
     Dieses Funktions-Passwort wird nur 1 mal abgefragt. Bei einem
     Fehlversuch wird nur der Funktionsaufruf verwehrt u. zurück ins
     Hauptmenü verzweigt.

     Wichtig!
     Ein Passwort besteht entweder aus 5 oder 10 Zeichen, wobei jeder
     Tastendruck als ein Zeichen gewertet wird. Dazu zählen auch die
     diversen Sondertasten, wie Funktionstasten oder Cursor-
     Richtungstasten. Die Löschung oder Neueingabe eines Passwortes
     kann, wie bereits erwähnt, nur im Installationsprogramm RWINSTAL
     erfolgen.


     Umsatzsteuer
     ------------
     Das Programm RW-Buch kann beliebige Umsatzsteuer-Prozentsätze
     verarbeiten. Sie haben beim Buchen die Möglichkeit, den Prozent-
     Wert direkt einzugeben oder über die USt-Konten automatisch
     zuordnen zu lassen. Unter Optionen/Buchungen können Sie diese
     Einstellung vornehmen.

     Die Zuordnung erfolgt dabei für die Konten, die als Kontoart ein
     'V' oder 'M' für Vorsteuer bzw. Mehrwertsteuer enthalten. Nur
     diese Konten werden in der Buchungsmaske als gültige Konten
     akzeptiert. Diesem Konto muß ein USt-Prozentwert zugeordnet sein,
     den Sie in der Eingabemaske unten rechts eintragen können. Auf
     diese Weise können Sie recht einfach auf die Änderung des
     Umsatzsteuer-Satzes reagieren, in dem Sie einfach ein neues Konto
     mit dem neuen Prozentsatz als Konto-Bezeichnung anlegen. Sie
     sollten hierbei nur beachten, daß evtl. vorhandene
     Buchungsvorlagen auf diese neue Konto-Nummer angepaßt werden.


     Taschenrechner
     --------------
     An sehr vielen Stellen im Programm können Sie durch die F2-Taste
     einen Taschenrechner aufrufen, um zwischendurch irgendwelche
     Berechnungen anzustellen. Falls es sinnvoll ist, kann dieser
     errechnete Wert auch automatisch in den weiteren Ablauf eingefügt
     werden. Mit der Übernahme-Taste U bei der Anzeige des
     Rechenergebnisses kann dieses in das jeweilige Datenfeld
     übertragen werden.

     Der Taschenrechner ist auf die 4 Grundrechenarten beschränkt, was
     aber für die meisten Rechenvorgänge durchaus ausreichen sollte.
     Berechnungen führen Sie z.B. so aus:

     100
     +
     200
     *
     0.14
     ENTER

     ergibt das Ergebnis (100 + 200) * 0.14 = 42.00. Der Wert 42.00
     kann dann per U-Taste evtl. übernommen werden, vielleicht in
     einen Text hinein o.ä. Die verschiedenen Rechenarten erreichen
     Sie über die folgenden Tasten:

     +(Plus)      -(Minus)   *(Multiplikation)      /(Division)


     Einnahme-Überschuß / Bilanz
     ---------------------------
     Bei der Buchhaltung werden grundsätzlich 2 verschiedene Verfahren
     unterschieden, die man als Einnahme-Überschuß-Rechnung (EAR) und
     Bilanzierung bezeichnet. Von RW-Buch werden beide Verfahren
     unterstützt. Bei der EAR wird der Erfolg eines Unternehmens in
     vereinfachter Form ermittelt, während die Bilanzierung nicht nur
     eine Gewinnermittlung sondern auch die Erstellung einer Bilanz,
     also die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden erfordert.

     Die Gewinnermittlung bei der EAR beschränkt sich auf die
     Gegenüberstellung der Einnahmen mit den Ausgaben. Das Ergebnis
     stellt den Gewinn oder den Erfolg des Unternehms dar. Die
     Gewinnermittlung bei der Bilanzierung bezeichnet man als Gewinn-
     und Verlust-Rechnung (GuV), deren Ergebnis im Normalfall über das
     Eigenkapitalkonto einfließt u. so auch bei der Bilanz eine
     Auswirkung hat.

     Grundsätzlich kann man die Auswertung GuV auch für die
     Gewinnermittlung bei der EAR benutzen. Es besteht kein
     grundsätzlicher Unterschied, nur die Konten differieren etwas.
     Diese Zuordnungen, also welche Konten sollen wo erscheinen,
     können Sie in RW-Buch für jedes einzelne Konto festlegen. An ein
     bestimmtes Schema für die Konto-Nummern etc. sind Sie nicht
     gebunden. Sie können daher die Konten beliebig mit einer Nummer
     versehen.

     Bei der Verbuchung der Geschäftsvorfälle geht RW-Buch immer von
     einer doppelten Buchhaltung aus. Es wird also immer mit Soll und
     Haben gebucht. Auch wenn dieses für eine EAR nicht zwangsläufig
     sein muß, ist dieses keineswegs falsch, sondern erleichtert einen
     evtl. Umstieg auf eine Bilanzierungspflicht. Die Buchungseingabe
     erfolgt  sehr einfach durch eine übersichtliche Eingabemaske mit
     zahlreichen Bedienungshilfen, wobei besonders die
     Buchungsvorlagen zur Vereinfachung beitragen.


     Stapelverarbeitung
     ------------------
     RW-Buch verwaltet alle Buchungen in Stapelform. Die Eingabe
     erfolgt in einer übersichtlichen Dialogmaske, die von Ihnen alle
     benötigten Angaben abfragt u. zahlreiche Hilfen zur Verfügung
     stellt, wie z.B. Kontensuchlisten etc.

     Unter Stapelverarbeitung versteht das Programm änderbare
     Buchungen, die in gewissem Umfang noch korrigiert werden können.
     Neue Buchungen werden an das Ende des Stapels angefügt, während
     ältere Buchungen aus dem Stapel entfernt werden. Die Größe des
     Buchungsstapels kann von Ihnen eingestellt werden, u. stellt die
     Anzahl der Buchungen dar, die auf diese spezielle Weise behandelt
     werden.

     Bitte beachten Sie hierzu auch die Ausführungen unter
     Programmeinstellungen, wo diese Dinge noch einmal im Zusammenhang
     erläutert werden.


     EG-Funktionen
     -------------
     Im Programm sind einige Funktionen enthalten, die sich auf EG-
     Richtlinien beziehen. Die EG-Funktionen basieren darauf, daß Sie
     zu jeder Buchung eine Ergänzung hinzufügen können. Die Ergänzung
     ist die USt-IdNr des EG-Geschäftspartners, die seit 1993 jeder
     Unternehmung in der EG zugeteilt wurde.

     Mit der Angabe der USt-IdNr kann das Programm verschiedene
     weitere Funktionen durchführen, nämlich das EG-Journal u. die
     Zusammenfassende Meldung. Bei der Buchungseingabe rufen Sie mit
     der SHIFT-F9-Taste ein EG-Fenster auf, wo diese Angabe abgefragt
     wird.



     Stammdaten
     ==========
     RW-Buch verwaltet verschiedene Daten, die man als Stammdaten
     bezeichnet, jeweils in Bildschirmmasken. Über diese Schnittstelle
     laufen alle Eingaben ab, die vom Programm benötigt werden. Jede
     der verschiedenen Stammdaten hat eine unterschiedliche
     Maskendarstellung am Bildschirm. Dieses stellt die Schnittstelle
     zwischen dem Anwender u. dem Programm dar. Die Beschreibung
     bezieht sich immer auf die Lieferumfang enthaltenen Datenbanken.
     Falls von Ihnen eine Anpassung des Programms bezüglich der
     Datenstruktur vorgenommen wurde, können daher Abweichungen
     bestehen.


     Allgemein
     ---------
     Die Funktionen zur Bearbeitung von Stammdaten sind vom Aufbau
     fast identisch u. werden daher nur einmal behandelt, die
     jeweiligen Unterschiede sind in dem betreffenden Unterkapitel
     angegeben. Folgende Stammdaten-Funktionen sind verfügbar:

     Buchen/Neueingabe bzw.  Bearbeiten
     Stammdaten/Konten bearbeiten
     Stammdaten/Vorlagen bearbeiten
     Stammdaten/Anlagegüter bearbeiten
     Mandanten/Bearbeiten

     Die Bearbeiten-Funktionen zeigen Ihnen immer einen Datensatz aus
     der jeweiligen Datenbank in Maskenform am Bildschirm an. Der
     Begriff Datensatz ist im Falle der Buchungsmaske eine einzelne
     Buchung, bei der Kontenmaske ein Konto etc.

     Beim ersten Aufruf der Funktion wird der erste vorhandene
     Datensatz angezeigt. Falls noch keine Daten vorhanden sein
     sollten, erscheint eine Abfrage, ob Sie neue Daten eingeben
     wollen. Der in der Maske angezeigte Datensatz ist der aktive
     Datensatz, auf den sich alle weitere Funktionen beziehen, die in
     einem Zeilenmenü am unteren Bildschirmrand erscheinen.


     Indexumschaltung
     ----------------
     Im Programm werden die Daten immer in einer gewissen Reihenfolge
     bearbeitet. Diese Reihenfolge ergibt sich anhand einer der beiden
     vorhandenen Indexe oder nach der Eingabefolge, also so wie die
     Daten im zeitlichen Ablauf eingegeben wurden. Ein Index
     bezeichnet dabei eine sortierte Reihenfolge, die aber vom
     Programm automatisch erstellt wird. Eine neue Buchung wird z.B.
     immer nach dem Datum einsortiert. Die 2. Sortierung wird hierbei
     nach der Belegnummer vorgenommen.

     Mit der F8-Taste stellen Sie in den diversen Zeilenmenüs die
     Reihenfolge ein. Durch den Umschaltcharakter können Sie die F8-
     Taste mehrmals betätigen, die dann ein Weiterschalten zwischen
     den folgenden Reihenfolgen bewirkt:

     1. Sortierung nach der 1. Indexdatei      *1.NDX
     2. Sortierung nach der 2. Indexdatei      *2.NDX
     3. Eingabefolge


     Bewegung im Datenbestand
     ------------------------
     Um einen anderen Datensatz anzuzeigen, stehen die folgenden
     Tasten zur Verfügung:

     Cursor unten       zeigt den nächsten Datensatz an
     Cursor oben        zeigt den vorhergehenden Datensatz an
     Bild unten         springt um 10 Datensätze vorwärts
     Bild oben          springt um 10 Datensätze zurück
     Home               zeigt den ersten Datensatz an
     End                zeigt den letzten Datensatz an

     Mit diesen Tasten können Sie also in den vorhandenen Daten
     blättern, wie in einem Karteikasten. Sie haben jedoch wesentlich
     flexiblere u. leistungsfähigere Möglichkeiten zur Verfügung, um
     schnell die Daten aufzufinden oder weitere Zusatzfunktionen
     auszulösen. Mit den diversen Zeilenmenüs stellen wir Ihnen die
     weiteren Möglichkeiten recht einfach zur Verfügung.


     Zeilenmenü/Allgemein
     --------------------
     Zur weiteren Bearbeitung des aktiven Datensatzes oder für die
     Datensuche steht das Zeilenmenü zur Verfügung. Durch Betätigung
     der hervorgehobenen Taste oder Anklicken mit der Maus sind diese
     Grundfunktionen erreichbar.

     T=Tabellensuche
     Mit der T-Taste erreichen Sie eine Suchtabelle. Die Anzeige der
     Daten in der Tabelle erfolgt gemäß den unter Optionen/Suchlisten
     festgelegten Formaten u. Sortierungen. Sie können den
     Leuchtbalken auf den gewünschten Datensatz bewegen u. per ENTER
     bestätigen, so daß die gewählten Daten in der Maske angezeigt
     werden. Mit der ESC-Taste wird kein Datensatz gewählt u. die
     Maske bleibt unverändert.

     I=Indexsuche
     Mit der Indexsuche können Sie einen Suchbegriff eingeben, der
     sich immer auf die angezeigte Sortierung bezieht.Über einen
     Optionsschalter können Sie festlegen, daß bei einer erfolglosen
     Suche auf den nächsthöheren Datensatz plaziert werden soll. Nach
     durchgeführter Suche wird die Maske erneut mit dem gefundenen
     Datensatz angezeigt. Bei vielen Datensätzen stellt diese Suchform
     die schnellste Suchmöglichkeit dar.

     F=Frei?
     Mit dem Buchstaben F verzweigen Sie zu einer freien
     Volltextsuche. Sie können einen beliebigen Suchtext eingeben, der
     im gesamten Datenbestand gesucht wird. Falls ein Datensatz diesen
     Text an irgendeiner Stelle enthält, gilt die Suchbedingung als
     erfüllt. Durch einen Optionsschalter können Sie angeben, daß die
     Groß-/Kleinschreibung beachtet werden soll oder nicht.

     Im Gegensatz zur Indexsuche, bleibt diese Suchbedingung
     gespeichert bis Sie die Blättern-Funktion wieder beenden. Das
     bedeutet, daß das weitere Blättern in den vorhandenen Daten nur
     noch die Daten anzeigen wird, die der Suchbedingung entsprechen.
     Alle anderen Daten werden nicht angezeigt. Zur optischen Anzeige,
     daß eine Suche aktiv ist, wird Ihnen in der Statuszeile ganz
     unten rechts Suche: ein  angezeigt.

     F3=Suche
     Durch die F3-Taste können Sie zu den weiteren vorhandenen
     Suchmöglichkeiten verzweigen. Duch die ALT+F3-Tasten können Sie
     die Suche jederzeit ausschalten. Eine Beschreibung der einzelnen
     Sucharten finden Sie unter Datensuche.

     F8=Index
     Hiermit schalten Sie zwischen den verschiedenen vom Programm
     verwalteten Indexen oder Sortierfolgen um. Unter Indexumschaltung
     ist dieses näher beschrieben. Bitte beachten Sie, daß die Anzeige
     sich nicht ändern wird. Die Auswirkungen sehen Sie erst beim
     weiteren Blättern in den Daten, wobei dann die neue Sortierfolge
     benutzt wird.

     A=Ändern bzw. N=Neueingabe
     Mit der A-Taste verzweigen Sie in einen Ändern-Modus, der den
     gerade angezeigten Datensatz bearbeitet. Die Tastenbelegung im
     Ändern-Modus unterscheidet sich geringfügig vom Blättern-Modus,
     ein anderes Zeilenmenü macht dies deutlich.

     Der Neueingabe-Modus entspricht dabei völlig dem Ändern-Modus.
     Der Unterschied liegt darin, daß bei der Neueingabe die Maske mit
     einem in der Regel leeren Datensatz angezeigt wird. Die einzelnen
     Tasten sind wie folgt belegt:

     Cursor unten       Datenfeld vorwärts
     Cursor oben        Datenfeld rückwärts
     F2                 Taschenrechner m. wahlweiser Ergebnisübernahme
     F3                 Kopieren/Infoliste
                        Anzeige einer Suchliste mit allen vorhandenen
                        Daten zur Information u. zur Auswahl zwecks
                        Kopieren. Falls Sie einen Datensatz per ENTER
                        auswählen, werden diese Daten in die aktuelle
                        Maske hineinkopiert. Bitte beachten Sie, daß
                        die Mandantnummer, die Vorlagennummer u. die
                        Kontennummer nicht kopiert werden, da dort
                        jeweils doppelte Nummern nicht zugelassen
                        werden
     F6                 Vorgabewerte aus der Maskendefinition per Pop-
                        Up-Fenster anzeigen, der gewählte Inhalt wird
                        mit ENTER übernommen
     F10                Speichert den Datensatz ab, beim Buchen kann
                        per SHIFT+F10 eine Folgebuchung erfolgen, die
                        die Beleg-Nr unverändert übernimmt
     ESC                Abbruch der Änderung ohne Speicherung

     L=Löschen
     Durch die L-Taste kann der angezeigte Datensatz gelöscht werden.
     RW-Buch aktualisiert automatisch die verwendeten Indexdateien u.
     markiert den Datensatz als gelöscht.

     D=Druck
     Die Druckfunktion nimmt eine einfache Hardcopy-Ausgabe auf den
     Drucker vor. Der Druckbereich ist auf die Bildschirmzeilen 2 bis
     22 beschränkt, also die eigentlichen Daten in der
     Bildschirmmaske.

     ESC=Abbruch
     Die ESC-Taste bricht das Blättern im Datenbestand ab u. verzweigt
     in das Hauptmenü. Das Anklicken der Hauptmenüzeile mit der Maus
     erfüllt den gleichen Zweck.

     Die zweite Zeile des Zeilenmenüs stellt je nach den Stammdaten
     verschiedene weitere Funktionen bereit. Die Besonderheiten finden
     Sie in den folgenden Kapiteln.


     Buchen
     ------
     Die eigentlichen Bewegungsdaten stellen die Buchungen dar. Jeder
     Vorfall, der eine Buchung auslöst, ist über die Buchungseingabe
     dem Programm einzugeben. Durch die Buchungen verändern Sie den
     Bestand der jeweils angesprochenen Konten. Die Buchungsmaske
     stellt daher die wichtigste Bildschirmanzeige dar, da die
     hauptsächliche Arbeit mit dem Programm das Buchen sein wird.
     Zuerst möchten wir Ihnen die verschiedenen Eingabemöglichkeiten
     beschreiben. Anschließend folgt eine Beschreibung der verfügbaren
     Tasten bei der Buchungseingabe u. eine genaue Beschreibung der
     einzelnen Eingabefelder.

        Automatik-Buchung
        -----------------
     Die Automatik-Buchung wird die am häufigsten benutzte Buchungsart
     sein, da die meisten Standardbuchungen sich damit am besten
     erledigen lassen.Diese Eingabeform geht von einer bestimmten
     Schematik aus, die auf jede Buchung angewandt wird:

     - das Ausgangskonto muß ein Bestandskonto mit der Kontoart B
     sein. Das EA-Kürzel bezieht sich immer auf das Ausgangskonto. Ein
     E für Einnahme oder S für Soll bebucht das Ausgangskonto im Soll,
     ein A für Ausgabe oder H für Haben dementsprechend im Haben. Die
     Verbuchung auf dem Gegenkonto u. evtl. dem USt-Konto erfolgt
     jeweils umgekehrt.


     - das Gegenkonto kann ein beliebiges Konto sein, jedoch nicht ein
     Vorsteuer- oder Mehrwertsteuer-Konto

     - das USt-Konto kann wahlweise angegeben werden u. muß entweder
     die Kontoart V oder M besitzen. Falls das Konto angegeben wird,
     erfolgt die Verbuchung auf insgesamt 3 Konten, sonst nur auf den
     beiden anderen Konten.

     Durch das Einhalten dieser Schematik können zahlreiche
     Eingabeprüfungen vom Programm erfolgen, die mögliche
     Fehlbuchungen ausschließen. Diese Eingabeform weicht etwas von
     der traditionellen Weise ab, in der immer zuerst das Soll-Konto
     angegeben wird. Das rührt daher, daß das Ausgangskonto auf beiden
     Seiten bebucht werden kann, was über das EA-Kürzel bestimmt wird.

        Splitt-Buchung
        --------------
     Eine Splitt-Buchung bedeutet eine Aufteilung einer Buchung auf
     bis zu 100 Konten. Das Programm unterscheidet dabei eine
     Aufteilung des Soll-Betrages auf mehrere Haben-Konten u.
     umgekehrt.

     Die Schematik wie bei den Automatik-Buchungen wird hierbei nicht
     angewandt. Sie können jeweils beliebige Konten ansprechen, wobei
     der Betrag in der ersten Zeile als gesamter Buchungsbetrag
     angesehen wird. Die Folgezeilen enthalten weitere Konten deren
     Betrag auf der umgekehrten Seite abgefragt wird. Die Gesamtsumme
     für Soll und Haben muß gleich sein, um die Buchung auszulösen.
     Bei der Eingabe einer neuen Buchungszeile erscheint als
     Vorgabewert für den Betrag immer der Maximalwert, um diese
     Gleichheit herzustellen. Falls Sie einen geringeren Betrag
     einsetzen, erscheint in der nächsten Zeile der neu errechnete
     Maximalwert. Dies ist jedoch nur eine Eingabehilfe.

     Bei der Neueingabe von Buchungen erreichen Sie in der normalen
     Eingabemaske über die F8-Taste die Splitt-Buchung. Die zuerst
     abgefragte Aufteilungsart kann in der separaten Splitt-
     Buchungsmaske auch nachträglich noch geändert werden. Bei der
     Beschreibung der Splitt-Buchungsmaske finden Sie weitere
     Informationen.

     Die Splittbuchungen werden auch dazu benutzt, um
     Privatanteilsbuchungen auszulösen. Dabei kommt eine Automatik-
     Funktion zum Einsatz, die wir Ihnen weiter hinten bei den
     Automatik-Konten näher beschreiben.

        Freie Buchung
        -------------
     Die freie Buchung ist über eine separate Funktion im Hauptmenü
     unter Buchen erreichbar. Wir haben dieses bewußt abgetrennt,
     damit eine eindeutige Unterscheidung möglich ist. Das freie
     Buchen ist für Sonderfälle oder Abschlußbuchungen vorgesehen, die
     nicht in die Schematik der Automatik-Buchungen hineinpassen.

     Der Unterschied zur Automatik-Buchung liegt darin, daß nur 2
     Konten abgefragt werden, die jedoch eine beliebige Kontoart
     aufweisen können. Es müssen nur 2 unterschiedliche Konten
     angegeben werden, ansonsten bestehen keine Einschränkungen. Der
     Buchungsbetrag wird auf diesen beiden Konten einmal im Soll u.
     einmal im Haben verbucht. Eine Aufteilung auf einen USt-Betrag
     ist hierbei nicht möglich.

     Die Eingabemaske für eine freie Buchung unterscheidet sich nicht
     von der Automatik-Buchung, es werden jedoch wie gesagt, nur 2
     Konten u. kein USt-Konto abgefragt. Dieses Eingabefeld ist dort
     gesperrt.

        Korrekturbuchung
        ----------------
     RW-Buch unterscheidet 2 verschiedene Arten von
     Korrekturbuchungen, die Sie über Optionen/Buchungen einstellen
     können. Eine Korrekturbuchung wird grundsätzlich über
     Buchen/Bearbeiten ausgelöst. Dabei blättern Sie in den
     bestehenden Buchungen u. können dann für die angezeigte Buchung
     jeweils eine Korrekturbuchung auslösen. Die Korrekturbuchung wird
     mit der Belegnummer und dem Belegdatum der Ursprungsbuchung
     versehen.

     Bei Einstellung als Stornobuchung wird die Buchung seitenverkehrt
     zur Ursprungsbuchung vorgenommen, bei der Generalumkehr wird
     stattdessen mit einem Minusbetrag gebucht.

        Folgebuchung
        ------------
     Diese Buchungsart ist lediglich eine Unterform der Automatik-
     Buchung. Dort können Sie per SHIFT+F10 eine Folgebuchung
     auslösen, die etwas weniger an Eingaben erfordert. Dabei wird
     kein Hochzählen der Belegnummer durchgeführt, auch wenn Sie
     dieses eingestellt haben. Ansonsten gelten hierzu die
     Ausführungen unter Automatik-Buchung.

        Zeilenmenü Buchen/Neu bzw. Ändern
        ---------------------------------
     Bei der Neueingabe oder Änderung von Buchungen stehen die
     folgenden Aktionen über das Zeilenmenü zur Verfügung:

     F4=Konto-Auswahl
     In den Eingabefeldern für Konto-Nummern dient diese
     Auswahlmöglichkeit als Eingabehilfe. In den anderen Feldern
     bleibt diese Taste ohne Auswirkung. Die Auswahl des jeweils
     benötigten Kontos erfolgt hierbei aus einer Suchtabelle heraus,
     die nur die jeweils zugelassenen Konten enthält. Der Aufbau u.
     die Sortierung der Suchtabelle kann von Ihnen unter
     Optionen/Suchlisten festgelegt werden.

     SHIFT+F4=Konto-Info
     In den Eingabefeldern für Konto-Nummern können Sie hiermit für
     die angezeigte Konto-Nummer ein Infofenster einblenden, wo Ihnen
     der Kontostand für dieses Konto in T-Konto-Form gezeigt wird.
     Sämtliche Jahreswerte stehen zur Verfügung, genau wie bei der
     unter Stammdaten/Konten bearbeiten vorhandenen Funktion.

     F5=Vorlagen-Auswahl
     An jeder Stelle innerhalb der Buchungseingabe können Sie per F5-
     Taste eine Liste der vorhandenen Buchungsvorlagen auf den
     Bildschirm holen. Durch die Auswahl einer Vorlage setzt Ihnen das
     Programm automatisch die dort hinterlegten Angaben in die
     Buchungsmaske ein.   Unter Optionen/Suchlisten können Sie auch
     hierzu den Aufbau u. die Sortierung festlegen. Näheres finden Sie
     unter Vorlagen.

     F7=Buchungs-Historie
     Die F7-Taste dient für den schnellen Überblick über die bisher
     vorhandenen Buchungen. Die angezeigte Suchtabelle zeigt Ihnen
     dabei alle Buchungen an, wobei Sie bequem darin blättern können.
     Die Anzeige erfolgt automatisch in der Eingabe-Reihenfolge. Durch
     die ENDE-Taste können Sie sofort an das Ende der Tabelle
     springen, so daß Sie die zuletzt eingegebenen Buchungen bequem
     überprüfen können.

     F8=Splitt-Buchung
     Sie können jede Buchung auf normale Art und Weise eingeben, indem
     Sie die Buchungsmaske ausfüllen u. dann abspeichern. Die F8-Taste
     macht jedoch aus einer normalen Buchung eine Buchungsaufteilung
     (Splitting) auf bis 100 Konten. Eine genaue Beschreibung zu
     diesem Thema finden Sie unter Splitt-Buchungen bzw. Splitt-
     Buchungsmake.

     F9=Konto-Neueingabe
     Für den Fall, daß Sie beim Buchen feststellen, daß Ihnen ein
     Konto zum Buchen fehlt, können Sie über die F9-Taste direkt in
     der Buchungsmaske ein neues Konto anlegen. Ebenso wie die F4-
     Konten-Auswahl ist dieses nur bei der Eingabe einer Konto-Nummer
     möglich. In anderen Eingabefeldern bleibt diese Taste ohne
     Wirkung. Das neue Konto wird automatisch in die Buchung
     eingesetzt.

     SHIFT+F9=EG-Fenster
     Hiermit rufen Sie ein weiteres Eingabefenster auf, wo eine USt-
     IdNr abgefragt wird. Für die Benutzung der EG-Funktionen ist
     diese Angabe zwingend notwendig, ansonsten hat die Eingabe
     keinerlei Auswirkung.

        Eingabefelder der Buchungsmaske
        -------------------------------
     Der Aufbau der Buchungsmaske wird nachfolgend im Einzelnen
     beschrieben. Bitte beachten Sie, daß der Aufbau einer neuen
     Buchung unter Optionen/Buchungen mit zahlreichen Einstellungen
     beeinflußt werden kann. Die Standard-Buchungsmaske besteht aus
     den folgenden Informationen:

     Beleg-Datum
     Hier ist das Beleg-Datum einzusetzen. Bitte beachten Sie, daß die
     Eingabe nur den Tag u. Monat abfragt. Das Jahr ist automatisch
     durch das eingestellte Buchungsjahr festgelegt. Von dieser Regel
     wird nur bei einem abweichendem Geschäftsjahr abgewichen. In dem
     Fall wird auch das Jahr abgefragt. Näheres finden Sie unter
     Abweichendem Geschäftsjahr.

     Beleg-Nummer
     Die Beleg-Nummer kann in dieses Feld eingegeben werden.
     Standardmäßig wird diese Eingabe mit führenden Nullen aufgefüllt,
     falls weniger Zeichen als die Maximallänge von 5 Zeichen
     vorhanden sind. Um verschiedene Belegnummern-Kreise ansprechen zu
     können, steht die ALT-Taste in Verbindung mit den Funktionstasten
     F1 bis F9 zur Verfügung.  ALT+F1 setzt die nächsthöhere
     Belegnummer des 1. Kreislauf ein usw. Die ALT-Taste ist dabei
     gedrückt zu halten u. zusätzlich die gewünschte Funktionstaste zu
     betätigen.

     Ident-Nummer
     Dieses Eingabefeld kann von Ihnen mit einem beliebigen Inhalt
     versehen werden. Hier könnte z.B. eine Kontoauszugs-Nr o.ä.
     eingesetzt werden.

     Die folgenden Eingaben werden bei einer Splitt-Buchung nicht
     abgefragt, da sich diese Angaben aus der Splitt-Buchungsmaske von
     selbst ergeben.

     Ausgangskonto
     Das Ausgangskonto legt das Bestandskonto fest, auf den sich die
     Buchung bezieht. Dieses Konto wird durch die Buchung entweder
     vermindert oder vermehrt, je nachdem ob es sich um eine Ausgabe
     oder eine Einnahme handelt. Das EA-Kürzel bezieht sich immer auf
     das Ausgangskonto.

     Bei der freien Buchung kann ein beliebiges Konto angegeben
     werden.

     Buchungstext
     Das Eingabefeld Buchungstext besteht aus 2 Einzelinformationen.
     Vor dem eigentlichen Text können Sie durch die Eingabe einer
     Nummer auf eine bestehende Vorlage direkt zugreifen. Mit einer
     Null veranlassen Sie hierbei eine Buchung, die nicht bereits als
     Vorlage gespeichert wurde. Bei solch einer manuellen Buchung
     werden alle weiteren Felder der Buchungsmaske durchlaufen.

     Im Gegensatz zur manuellen Buchung setzt der Aufruf einer
     Buchungsvorlage die gespeicherten Daten der Vorlage in die
     Buchung automatisch ein. In dem Fall werden die eingesetzten
     Felder übersprungen u. nicht abgefragt. Wenn Sie diese Felder
     trotzdem bearbeiten möchten, so ist die Nummer der Vorlage mit
     Null anzugeben. Erst dann gibt die Maskenbearbeitung diese Felder
     zur Eingabe wieder frei.

     Dieses Verhalten dient ausschließlich der beschleunigten
     Buchungseingabe. Durch das Überspringen der jeweiligen
     Eingabefelder können die Buchungen mit einem Einsatz der
     Buchungsvorlagen wesentlich schneller erfolgen.

     Einnahme/Ausgabe (EA-Kürzel)
     Diese Angabe steuert, auf welchen Kontenseiten die Verbuchung des
     Betrages erfolgen soll. Dieses ist immer auf das Ausgangskonto
     bezogen. Die Eingabe kann wahlweise mit E für Einnahme oder A für
     Ausgabe bzw. S für Soll oder H für Haben erfolgen. Außerdem
     wurden die Plus- / Minus-Tasten mit E oder A belegt. Die Plus-
     Taste wird also automatisch in ein E umgewandelt. Dadurch kann
     unter Umständen eine komplette Buchung mit dem Nummernblock auf
     Ihrer Tastatur vorgenommen werden.

     Gegenkonto
     Bei einer Automatik-Buchung kann hier ein beliebiges Konto
     angesprochen werden, jedoch kein USt-Konto. Bei einer freien
     Buchung besteht diese Einschränkung nicht.

     USt-Konto
     Hier können Sie ein Konto mit der Kontoart 'V' für Vorsteuer oder
     'M' für Mehrwertsteuer angeben. Andere Konten mit einer anderen
     Kontoart führen zu einer Fehlermeldung beim Speicherversuch. Bei
     einer freien Buchung wird dieses Feld nicht abgefragt.

     USt-%
     Je nach Einstellung des Programm kann der Prozentwert für die
     USt-Berechnung entweder aus dem USt-Kontoautomatisch herangezogen
     oder aber manuell eingesetzt werden. Unter Optionen/Buchungen
     können Sie die Einstellung vornehmen. Dieses Feld wird nur bei
     der Einstellung auf manuell abgefragt.

     Brutto/Umsatzsteuer/Netto
     Die Eingabe des Buchungsbetrages wird im Normalfall mit der
     Angabe des Bruttobetrages erfolgen. Das Programm errechnet dann
     die Werte für USt u. Netto anhand des vorhandenen USt-
     Prozentwertes. Die Berechnung geht in dem Fall von Brutto aus u.
     es wird auf den Nettowert heruntergerechnet.

     Falls Sie den Wert für Netto direkt eingeben wollen, können Sie
     per ALT+F6 auf das Nettofeld umschalten. Auch hierbei werden die
     restlichen Werte anhand des USt-Prozentwertes vom Programm
     ausgerechnet. Die Berechnung selbst erfolgt jedoch genau
     umgekehrt wie bei der Brutto-Verbuchung. Hierbei wird von Netto
     auf Brutto heraufgerechnet.

     Die Berechnung durch das Programm kann aber auch ganz
     ausgeschaltet werden. Mit der Tastenkombination ALT+F7 oder F8
     schalten Sie direkt um zur Eingabe des Umsatzsteuerbetrages. Per
     F7 wird Netto berechnet, mit F8 der Bruttowert. Hierbei muß also
     entweder Brutto oder Netto vorhanden sein, ansonsten fehlt eine
     Angabe, um den fehlenden Wert auszurechnen.

     Der USt-Betrag macht natürlich nur einen Sinn, wenn auch ein USt-
     Konto angesprochen wird. Bei freiem Buchen ist dieses
     ausgeschlossen.

        Splitt-Buchungsmaske
        --------------------
     Bei der Splitt-Buchung wird eine separate Eingabemaske verwendet,
     die entgegen den anderen Bildschirmmasken nicht variabel ist. Es
     sind bis zu 100 Zeilen möglich, aus denen eine einzelne Buchung
     bestehen kann. Pro Zeile wird ein Konto mit einem Text u. dem
     Buchungsbetrag abgefragt. Die erste Zeile enthält den
     Aufteilungsbetrag entweder im Soll oder Haben, die Folgezeilen
     enthalten die Aufteilungsbeträge pro Aufteilungskonto jeweils auf
     der umgekehrten Kontenseite.

     In der untersten Zeile wird zur Kontrolle die Abstimmsumme
     angezeigt. Eine Speicherung der Buchung ist nur möglich, wenn die
     Abstimmsummen für Soll und Haben identisch sind.

     Während der Eingabe einer Splitt-Buchung befinden Sie sich in
     einer sogenannten Rollmaske. Das bedeutet, daß am Bildschirm
     immer nur ein Ausschnitt der insgesamt verfügbaren Zeilen
     angezeigt wird. Der Rollbereich schließt dabei die erste Zeile
     nicht mit ein, damit eine bessere Übersicht gewährleistet ist.
     Die aktuelle Zeile u. die insgesamt vorhandenen Zeilen werden
     links unten am Bildschirm angezeigt.

        Zeilenmenü/Splitt-Buchung
        -------------------------
     Die folgenden Funktionen werden über das Zeilenmenü zur Verfügung
     gestellt:

     ALT+L=Löschen
     Löschen der Eingabezeile, in der sich der Cursor befindet. Die
     folgenden Zeilen werden entsprechend nach oben verschoben.

     ALT+E=Einfügen
     Einfügen einer Leerzeile an der Cursorposition. Die folgenden
     Zeilen werden entsprechend nach unten verschoben.

     ALT+S=Seitentausch
     Die ursprünglich festgelegte Aufteilungsart kann hiermit
     umgekehrt werden. Am Bildschirm werden Ihnen die geänderten
     Kontenseiten unmittelbar angezeigt.

     F4=Konten
     Aufruf einer Suchliste, um aus den vorhandenen Konten eines
     auszuwählen.

     F5=Vorlagen
     Aufruf einer Suchliste, um aus den vorhandenen Vorlagen eine
     auszuwählen.

     F7=Historie
     Anzeige einer Suchliste mit allen bisher vorhandenen Buchungen
     des aktuellen Buchungsjahres.

     F8=Konten-Info
     Das in der Buchungszeile angesprochene Konto können Sie sich
     hiermit als Jahresübersicht ansehen.

     F9=Konto-Neueingabe
     Falls Sie beim Buchen bemerken sollten, daß Ihnen ein Konto
     fehlt, können Sie hiermit direkt ein neues Konto erzeugen. Dieses
     neue Konto wird automatisch in die Buchungsmaske eingesetzt.

     F10=Speichern
     Speichert die angezeigte Buchung. Je nach Einstellung erscheint
     eine separate Speicherabfrage, die zur Erhöhung der
     Arbeitsgeschwindigkeit jedoch abgestellt werden kann. Unter
     Optionen/Buchungen können Sie dieses einstellen.

     ESC=Abbruch
     Abbruch der Eingabe ohne Speicherung. Falls Eingabezeilen
     vorhanden sind, werden diese gelöscht.


     Konten
     ------
     Um in RW-Buch eine Buchung vornehmen zu können, müssen mindestens
     2 Konten vorhanden sein. Dies hat seine Ursache in der doppelten
     Buchführung, wo jeder Betrag im Soll auch im Haben gebucht werden
     muß. Dieses Dopik-Prinzip wird von RW-Buch eingehalten, indem nur
     Buchungen zugelassen werden, die einen identischen Betrag für
     Soll und Haben aufweisen. Bei einer Buchungsaufteilung
     (Automatik-Buchung mit USt oder Splitt-Buchung) gelten sinngemäß
     die gleichen Prinzipien.

     Die Aufteilung in einzelne Konten wird vorgenommen, um die
     verbuchten Beträge mehr oder weniger aufschlußreich analysieren
     zu können. Bei einer Einteilung in sehr viele Konten können die
     Auswertungen natürlich sehr viel aussagekräftiger sein.

     Wenn z.B. 3 Firmen-Kfz vorhanden sind, kann entweder ein einziges
     Konto für Kfz-Kosten angelegt werden oder für jedes einzelne Kfz
     ein separates Konto. Im ersten Fall werden alle Kfz-Kosten auf
     ein einziges Konto verbucht und Sie können daraus lediglich
     erkennen, wieviel Gesamtaufwand die 3 Kfz verursacht haben. Bei 3
     verschiedenen Konten pro Kfz können Sie dagegen die Kosten jedes
     einzelnen Kfz feststellen. Ein sehr altes Kfz werden Sie auf
     diese Weise wahrscheinlich sehr schnell als einen hohen
     Kostenverursacher lokalisieren können. Der Nachteil besteht
     hierbei eigentlich nur im etwas höheren Buchungsaufwand, da die
     Trennung in einzelne Kfz auf Belegebene ansetzen muß. Auf den
     Buchungsbelegen muß die eindeutige Zuordnung zu dem jeweiligen
     Kfz ersichtlich sein. Durch die Möglichkeit der Splitt-Buchung
     können Sie auch einen Einzelbeleg auf mehrere Konten verteilen.
     Wenn Sie z.B. eine Monatsrechnung Ihrer Tankstelle bekommen, wo
     die einzelnen Kfz getrennt vermerkt sind, kann dieses recht
     einfach per Splitting gebucht werden.

     Dieses Beispiel läßt sich beliebig erweitern und ausdehnen auf
     alle Kontoarten. Grundsätzlich hat der Buchführungspflichtige die
     Entscheidungsgewalt darüber, wie eine Kontenaufteilung
     vorgenommen werden soll. Ein bestimmter Kontenplan wird also
     nicht vorgeschrieben, von Ausnahmen bei Konzernen etc. einmal
     abgesehen. Ein weit verbreiteter Kontenplan ist der DATEV-
     Kontenplan, der sich im Lieferumfang von RW-Buch befindet. Durch
     das Installationsprogramm können Sie diesen auf Ihre Festplatte
     übertragen.

     Bei den Konten unterscheidet das Programm verschiedene
     Kontoarten, die für Buchungseingaben oder Auswertungen etc.
     jeweils benötigt werden. Durch weitere Zusatzangaben wird
     festgelegt, bei welchen Auswertungen u. wie das Konto dort
     behandelt werden soll. Außerdem kann jedem Konto ein
     Anfangsbestand für Soll oder Haben eingegeben werden. Den
     Aufwands- und Erlöskonten kann zudem ein Budget-Wert zugeordnet
     werden, der für Finanzplanungen etc. eingesetzt werden kann.

     Die Standardmaske ist klar gegliedert in die verschiedenen
     Bereiche. Sie bekommen dort in übersichtlicher Form alle
     wichtigen Kontenangaben aufgelistet.Für die Bewegungsdaten, also
     durch Buchungen erzeugte Monatswerte, steht im Zeilenmenü eine
     separate Funktion zur Verfügung.

        Zeilenmenü Konten/Blättern
        --------------------------
     Dieses Zeilenmenü weist die meisten speziellen Funktion auf, die
     für die Auswertung der vorhandenen Daten zuständig sind:

     K=Kontoblatt
     Hiermit können Sie für das gerade angezeigte Konto ein Kontoblatt
     ausgeben lassen. Die Ausgabe erfolgt hierbei im Gegensatz zur
     Funktion Auswerten/Kontoblätter nur für das einzelne Konto. Es
     werden alle oder selektierte Buchungen ausgegeben, die dieses
     Konto betreffen.

     B=Buchungen
     Hier wird eine Suchliste angezeigt, die sämtliche Buchungen
     enthält, die das angezeigte Konto ansprechen. Auf diese Weise
     können Sie sich einen ersten schnellen Überblick über die
     Buchungen dieses Kontos verschaffen. Sie können in diesen
     Buchungen beliebig in der Liste vor und zurück blättern. Über
     Suchfunktionen in der Suchlisten können Sie die Buchungsdaten
     zusätzlich eingrenzen.

     J=Jahreswerte
     Diese Funktion zeigt Ihnen die kompletten Jahreswerte für das
     angezeigte Konto an. Die Werte werden hierbei in T-Konto-Form auf
     den Bildschirm gebracht. Sie können dabei mit weiteren Funktionen
     innerhalb der vorhandenen Konten vor u. zurück blättern.
     Zusätzlich können Sie für das jeweilige Konto eine einfache
     Balkengrafik anzeigen lassen. Eine weitere Funktion blendet für
     dieses Konto die Werte des Vorjahres ein, falls das Konto auch im
     Vorjahr enthalten ist.

     Eingabefelder der Kontenmaske
     Der Aufbau der Kontenmaske wird nachfolgend im Einzelnen
     beschrieben. Bitte beachten Sie, daß die meisten Anzeigefelder
     für interne Zwecke u. Auswertungen benötigt werden. Die
     Standardmaske besteht aus den folgenden Informationen:

     Konto-Nummer
     Die Konto-Nummer wird für die internen Verknüpfungen des
     Programms benötigt. Die Eingabe bzw. Änderung der Konto-Nummer
     ist nur möglich, wenn für das Konto noch keine Buchungen erfolgt
     sind. Falls Buchungen vorhanden sind, wird dieses durch einen
     Wert im Monatsbereich bei der Funktion Jahreswerte angezeigt. In
     dem Fall kann die Kontonummer nicht geändert werden.

     Konto-Bezeichnung
     Hier können Sie einen beliebigen Text zur Kennzeichnung des
     Kontos eingeben.

     Konto-Art
     Die Konto-Art legt fest, wie das Konto bei der Durchführung von
     Buchungen u. bei den zahlreichen Auswertungen behandelt wird. Das
     Programm unterscheidet wie folgt:

     B  für Bestandskonten
        Diese Konten sind z.B. das Kassenkonto oder diverse
        Bankkonten. In der Buchungsmaske werden diese Konten in der
        Regel als Ausgangskonten angesprochen.
     A  für Aufwandskonten
        Auf diese Konten werden die Aufwendungen oder Ausgaben
        verbucht. Beim Buchen werden diese Konten in der Regel als
        Gegenkonto angesprochen.
     E  für Erlöskonten
        Auf diese Konten werden die Erlöse oder Einnhamen verbucht.
        Beim Buchen werden diese Konten in der Regel als Gegenkonto
        angesprochen.
     V  für Vorsteuerkonten
        Auf diesen Konten werden nur die reinen Vorsteuerbeträge
        gebucht
     M  für Mehrwertsteuerkonten
        Auf diesen Konten werden nur die reinen Mehrwertsteuerbeträge
        gebucht
     S  für Sonstige Konten
        Alle Konten, die nicht in die o.g. Einteilung passen, können
        Sie als sonstige Konten angeben.

     Konto-Abschluß
     In diesem Eingabefeld geben Sie an, wie das Konto bei den
     diversen Auswertungen behandelt werden soll. Es werden dabei
     diese Kennungen unterstützt:

     G  für GuV-Konto
        Bei der GuV-Auswertung erscheinen nur diese Konten mit der
        Kennung G
     B  für Bilanz-Konto
        Bei der Bilanz-Auswertung erscheinen nur diese Konten mit der
        Kennung B
     <leer>   für Ohne
        Konten ohne Abschlußkennung erscheinen nicht in den normalen
        Auswertungen GuV oder Bilanz. Durch Kennziffer-Auswertungen u.
        die speziellen Selektionen lassen sich jedoch auch diese
        Konten einbeziehen.

     Abschluß-Seite
     Mit dieser Angabe steuern Sie, wie das Konto bei der GuV oder
     Bilanz behandelt werden soll. Sie können festlegen, auf welcher
     Seite das Konto erscheinen soll. Folgende Kennungen sind möglich:

     E  für Erlös-Konto bei der GuV
        Diese Konten werden bei der GuV auf der Erlös-Seite aufgeführt
     A  für Aufwands-Konto bei der GuV
        Diese Konten werden bei der GuV auf der Aufwands-Seite
        aufgeführt
        oder
        für Aktiv-Konto bei der Bilanz
        Diese Konten werden bei der Bilanz auf der Aktiv-Seite
        aufgeführt
     P  für Passiv-Konto bei der Bilanz
        Diese Konten werden bei der Bilanz auf der Passiv-Seite
        aufgeführt
     S  für Saldenabhängig bei der GuV oder Bilanz
        Mit dieser Angabe lassen Sie das Programm die Entscheidung
        fällen, auf welcher Seite der jeweiligen Auswertung das Konto
        erscheinen soll. Dieses ist abhängig von dem aktuellen Saldo,
        den das Konto zum Zeitpunkt der Auswertung aufweist.

     USt-Voranmeldung erscheinen
     Mit dieser Angabe können Sie bestimmen, ob das Konto in der
     normalen USt-Voranmeldung erscheinen soll oder nicht. Mögliche
     Angaben sind J oder N für ja oder nein. Im Bereich der
     Erlöskonten ist es denkbar, daß Konten vorhanden sind, die nichts
     mit der USt-Voranmeldung zu tun haben. Für solche Konten kann mit
     N veranlaßt werden, daß das Konto und der Wert nicht dort
     auftauchen u. ein falsches Bild ergeben würden.

     Saldierung bei Jahreswechsel
     Über diese Angabe können Sie für jedes einzelne Konto festlegen,
     ob bei einem Jahreswechsel saldiert werden soll oder nicht.
     Mögliche Angaben sind J oder N für ja oder nein. Bei JA wird der
     Endbestand des Kontos ermittelt u. als Anfangsbestand in das
     nächste Jahr befördert. Der eingetragene Wert wird auf der
     Grundlage des Saldos ermittelt. Diese Funktion wird nur beim
     Jahreswechsel mit Saldierung beachtet.

     Anfangsbestand Soll bzw. Haben
     Jedes Konto kann mit einem Anfangsbestand versehen werden. In der
     Regel haben ausschließlich Bestandskonten einen Anfangsbestand.
     Bei diesen Konten ist ein positiver Bestand unter Soll, ein
     negativer unter Haben einzusetzen. Beim Kassenkonto ist dieser
     Bestand immer unter Soll einzutragen, da das Kassenkonto niemals
     negativ sein kann.

     Bei anderen Bestands- oder Finanzkonten kann dieser Bestand
     entweder Soll oder Haben sein. Bei Bankkonten entnehmen Sie bitte
     Ihrem Kontoauszug diesen Wert u. geben diesen jeweils umgekehrt
     ein. Also ist ein Soll-Wert bei Ihrer Bank für die Buchhaltung
     unter Haben einzutragen u. umgekehrt.

     Budget
     Dieser Wert hat ausschließlich Bedeutung für die Budget-
     Auswertung u. zwar für Erlös- oder Aufwandskonten. Diesen Konten
     kann hiermit eine Vorgabe vergeben werden, die als Zielwert
     anzusehen ist. Näheres entnehmen Sie bitte unter
     Auswertungen/Budget.

     Kennziffer
     Jedem Konto kann eine separate Kennziffer vergeben werden, die im
     Rahmen von Kennziffer-Auswertungen ausgewertet werden können. Die
     Kennziffer kann numerische Werte von 0 bis 9999 aufnehmen.
     Gleichartige Konten können auf diese Weise durch die Zuordnung
     der gleichen Kennziffer zusammengefaßt werden. Näheres finden Sie
     unter Auswertungen/Kennziffer.

     USt-Formular-Kennziffer
     Für eine USt-Voranmeldung nach Kennziffern lassen sich hierdurch
     separate Kennziffern zuteilen, die für die exakte Unterscheidung
     u. Zuordnung für das amtliche Formular sorgen. Näheres finden Sie
     unter Auswertungen/Kennziffer.

     Prozentsätze
     Für das angezeigte Konto können Sie 2 verschiedene Prozentsätze
     angeben, die für die Verwendung als Automatik-Konto benutzt
     werden. Näheres dazu finden Sie in den folgenden Kapiteln über
     Automatik-Konten.

     Automatik-Konto
     Durch die Einsetzung einer Kontonummer in diesem Feld können Sie
     für das angezeigte Konto eine automatische Verbindung zu einem
     anderen Konto herstellen. In den folgenden Kapiteln über
     Automatik-Konten werden mögliche Anwendungen beschrieben. Das
     Programm unterscheidet 2 verschiedene Automatik-Konten, einmal
     für die Behandlung von Umsatzsteuer u. zum anderen für eine
     Privatanteil-Buchung.

     Automatik-Konto/USt
     Jedem Konto können Sie ein automatisches Umsatzsteuerkonto
     zuordnen. Wenn dieses Konto in einer Buchung angesprochen wird,
     setzt das Programm dieses definierte Konto als Umsatzsteuerkonto
     ein. Sie sollten beachten, daß diese Automatik nur bei der
     Funktion Buchen/Neu (Automatik) zur Verfügung steht. Für
     Splittbuchungen oder freie Buchungen kann diese Automatik nicht
     benutzt werden.

     Sehr wichtig!
     Die Benutzung als USt-Konto setzt voraus, daß bei dem jeweiligen
     USt-Konto ein Prozentsatz für USt festgelegt wird. Sie
     kennzeichnen also z.B. ein Aufwandskonto mit einer Kontonummer
     eines USt-Kontos. Beim Aufwandskonto wird kein USt-Prozentsatz
     festgelegt, sondern bei dem USt-Konto. Z.B.:

     Nr   Bezeichnung      USt-Kto   Bezeichnung       USt-%
     4000 Kfz-Kosten       1575      Vorsteuer 15 %      0 %
     1575 Vorsteuer 15%    0000                      15,00 %

     Automatik-Konto/Privatanteil
     Für die Verbuchung eines Privatanteils können Sie jedem Konto ein
     anderes Konto zuordnen, daß automatisch mit angesprochen wird.
     Diese Funktion läßt sich nur bei den Splittbuchungen einsetzen.
     Aus dem zugeordneten Konto holt sich das Programm einen
     Prozentsatz, der für die Aufteilung benutzt wird. Z.B.:

     Nr   Bezeichnung            Privat-Kto   Bezeichnung         %
     4500 Telefon-Kosten         1950   Privatanteil Telefon    0 %
     1950 Privatanteil Telefon   0000                          10 %

     Bei der Ansprache des Kontos 4500 erfolgt nach der Betragseingabe
     eine automatische Einsetzung des Kontos 1950 in die nächste
     Buchungszeile. Der Betrag aus der Zeile mit dem Konto 4500 wird
     um 10 % vermindert u. der herausgerechnete Betrag wird in die
     Zeile mit dem Konto 1950 eingesetzt.

     Diese Verbuchungsart ist wie gesagt nur in der Form als
     Splittbuchung möglich u. dort auch nur bei der Eingabe von neuen
     Buchungszeilen.



     Vorlagen
     ========
     Die Vorlagen stellen einen wichtigen Bereich von RW-Buch dar.
     Durch die Vorlagen läßt sich ein großer Teil der Buchungsarbeit
     recht einfach automatisieren. Diese stellen  vordefinierte
     Buchungen dar, die dann ohne erneute Tipparbeit aufgerufen werden
     können. Auch die Kontenzuordnung braucht nur einmal bei der
     Vorlage vorgenommen zu werden, so daß Buchhaltungskenntnisse
     durch die Vorlagen nicht notwendig sind. Voraussetzung ist dabei
     natürlich, daß die Vorlagen einmalig richtig eingegeben werden.

     Die Eingabe von neuen Vorlagen kann auf 2 Arten erfolgen. Zum
     einen ist es möglich, diese direkt bei der Buchungseingabe
     abzuspeichern. Die Speichermöglichkeit können Sie mit
     Optionen/Allgemeines einstellen. Gespeichert wird nur, wenn bei
     der Buchungseingabe als Vorlagen-Nummer eine Null eingegeben
     wird. Zum anderen besteht die Möglichkeit über
     Stammdaten/Vorlagen bearbeiten  auf gespeicherte Vorlagen
     zuzugreifen oder auch neue Vorlagen einzugeben.

     Die Vorlagen können in der Buchungsmaske an jeder beliebigen
     Stelle zur Auswahl aufgerufen werden. Das Einsetzen der in der
     Vorlage gespeicherten Werte erfolgt für alle dort definierten
     Werte. Diese eingesetzten Felder werden daraufhin in der
     Buchungsmaske übersprungen u. nicht mehr abgefragt. Die
     Vorlagenmaske entspricht daher der Buchungsmaske. Die
     Unterschiede werden im folgenden Kapitel beschrieben.


     Automatik-Dauerbuchungen
     ------------------------
     Sie können aus jeder Vorlage eine Dauerbuchung machen, in dem Sie
     in der Vorlagenmaske Daten ergänzen. Die Benutzung als normale
     Vorlage wird dadurch nicht eingeschränkt.

        Anlegen
        -------
     Zu jeder Vorlage kann in das Eingabefeld Automatik-Buchung ein J
     eingetragen werden. Dadurch wird diese Vorlage als Dauerbuchung
     gekennzeichnet. Im unteren Bereich der Maske finden Sie eine
     Tabelle mit einzelnen Monaten. Zu jedem Monat kann dort ein Tag
     eingetragen werden, der dann für die Buchung benutzt wird. Ein
     Wert von Null bedeutet dabei, daß für diesen Monat keine Buchung
     erfolgt.

        Buchen
        ------
     Mit der Funktion Buchen/Automatik-Dauerbuchungen können Sie die
     vorhandenen Dauerbuchungen für einen beliebigen Zeitraum
     durchführen lassen. Ein Protokoll kann ebenfalls ausgegeben
     werden.

     Nach der Buchung trägt das Programm unter 'gebucht' in der
     Vorlagenmaske jeweils ein J ein. Dadurch wird diese Dauerbuchung
     nur einmal durchgeführt.

        Zurücksetzen
        ------------
     Für die jahresweise Benutzung der Dauerbuchungen können Sie mit
     der Funktion Stammdaten/Dauerbuchungen zurücksetzen den
     Buchungsstatus wieder zurücksetzen. Nach dieser Funktion kann die
     Dauerbuchung erneut benutzt werden.

     Bitte beachten Sie unbedingt, daß dieses Zurücksetzen für die
     wiederholte Benutzung erfolgen muß. Ohne diese Aktion kann die
     Dauerbuchung nur einmal durchgeführt werden. Das Zurücksetzen
     steht damit in enger Verbindung zum Jahreswechsel, den Sie mit
     der Funktion Buchen/Buchungsjahr einstellen vornehmen können.



     Anlagegüter
     ===========
     RW-Buch kann Anlagegüter verwalten, die automatisch in
     Abschreibungstabellen umgesetzt werden. Diese AfA-Tabellen dienen
     beim Jahreswechsel als Grundlage für die durchzuführenden
     Abschreibungsbuchungen. Auch bei nicht bilanzierungspflichtigen
     Unternehmen müssen Anlagegüter erfaßt u. Abschreibungen auf diese
     vorgenommen werden.

     Die Anlagegüter stellen dabei Vermögensgegenstände dar, die ein
     Unternehmen angeschafft hat. Das kann z.B. ein Geschäfts-Kfz, ein
     PC oder eine Büroeinrichtung sein. Auch alle Maschinen die ein
     Unternehmen einsetzt u. gekauft hat, sind als Anlagegüter zu
     erfassen. Da diese Güter einer natürlichen Wertminderung
     unterliegen, stellt dieser Sachverhalt ein Aufwand dar, der in
     die Gewinnermittlung einfließt. Die Wertminderung wird als
     Abschreibung bezeichnet, deren Höhe vom Gesetzgeber für die
     meisten Bereiche festgelegt ist. Die Abschreibung verteilt also
     die Wertminderung auf die Jahre der Benutzung. Ihr Steuerberater
     bzw. Ihr Finanzamt wird Ihnen die Abschreibungssätze bzw. -Art
     gerne mitteilen.

     Es werden grundsätzlich 2 Arten von Anlagegütern unterschieden,
     die von der Höhe der Anschaffungskosten abhängt. Bis zu DM 800
     sind Anlagegüter als sogenannte 'Geringwertige Wirtschaftsgüter'
     (GWG) zu behandeln. Das bedeutet, daß diese Güter im Jahr  ihrer
     Anschaffung voll abgeschrieben werden können. Demgegenüber sind
     Abschreibungen für Güter über DM 800 auf die Jahre der Benutzung
     zu verteilen.


     Lineare / Degressive Abschreibung
     ---------------------------------
     Bei der Ermittlung der Abschreibungsbeträge werden wiederum 2
     Verfahren unterschieden, die genau festlegen, welche
     Berechnungsverfahren eingesetzt werden. Die lineare Abschreibung
     verteilt den Anschaffungswert auf die Anzahl der Nutzungsdauer in
     gleichbleibenden Abschreibungen, während die degressive
     Abschreibung durch fallende Abschreibungen gekennzeichnet ist.
     Folgende Beispiele sollen dies aufzeigen:

     Ein Kfz mit einem Anschaffungswert von DM 10.000,-- soll linear
     in 4 Jahren abgeschrieben werden. Die 100% des Anschaffungswertes
     werden durch 4 geteilt. Das ergibt diese Abschreibungen:

     1. Jahr      DM 2.500,--
     2. Jahr      DM 2.500,--
     3. Jahr      DM 2.500,--
     4. Jahr      DM 2.500,--

     Als Beispiel für eine degressive Abschreibung soll ein PC für DM
     20.000,-- auf 4 Jahre abgeschrieben werden. Da ein PC durch die
     technische Fortschreitung recht schnell an Wert verliert, soll
     eine  Abschreibung zu 50 % erfolgen. Der Abschreibungsbetrag wird
     dabei immer vom Restwert ermittelt. Das ergibt diese
     Abschreibungen:

     1. Jahr      DM 10.000,--
     2. Jahr      DM 5.000,--
     3. Jahr      DM 5.000,--
     4. Jahr      DM 5.000,--

     Eine Besonderheit gilt hierbei für das 3. Jahr. Dort findet ein
     automatischer Wechsel zur linearen Abschreibung statt. Ansonsten
     würde das Gut nie ganz abgeschrieben werden können. Immer dann,
     wenn die lineare Abschreibung einen höheren Betrag ergeben würde
     als die degressive Methode, wechselt RW-Buch über zur linearen
     Methode.


     AfA-Tabellen
     ------------
     Die in beiden o.g. Beispielen aufgeführten Abschreibungsbeträge
     werden von RW-Buch in eine AfA-Tabelle umgesetzt. Diese Werte
     werden jeweils jahresweise geführt. Jedes Abschreibungsjahr wird
     als Eintrag in der Tabelle aufgeführt u. dient als Grundlage für
     die durchzuführenden Abschreibungsbuchungen. Als maximale
     Abschreibungsdauer kann 99 Jahre angesetzt werden.

     Mit der Durchführung der Abschreibungsbuchungen,
     Buchen/Abschreibungen, aktualisiert RW-Buch automatisch die AfA-
     Tabelle u. verbucht die Beträge auf den angegebenen Konten,
     Bestands- u. Aufwands-Konto.


     Anlagen-Verzeichnis
     -------------------
     RW-Buch kann die vorhandenen Anlagegüter in eine Anlagenliste
     umsetzen. Die für jedes Gut vorhandene AfA-Tabelle kann dabei
     eingebunden werden. Dadurch ersehen Sie für jedes Anlagegut die
     Wertentwicklung.

     Die weiter unten beschriebenen Listendateien kommen auch hierbei
     zur Anwendung. Dadurch ergeben sich zahlreiche
     Änderungsmöglichkeiten. Sie können die Ausgabeform Ihren
     Vorstellungen anpassen u. nicht umgekehrt. Bei der
     Bereichseinteilung sollten Sie hierbei besonders beachten, daß
     der erste Datenbereich sich auf das Anlagegut bezieht, der zweite
     Bereich dagegen auf die AfA-Tabelle.



     Mandanten
     =========
     Das Programm RW-Buch kann verschiedene Buchhaltungen gleichzeitig
     verarbeiten. Der Begriff Mandant ist eine Bezeichnung des
     Steuerberaters für seine Kunden. Hier wird der Begriff für
     verschiedene Buchhaltungen benutzt.

     Jeder Mandant ist eine völlig getrennte Buchhaltung, mit
     separaten Konten, Buchungen etc. Eine Verbindung zwischen diesen
     getrennten Buchhaltungen besteht nicht. Im kommerziellen Bereich
     könnte sich eine Mandanten-Aufteilung durch verschiedene Firmen
     ergeben, die jedoch einer Person gehören. Im Privatbereich macht
     eine Unterteilung in Mandanten nicht viel Sinn u. sollte
     weggelassen werden.

     Die Maskenbearbeitung für die Mandanten-Stammdaten entspricht
     genau der weiter oben beschriebenen Bearbeitung. Unterschiede
     bestehen hierbei nicht. Die Mandanten-Datenbank wird intern immer
     bei Mandant Null geführt. Über die Funktion Mandant/Mandant-
     Wechsel können Sie einen der vorhandenen Mandanten aktivieren.
     Der zuletzt vom Programm aktivierte Mandant wird bei Programmende
     gespeichert u. beim nächsten Programmstart automatisch wieder als
     aktiver Mandant eingesetzt.


     Neuanlage
     ---------
     Über die Bearbeiten-Funktion können Sie neue Mandanten anlegen.
     Dazu können Sie über das Zeilenmenü die Neu-Funktion auswählen.
     Hier wird zuerst die Mandant-Nummer u. das gewünschte
     Buchungsjahr abgefragt. Erst anschließend können Sie die weiteren
     allgemeinen Angaben wie Adresse etc. eingeben.

     Nach Beendigung der Eingaben speichern Sie mit der F10-Taste die
     neuen Daten ab. Das Programm legt in dem Fall automatisch ein
     neues Mandantenverzeichnis an.


     Ändern
     ------
     Die einzige Angabe, die Sie bei den Mandanten-Stammdaten nicht
     ändern können, ist die Mandant-Nummer, da diese bei der Neuanlage
     abgefragt wird u. dann für diesen Mandanten feststeht. Eine
     nachträgliche Änderung der Mandanten-Nummer ist daher gesperrt.

     Die in der Maske angezeigten Daten können in alle Ausgaben des
     Programm mit eingefügt werden. Durch den aktiven Mandanten werden
     diese Daten automatisch aus der zentralen Mandanten-Datenbank
     bereitgestellt.


     Löschen
     -------
     Das Löschen eines Mandanten erreichen Sie ebenfalls über die
     Funktion Mandant/Bearbeiten. Der Löschvorgang löscht Ihnen jedoch
     wahlweise das komplette Mandantenverzeichnis oder nur die Daten
     aus der Mandanten-Datenbank. Falls Sie alle Dateien löschen als
     Option wählen, sind die Daten daraufhin nicht mehr verfügbar.
     Falls Sie aus Versehen einen Mandanten löschen sollten, können
     Sie nur mit sogenannten 'Undelete-Programmen' versuchen, die
     Dateistruktur wiederherzustellen oder über eine bestehende
     Datensicherung die Rücksicherung vorzunehmen.

     Bitte benutzen Sie daher die Löschfunktion besonders vorsichtig.


     Kopieren
     --------
     Die Funktion Mandant/Kontenplan/Vorlagen kopieren dient zum
     Kopieren von verschiedenen Daten zwischen den Mandanten. Außerdem
     kann damit ein Kopieren zwischen den verschiedenen Buchungsjahren
     eines Mandanten vorgenommen werden.

     Neben den Kontendaten können auch gleich die Vorlagen mitkopiert
     werden. Ein Anfügen der Kontendaten an einen bereits bestehenden
     Kontenplan ist ebenfalls möglich. Falls Angaben zum Kopieren
     fehlen, zeigt Ihnen das Programm dieses an u. fordert Sie zur
     Eingabe auf, z.B. ein fehlender Mandant etc.

     Wenn zwischen dem gleichen Mandanten umkopiert werden soll,
     müssen Sie unterschiedliche Buchungsjahre angeben. Das Kopieren
     der Vorlagen kann dagegen nur zwischen verschiedenen Mandanten
     erfolgen.


     Buchungsjahr löschen
     --------------------
     Da die Konten- u. Buchungsdaten jahresweise geführt werden, steht
     Ihnen hiermit eine Löschmöglichkeit zur Verfügung. Wenn der
     Speicherplatz auf der Festplatte zu gering werden sollte, können
     Sie damit wieder Platz schaffen. Es wird dringend empfohlen,
     vorher eine Datensicherung durchzuführen, um Probleme zu
     vermeiden.

     Eine weitere Anwendung besteht darin, daß Sie Probebuchungen
     wieder entfernen möchten. Wenn Sie angeben, daß nur Buchungsdaten
     gelöscht werden sollen, werden automatisch alle Konten in dem
     jeweiligen Jahr auf Null gesetzt. Anfangsbestände bei den Konten
     werden davon nicht betroffen. Sie können dann für dieses Jahr mit
     den richtigen Buchungen anfangen, ohne daß Sie den Kontenplan neu
     eingeben müßten.


     Datensicherung
     --------------
     Eine wichtige Funktion stellt die Datensicherung dar, die leider
     oftmals sehr nachlässig gehandhabt wird. Wir empfehlen, nach
     jeder Buchungssitzung eine Datensicherung vorzunehmen. Als
     Sicherungs-Strategie hat sich folgendes bewährt:

     Benutzen Sie für die Sicherung mindestens 3 Disketten. Die erste
     Sicherung nehmen Sie mit der ersten Diskette vor, die zweite mit
     der zweiten Diskette etc. Nach der dritten Diskette benutzen Sie
     wieder die erste Diskette u. der Kreislauf beginnt von vorn. Als
     Resultat erhalten Sie ständig den Stand der letzten 3
     Sicherungen. Es empfiehlt sich, die Disketten zu numerieren u.
     nach jeder Sicherung mit dem jeweiligen Datum zu versehen. Die
     Mandant-Nummer sollte ebenfalls auf jeder Diskette vorhanden
     sein.

     Sehr wichtig!
     Bitte beachten Sie unbedingt, daß die Datensicherung auf der
     Grundlage des COPY-Befehls durchgeführt wird. Das bedeutet, daß
     Sie grundsätzlich

     - pro Mandant eine Diskette verwenden müssen
     - u. die Sicherung nur bis zur Diskettengröße erfolgen kann
     - außerdem wird immer nur das aktuelle eingestellte Buchungsjahr
     gesichert

     Eine Aufteilung auf mehrere Disketten kann unter Umständen
     notwendig sein, wenn sehr viele Konten oder Buchungen vorhanden
     sind. In dem Fall kann nur die Benutzung eines separaten Backup-
     Programms dem abhelfen. Sie müssen dann entweder außerhalb des
     Programms die Sicherung durchführen oder mit der Funktion
     Optionen/Batch-Aufruf einen Sicherungsaufruf per Stapeldatei
     durchführen.

     Eine Lösung dieses Problems kann jedoch in der komprimierten
     Sicherung liegen. Wenn Sie diese Option einschalten, werden
     wesentlich mehr Daten auf eine einzelne Diskette passen. Damit
     kann eine Kompression auf bis 10 % der Ursprungsgröße erzielt
     werden.


     Datenrücksicherung
     ------------------
     Die Datenrücksicherung arbeitet genau wie die Datensicherung
     jedoch mit vertauschten Ziel- u. Quellangaben. Es wird also in
     das jeweilige Datenverzeichnis hineinkopiert, wobei die Daten
     überschrieben werden. Grundsätzlich ist zu sagen, daß die
     Rücksicherung für den Notfall vorgesehen ist, daß Sie nicht mehr
     auf Ihre Daten zugreifen können, daß diese aufgrund irgendwelcher
     Defekte nicht mehr zu benutzen sind.



     Buchungsprüfungen
     =================
     Mit Buchen/Buchungsprüfung können Sie 2 verschiedene Prüfvorgänge
     durchführen. Beide dienen zur Feststellung von Fehlern, die evtl.
     durch Systemabsturz, Stromausfall etc. entstehen können.

     Es wird empfohlen, die Schnellprüfung mindestens jeden Monat
     einmal aufzurufen. Zwar verwendet das Programm spezielle
     Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. die sofortige Speichererzwingung
     für jede neue Buchung etc., jedoch können technische Defekte nie
     zu 100% ausgeschlossen werden.


     Schnellprüfung
     --------------
     Die Schnellprüfung stellt den Kontenwerten die gebuchten Werte
     gegenüber. Diese Prüfung ist monatsbezogen, so daß die Anzeige
     für jeden Monat eine Zeile enthält. Für jeden Monat werden die
     Werte für Soll u. Haben bei den Konten u. der Buchungswert Brutto
     aus dem Journal ermittelt.

     Bei einer erfolgreichen Prüfung sind alle diese 3 Werte identisch
     u. die Statuszeile enthält ein OK. Falls Differenzen festgestellt
     werden, erscheint in der Statusspalte 'Fehler'. In dem Fall
     sollte die Einzelprüfung vorgenommen werden, um die Fehler
     genauer einzugrenzen.


     Einzelprüfung
     -------------
     Die Einzelprüfung prüft jede einzelne Buchung auf Korrektheit.
     Dazu wird zusätzlich die Angabe benötigt, wohin das
     Prüfungsprotokoll ausgegeben werden soll. Über die Funktion
     Optionen/Listen-Zuordnungen kann festgelegt werden, welche
     Listendatei für den Aufbau des Protokolls benutzt werden soll.

     Das Prüfprotokoll gibt nur Buchungsfehler aus, korrekte Buchungen
     werden nicht ausgegeben. Durch dieses Protokoll können Sie
     erkennen, welche Buchungen unter Umständen zu korrigieren sind.


     Fehlerbehebung
     --------------
     Falls eine der obigen Prüfungen Fehler feststellen sollte, können
     Sie die folgenden Aktionen zur Fehlerbeseitigung durchführen. Bei
     Fehlern in der Einzelprüfung sollte vorher die falsche Buchung
     gelöscht oder korrigiert werden, so daß die Buchungen auf jeden
     Fall nur korrekte Werte enthalten. Wenn Sie dieses nicht
     vornehmen, wird Ihnen ein Reorganisieren fehlerhafte Buchungen
     anzeigen, die dann zwar aus den Konten entfernt werden, jedoch
     nicht aus dem Journal.

     Bevor Sie irgendwelche Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung vornehmen,
     wird empfohlen, zuerst eine Datensicherung auf separaten
     Sicherungsdisketten vorzunehmen. Auf separate Disketten deshalb,
     um eine evtl. korrekte Sicherung nicht zu überschreiben.

        Sortieren/Komprimieren
        ----------------------
     Mit Stammdaten/Sortieren bzw. Stammdaten/Komprimieren stehen
     Ihnen 2 Funktionen zur Verfügung, die jeweils Daten neu sortieren
     können. Das Komprimieren führt dabei zusätzlich ein Packen der
     Daten durch, wobei gelöschte Datensätze entfernt werden.

     Vor der Durchführung sollte eine Datensicherung erfolgt sein. Sie
     können hierzu auswählen, welche Daten genau sortiert werden
     sollen. Im Zweifel können Sie angeben, daß alle Daten neu
     sortiert werden.

        Reorganisieren
        --------------
     Nach einer Abfrage werden alle Konten auf Null gesetzt u.
     anschließend alle vorhandenen Buchungen komplett neu verbucht.
     Dies erfolgt in einer Stapelbearbeitung, die automatisch abläuft.

     Je nach Anzahl der Buchungen kann dieser Vorgang einige Zeit in
     Anspruch nehmen. Jede Buchung wird dabei auf Korrektheit geprüft,
     so daß nur fehlerfreie Buchungen neu verbucht werden.



     Beispielbuchungen
     =================
     In diesem Kapitel möchten wir Ihnen einige Buchungsbeispiele
     geben, die zum besseren Verständnis dienen sollen. Die Beispiel
     sind aus verschiedenen Bereichen entnommen u. beziehen sich auf
     einen beliebigen Kontenrahmen.


     Warenverkauf
     ------------
     Sie verkaufen in Ihrem Ladenlokal einen PC für DM 5.000,--
     zuzüglich 15 % Mehrwertsteuer. Der Kunde bezahlt den Betrag in
     Höhe von 5.750,--in bar.

     Dieser Buchungsvorfall ist ein typisches Beispiel für eine
     Automatik-Buchung. Sie können dieses am bequemsten mit der
     Funktion Buchen/Neu (Automatik) vornehmen.

     In der Buchungsmaske tragen Sie das Verkaufsdatum u. evtl. eine
     Belegnummer u. Identnummer ein. Danach wird das Ausgangskonto
     abgefragt. Da ein Barverkauf vorliegt, haben Sie das Kassenkonto
     auszuwählen. Falls Sie die Kontonummer nicht wissen, können Sie
     mit der F4-Taste eine Suchliste auf den Bildschirm bringen, die
     Ihnen alle Bestandskonten auflistet. Nach der Auswahl des
     richtigen Kontos setzt das Programm automatisch den Kontonamen
     neben die Kontonummer u. bei eingeschalteter T-Konto-Anzeige auch
     dort die Kontonummer u. die Salden ein.

     Anschließend wird die Angabe benötigt, wie auf dem Kassenkonto
     gebucht werden soll. Dazu dient das EA-Kürzel. Sie können dort
     entweder die Tasten E, S oder + benutzen, da es sich hierbei um
     eine Einnahme handelt.

     Die nächste Abfrage erfolgt im Feld für die Buchungstextnummer.
     Da wir hierbei davon ausgehen, daß noch keine Vorlagen vorhanden
     sind, geben Sie bitte eine Null ein. Der Eingabecursor springt
     daraufhin in das Feld für den eigentlichen Buchungstext. Dort
     können Sie einen beliebigen Text angeben.

     Bei der Angabe des Gegenkontos wählen Sie bitte das entsprechende
     Erlöskonto aus. Auch hier kann die F4-Taste helfen. Falls das
     Konto noch nicht vorhanden sein sollte, können Sie per F9 gleich
     ein neues Konto anlegen, die neue Kontonummer wird dann
     automatisch in die Buchungsmaske eingesetzt.

     Da es sich um einen Verkauf inkl. Mehrwertsteuer handelt, geben
     Sie bitte beim USt-Konto das entsprechene Mehrwertsteuerkonto an.
     Die F4-Taste gibt Ihnen hierbei eine Liste der vorhandenen Vor-
     u. Mehrwertsteuerkonten an. Bei automatischer Zuordnung des USt-
     Prozentwertes wird aus dem angesprochenen USt-Konto dieser
     Prozentsatz ermittelt u. auch in der Buchungsmaske angezeigt.

     Falls Sie beim Gegenkonto jedoch ein USt-Konto als Automatik-
     Konto angegeben haben, wird Ihnen dieses zugeordnete Konto auch
     automatisch eingesetzt.

     Bei der Betragseingabe geben Sie bitte bei Brutto den Betrag von
     DM 5750 an. Dieses wird vom Programm automatisch umgerechnet in
     einen Netto- u. USt-Betrag u. in der Maske angezeigt. Auch
     hierbei werd bei eingeschalteter T-Konto-Anzeige die Werte dort
     angezeigt. Im linken Konto befindet sich stets das Ausgangskonto,
     dessen neuer Saldo dort ebenfalls erscheinen wird. Es wird in der
     T-Konto-Anzeige jedoch nur der Monatssaldo ermittelt, da ein
     Tagessaldo unter Umständen nur sehr langwierig festgestellt
     werden kann.

     Je nach Einstellung, wie eine neue Buchung gespeichert werden
     soll, kann z.B. mit der F10-Taste die Buchung gespeichert werden.
     Möglich wäre hierbei auch die Speicherung per Enter nachdem Sie
     den Betrag  eingegeben werden. Auch die Speicherabfrage läßt sich
     aus Zeitgründen abschalten, wenn Ihnen die zusätzliche
     Bestätigung nicht gefallen sollte.


     Wareneinkauf
     ------------
     Wir nehmen an, daß Sie von einem Lieferanten mehrere Handelswaren
     eingekauft haben. Die Waren werden unfrei geliefert, also fallen
     zusätzliche Bezugskosten an. Sie bekommen die Waren per NN u.
     bezahlen diese gleich in bar.

     Da Sie die Handelswaren in unterschiedliche Warengruppen
     einordnen wollen, haben Sie je Warengruppe ein einzelnes
     Warenbestandskonto angelegt. Um diesen Fall möglichst einfach zu
     verbuchen, steht die Splittbuchung zur Verfügung. Dazu wählen Sie
     ebenfalls Buchen/Neu (Automatik/Splitt). Nach der Eingabe der
     allgemeinen Daten wie Datum, Belegnummer u. Identnummer betätigen
     Sie jedoch die F8-Taste, um in die Splitt-Buchungsmaske zu
     gelangen.

     Die Splitt-Maske ist etwas anders aufgebaut, jedoch ebenfalls
     sehr einfach zu bedienen. Bevor die Maske angezeigt wird, erfolgt
     noch die Abfrage, um welche Aufteilungsart es sich handelt. Da
     Sie eine Ausgabe verbuchen wollen, ist die Aufteilung auf mehrere
     Soll-Konten zu wählen.

     In der ersten Zeile der Splittmaske tragen Sie bitte das
     Kassenkonto ein. Bei der Betragsabfrage geben Sie bitte den
     Gesamtbetrag an, den Sie bezahlt haben. Die Abfrage erfolgt in
     der Spalte unter Haben. Dieser Betrag wird anschließend auf
     andere Konten im Soll verteilt.

     Die weiteren Zeilen enthalten dann jeweils die Konten für die
     einzelnen Warengruppen u. das Vorsteuerkonto. Auch hierbei kann
     bei jeder Kontenauswahl die F4-Taste benutzt werden, um eine
     Suchliste auf den Bildschirm zu bekommen. Neue Konten können per
     F9 erzeugt werden etc.

     Im Gegensatz zur normalen Automatik-Buchung aus dem vorherigen
     Beispiel wird das Vorsteuerkonto wie ein normales Konto in die
     Buchungszeile eingesetzt. Hier findet keine besondere Behandlung
     statt.


     Privatanteil-Buchung
     --------------------
     Wir nehmen an, daß Sie für Ihre Telefonkosten mit Ihrem Finanzamt
     einen Privatanteil von 20 % vereinbart haben. Sie haben daher ein
     Konto für diesen Privatanteil eingerichtet, wobei Sie dort den
     Prozentsatz eingetragen haben. Bei dem normalen Kostenkonto
     Telefonkosten ist dieses Privatanteilskonto anzugeben, um die
     automatischen Funktionen verfügbar zu haben.

     Da automatische Privatanteilsbuchungen nur in der Splittmaske
     möglich sind, wählen Sie wie im vorherigen Beispiel die
     Buchungsart Splittbuchung per F8-Taste aus.

     In der ersten Zeile tragen Sie Ihr Bankkonto, wenn die Abbuchung
     von dort erfolgt, sonst das entsprechende Konto. Der
     Gesamtbetrag, also der Zahlungsbetrag, ist dort ebenfalls in der
     Spalte Haben einzusetzen, da es sich wieder um eine Ausgabe
     handelt.

     Die Folgezeilen enthält dann das Telefonkostenkonto, wobei nach
     der Betragseingabe automatisch der Wert um hier 20 % vermindert
     wird. Die nächste Buchungszeile wird automatisch mit dem
     Privatanteilskonto u. dem verminderten Betrag gefüllt. Falls in
     der Telefonrechnung noch Vorsteuer enthalten ist, sollte
     natürlich auch ein Vorsteuerkonto angesprochen werden.

     Durch die Automatik-Funktionen können Sie diese Buchungsarten
     sehr bequem vornehmen. Voraussetzung ist dafür in jedem Fall die
     vorherige Zuordnung der Automatik-Konten. Sie sollten dieser
     Zuordnung besondere Aufmerksamkeit widmen, um mögliche
     Fehlfunktionen zu vermeiden.



     Datensuche
     ==========
     Generell unterscheidet das Programm zwei verschiedene
     Suchmethoden. Eine Indexsuche u. eine sequentielle Suche. Die
     Indexsuche ist die schnellste Suchform, jedoch nicht so flexibel
     u. leistungsfähig wie die sequentielle Suche, die in
     verschiedenen Formen angeboten wird. Wir unterscheiden hierbei
     zwischen der Maskensuche, der Filtersuche u. der Volltextsuche.
     Die sequentielle Suche wird dabei direkt auf den jeweiligen
     Datensatz bzw. Inhalt angewandt, während die Indexsuche in der
     jeweiligen Indexdatei sucht.

     Wichtig!
     Die sequentiellen Suchformen haben einen weiteren wichtigen
     Vorteil. Bei der Eingabe einer Suchdefinition wird diese
     gespeichert u. bleibt ständig aktiv. Die meisten anderen
     Funktionen zur Datenbearbeitung werden davon unmittelbar
     beeinflußt. Bei der Tabelle wird die Suchform z.B. beim Aufbau
     direkt umgesetzt u. nur die Daten angezeigt, die der Suche
     entsprechen. Auch das Blättern im Datenbestand erfolgt nur in den
     Datensätzen, die der Suchbedingung entsprechen. Dies gilt ebenso
     für alle Maskendarstellungen.

     Die sequentiellen Suchformen sind in den Zeilenmenüs mit der F3-
     Taste aufrufbar. Es wird ein Pop-Up-Fenster angezeigt, die die
     verfügbaren Suchen zur Auswahl anbietet. Die aktiven Kurz- oder
     Direkttasten sind dort angezeigt. Mit der ALT-F3-Kombination wird
     die Suchdefinition, falls vorhanden, ausgeschaltet.


     Indexsuche
     ----------
     Die Indexsuche steht bei allen Bildschirmmasken u. bei den
     diversen Suchlisten zur Verfügung. In der Dialogbox kann ein
     Suchbegriff eingegeben werden, der sich immer auf die darüber
     angezeigte Sortierung bezieht. Als Option können Sie festlegen,
     ob bei einer erfolglosen Suche auf den nachfolgenden Datensatz
     plaziert werden soll.

     Bei der Suche nach einem Indexeintrag wird immer auf die
     Übereinstimmung geprüft. Bei einem numerischen Index wird daher
     auch nur die gesuchte Zahl entweder gefunden oder nicht gefunden.
     Für alphanumerische Indexe ist jedoch auch eine Teilsuche
     möglich. Das bedeutet, daß Sie z.B. bei der Suche nach Meier auch
     den Suchbegriff Mei angeben können. Wenn ein Eintrag mit dem
     Beginn Mei gefunden wird, ist die Suche erfolgreich, sonst nicht.
     Auch ein Anfangsbuchstabe erfüllt den gleichen Zweck.

     Bei der anschließende Anzeige des Suchergebnisses, wird in die
     aufrufende Funktion zurückgekehrt. Die Maskenanzeigen werden mit
     dem ersten gefundenen Eintrag aufgebaut u. Sie können durch
     Blättern in den Daten entweder vor- oder zurückgehen. Bei der
     Tabelle wird der erste gefundene Eintrag in der Tabelle ganz oben
     plaziert u. durch den Leuchtbalken hervorgehoben. Bitte beachten
     Sie bei der Tabellenanzeige auch die schnellere Suchmöglichkeit
     über den Anfangsbuchstaben, die bei dieser Funktion näher
     erläutert ist.


     Maskensuche
     -----------
     Diese Suchform ist eine vereinfachte Filtersuche, die Eingabe
     erfolgt jedoch in Maskenform, wobei immer alle vorhandenen
     Datenfelder benutzt werden können. Zu jedem Feld ist die Eingabe
     eines Von-u. eines Bis-Wertes möglich. Durch die Cursortasten
     können Sie sich in der Maske vor- u. zurück bewegen. Der
     Suchbegriff wird dabei nach folgendem Schema behandelt:

     numerische Felder
     Hier wird immer auf Gleichheit geprüft, also ob der gesuchte Wert
     im Feld enthalten ist. Durch die Feldprüfung lassen sich in
     diesen Feldern auch nur numerische Werte eingeben, Buchstaben
     werden von der Eingaberoutine nicht angenommen.

     andere Felder ohne vorangestelltem *
     Die eingegebenen Zeichen werden automatisch in Großbuchstaben
     gewandelt u. mit dem Feldinhalt, der ebenfalls in Großbuchstaben
     gewandelt wird, verglichen. Der Vergleich erfolgt immer nur für
     die Anzahl der eingegebenen Zeichen u. zwar beginnend von links.
     Der Feldinhalt muß also mit dem Suchbegriff beginnen.

     andere Felder mit vorangestelltem *
     Bei dieser Suchform wird geprüft, ob die eingegebenen Zeichen
     irgendwo im Feldinhalt enthalten sind. Dabei wird sowohl der
     Suchbegriff als auch der Feldinhalt ebenfalls in Großbuchstaben
     gewandelt. Hier kann sich der Suchbegriff in der Mitte des Feldes
     befinden u. wird trotzdem erfolgreich gefunden.

     Diese Suchart ist feldbezogen, da der Suchbegriff immer in Bezug
     gesetzt wird zum links davon angezeigten Feld. Mehrerer
     Suchbegriffe werden mit logisch UND verknüpft.


     Filtersuche
     -----------
     Die Filtersuche stellt die flexibelste u. gleichzeitig
     leistungsfähigste Suchart dar. Hierbei können alle
     Datenfunktionen benutzt werden. Die Eingabe wird jedoch so weit
     wie möglich von der angezeigten Dialogbox vereinfacht. Trotzdem
     sind sehr komplexe u. umfangreiche Suchanfragen damit möglich,
     die auch beliebig miteinander verknüpft sein können. Die Eingabe
     u. Aktivierung der Suchanfrage erfolgt mit einer Dialogbox, die
     aus verschiedenen Elementen besteht. Diese sind:

     Feldliste
     Hier sind alle in der Datenstruktur vorhandenen Datenfelder
     aufgelistet. Die Feldart wird rechts daneben durch einen
     Kennbuchstaben angezeigt. Das jeweils aktive Feld wird direkt
     darunter nochmals zur Kontrolle angezeigt. Die gewählte Relation
     wird ebenfalls zur Info angezeigt.

     Relation
     Hier sind die verschiedenen Relationen verfügbar, die auf das
     gewählte Datenfeld angewandt werden sollen. Neben den normalen
     Relationen wie größer, kleiner etc. werden auch einige spezielle
     Funktionen dort zur Auswahl angeboten. Diese beziehen sich auf
     Datumsfelder bzw. den Jahres-, Monats- oder Tagesteil einer
     Datumsangabe.

     Suchtext
     In diesem Eingabefeld kann der jeweilige Suchtext eingegeben
     werden. Der Suchbegriff darf nicht mit Anführungszeichen versehen
     werden, da der Befehlsschalter Hinzufügen dieses automatisch je
     nach gewähltem Feld für Sie vornimmt.

     Verknüpfung
     Es sind drei Kontrollschalter verfügbar, die die logische
     Verknüpfung der fertigen Suchanfrage mit bereits vorhandenen
     Suchanfragen vornehmen. Dies sind: UND, ODER u. NICHT.  Falls
     also im Feld aktueller Filter ein Suchbegriff eingetragen ist,
     wird ein neuer Suchbegriff mit dieser Verknüpfung hinzugefügt.

     Hinzufügen
     Dieser Befehlsschalter fügt eine fertige Suchanfrage automatisch
     in das Feld aktueller Filter ein. Dies setzt daher voraus, daß
     ein Suchtext vorhanden ist, der auf das gewählte Feld mit der
     gewählten Relation angewendet wird.

     Laden/Speichern
     Diese beiden Befehlsschalter beziehen sich jeweils auf eine
     Filtervorlagen-Datei. Aus dieser Datei kann entweder eine vorher
     gespeicherte Suchanfrage geladen werden oder die im Feld
     aktueller Filter angezeigte Suchanfrage gespeichert werden. Bitte
     achten Sie darauf, daß ein mehrmaliges Betätigen des Speichern-
     Befehlsschalters die aktuelle Suchanfrage auch mehrmals
     speichert. Die Filtervorlagen-Datei wird automatisch erzeugt,
     falls diese noch nicht vorhanden sein sollte.

     Mit dem Laden-Befehlsschalter werden die gespeicherten
     Suchanfragen in einer Auswahlliste angezeigt. Die Auswahl einer
     dieser Suchanfragen bewirkt ein Einsetzen in das Feld aktueller
     Filter. Auch hierbei wird die Verknüpfung mit bereits vorhandenen
     Einträgen vorgenommen.

     Löschen
     Mit diesem Befehlsschalter wird die angezeigte Suchanfrage im
     Feld aktueller Filter gelöscht. Dies entspricht einem manuellen
     Löschen innerhalb dieses Eingabefeldes, wird aber wesentlich
     schneller durchgeführt.

     aktueller Filter
     In diesem Eingabebereich werden die automatisch erzeugten
     Suchanfragen angezeigt. Die Eingabe kann aber auch manuell
     erfolgen, um evtl. Korrekturen oder Verfeinerungen anbringen zu
     können.

     Bitte beachten Sie, daß der angezeigte Bildschirmbereich als eine
     zusammenhängende Suchanfrage ausgewertet wird. Innerhalb des
     Fensters wird automatisch umgebrochen. Die Maximallänge einer
     Eingabe kann den angezeigten Bereich nicht überschreiten.

     Die beiden unteren Befehlsschalter OK u. ABBRUCH lösen die
     Suchanfrage aus oder schalten die Suche aus. Der Abbruch-Schalter
     entspricht dabei der ALT-F3-Taste, die ebenfalls die Suche
     ausschaltet.

        Beispielfilter
        --------------
     Anhand eines Beispiels möchten wir Ihnen die Anwendung der
     Filtersuche demonstrieren. Rufen Sie dazu bitte die Funktion
     Buchen/Journal auf. In der Dialogbox wählen Sie die Suchangaben
     an, wobei Sie die Filter-Suche als Suchart angeben. In dieser
     Journalausgabe sollen nur Daten erscheinen, die gewissen
     Bedingungen entsprechen. Als Beispiel sollen diese Filter
     umgesetzt werden:

     - es sollen nur Buchungen erscheinen, die ohne Umsatzsteuer
     erfolgt sind
     - die auszugebenden Buchungen sollen das Wort 'Spende' enthalten
     - der Betrag soll als Einnahme gebucht sein
     - nur Buchungen ab einem Betrag von einschließlich DM 100 sollen
     erscheinen

     Um diese Überlegungen in eine Suchanfrage umzusetzen, gehen Sie
     wie folgt vor:

     Wählen Sie zuerst das Feld USTBETRAG aus der Feldliste aus.
     Anschließend wählen Sie aus den Relationen gleich = aus. Als
     Suchtext geben Sie 0 ein. Mit dem Befehlsschalter Hinzufügen
     erzeugen Sie daraus die Suchanfrage:

        USTBETRAG =0

     Für die Selektion des Wortes 'Spende'  wählen Sie das Feld BUTXT
     aus u. die Relation enthält AT u. den Suchtext Spende. Durch
     Hinzufügen wird daraus die Suchanfrage:

        AT(UCASE$("Spende"), UCASE$(BUTXT)) > 0

     Für die Selektion der Einnahme-Buchungen wählen Sie das Feld EA
     aus u. die Relation gleich =. Als Suchtext tragen Sie ein kleines
     e ein. Dieses wird zu:

        .LINKS.(UCASE$(EA), 1)=UCASE$("e")

     Um Buchungen ab 100 DM zu selektieren, wählen Sie das Feld BRUTTO
     u. die Relation größer gl. >= aus. Als Suchtext geben Sie 100
     ein. Daraus wird:

        BRUTTO >=100

     Die so erzeugten einzelnen Suchanfragen werden jeweils mit .UND.
     verknüpft u. zu einer einzigen Filterbedingung zusammengesetzt.
     Um diesen Filter zu aktivieren, müssen Sie den Befehlsschalter OK
     betätigen.

     Bitte beachten Sie, daß Sie solche komplexen Suchanfragen auch
     mit dem Befehlsschalter SPEICHERN als Filtervorlage abspeichern
     können. Der Befehlsschalter LADEN listet Ihnen zu einem späteren
     Zeitpunkt alle Ihre gespeicherten Vorlagen zur Auswahl auf. Für
     wiederkehrende Suchvorgänge können Sie so sehr viel an Tipparbeit
     einsparen u. die einmal gespeicherte Vorlage jederzeit erneut als
     Filter einsetzen lassen.


     Volltextsuche
     -------------
     Diese Suchform ist nicht feldbezogen, sondern rein auf das
     Auffinden von beliebigem Text ausgelegt. Die Dialogbox enthält
     ein Texteingabefeld zur Aufnahme des jeweiligen Suchtextes u.
     einem Kontrollschalter. Der Suchtext wird mit dem kompletten
     Datensatz verglichen, ob dieser irgendwo enthalten ist.

     Groß-/Kleinschreibung beachten
     Wenn diese Option eingeschaltet wird, erfolgt die Überprüfung des
     Suchtextes genau in der angegebenen Schreibweise. Ansonsten ist
     die Schreibweise ohne Bedeutung. Wenn ein Datensatz den Text
     Meier enthält, findet der Suchtext mei diesen Datensatz nur mit
     ausgeschalteter Option.


     Suchlisten
     ----------
     An vielen Stellen im Programm werden Suchlisten oder Suchtabellen
     eingesetzt, um sehr schnell auf die Daten zugreifen zu können.
     Die Tabellenansicht stellt ein sehr flexibles u. leistungsfähiges
     Instrument zur Datenbearbeitung dar. Im Gegensatz zur
     Maskendarstellung werden bei der Tabelle mehrere Datensätze in
     Listenform angezeigt. Pro Zeile befindet sich immer ein Datensatz
     in der Tabelle. Die Tabelle kann in alle 4 Richtungen gerollt
     werden, um auch die umfangreichsten Datenbestände anzuzeigen.
     Alle weiteren Suchfunktionen können in der Tabelle benutzt
     werden.

     Beim ersten Aufruf der Tabelle werden die Daten immer in der
     gerade eingestellten Reihenfolge, beginnend mit dem ersten
     Datensatz, angezeigt. Der Leuchtbalken markiert dabei den gerade
     aktiven Datensatz.

        Bildschirmaufbau
        ----------------
     Die Tabelle wird komplett in einem Bildschirmfenster angezeigt.
     Am unteren u. rechten Rand befindet sich eine Art Rollbalken, auf
     dem jeweils Richtungspfeile angezeigt werden. Diese Pfeile sind
     maus-sensitiv, ein Anklicken auf einen der Pfeile hat die gleiche
     Auswirkung wie die Cursor-Richtungstasten. Da Mausbewegungen
     schneller ausgewertet werden können, ist die Mausbedienung um
     einiges schneller.

     Am oberen Rand ist ein Überschriftsbereich plaziert. Dort werden
     die vorhandenen Felder als eine Art Überschrift plaziert. Diesen
     Bereich können Sie über die Funktion Optionen/Suchlisten ändern.
     Bei vielen Feldern kann die Tabelle recht breit werden, durch die
     Cursor-Richtungstasten kann jedoch sehr schnell nach links oder
     rechts gerollt werden. Sehr breite Felder werden nur teilweise
     angezeigt.

        Blättern-Modus
        --------------
     Von diesem Modus gehen alle weiteren Aktionen in der Tabelle aus.
     Die verfügbaren Funktionen sind über das Zeilenmenü u. den
     folgenden Tasten erreichbar:

     Cursor unten    bewegt den Leuchtbalken um einen Datensatz
                     vorwärts
     Cursor oben     bewegt den Leuchtbalken um einen Datensatz
                     rückwärts
     Cursor rechts   verschiebt die Tabelle um ein Feld nach rechts
     Cursor links    verschiebt die Tabelle um ein Feld nach links
     Home            bewegt den Leuchtbalken auf den ersten Datensatz
     End             bewegt den Leuchtbalken auf den letzten Datensatz
     Bild unten      bewegt den Leuchtbalken um eine Seite vorwärts
     Bild oben       bewegt den Leuchtbalken um eine Seite rückwärts
     ALT+I           Indexsuche um sehr schnell nach den Daten suchen
                     zu können
     F3              Durch die F3-Taste können Sie zu den weiteren
                     vorhandenen Suchmöglichkeiten verzweigen. Duch
                     die ALT+F3-Taste können Sie die Suche jederzeit
                     ausschalten. Näheres finden Sie unter Datensuche.
     F8              Hiermit kann die benutzte Indexreihenfolge
                     umgeschaltet werden. Näheres finden Sie unter
                     Indexumschaltung.
     ENTER           die ENTER-Taste wählt den Datensatz auf dem der
                     Leuchtbalken sich befindet aus u. kehrt zur
                     jeweiligen Funktion zurück
     ESC             Beendet die Tabelle u. kehrt zur jeweiligen
                     Funktion zurück

        Schnelldurchlauf-Modus
        ----------------------
     Der Schnelldurchlauf ist eine Anzeigeform ähnlich der Bedienung
     eines Videorecorders. Die Daten können vor- oder rückwärts
     gerollt werden, ohne daß Sie eine Taste betätigen müssen. Dieser
     automatischer Durchlauf wird solange fortgesetzt, bis das Ende
     oder der Beginn der Datenbank erreicht ist oder bis ein Stop-
     Befehl (Tastendruck) gegeben wird. Der Schnelldurchlauf wird
     durch die folgenden Tasten aktiviert:

     STRG+HOME       Durchlauf zeilenweise bis zum Dateianfang
     STRG+ENDE       Durchlauf zeilenweise bis zum Dateiende
     STRG+Bild oben  Durchlauf seitenweise bis zum Dateianfang
     STRG+Bild unten Durchlauf seitenweise bis zum Dateiende

        Plazierung durch Anfangsbuchstaben
        ----------------------------------
     Falls der aktive Index mit einem alphanumerischen Eintrag
     aufgebaut wurde u. mit einem Großbuchstaben beginnt, kann der
     Leuchtbalken sehr schnell durch die Eingabe des
     Anfangsbuchstabens bewegt werden. Die gedrückte Buchstabentaste
     wird immer als Großbuchstabe aufgefaßt u. für eine sehr schnelle
     Indexsuche benutzt. Wenn ein Datensatz gefunden wurde, plaziert
     sich der Leuchtbalken auf den ersten Satz mit diesem Buchstaben.
     Bei weiterer Betätigung des gleichen Buchstabens wird auf den
     nächsten Datensatz plaziert und so weiter.



     Ausgabelisten
     =============
     Für alle Stammdaten im Programm können Sie eine Listenausgabe
     vornehmen. Dabei werden Ihnen die vorhandenen Daten in Listenform
     ausgegeben, deren Form Sie in weiten Grenzen bestimmen können.
     Die Änderungsmöglichkeiten ergeben sich durch die Listendateien,
     die in einem separaten Kapitel näher erläutert werden. Die
     folgenden Funktionen stehen hierzu zur Verfügung:

     Buchen/Journal
     Buchen/EG-Journal
     Stammdaten/Kontoplan
     Stammdaten/Vorlagen-Liste
     Stammdaten/Anlagenverzeichnis
     Mandant/Mandanten-Liste


     Allgemeine Optionen
     -------------------
     Es erscheint dort jedesmal eine Dialogbox die Ihnen die bequeme
     Einstellung der verschiedenen Optionen erlaubt, die wir Ihnen
     hier in allgemeiner Form beschreiben.

        Ausgabe auf
        -----------
     Zur Auswahl stehen die Möglichkeiten Bildschirm, Drucker oder
     Datei. Bei Drucker wird der rechts daneben angezeigte
     Druckertreiber für die Ausgabe benutzt. Die Änderung kann durch
     Betätigen dieses Befehlsschalters vorgenommen werden. Bei Datei
     erfolgt die Ausgabe in die rechts daneben angezeigte Datei, deren
     Dateiname als Endung immer mit .ASC gesetzt wird. Zur Änderung
     dieser Vorgabe können Sie in dieses Feld direkt einen Dateinamen
     eingeben.

     Bei der Bildschirmausgabe wird jede Liste als ein virtueller
     Bildschirm behandelt. Das bedeutet, daß Sie bis zur Maximalbreite
     von 512 Zeichen den Bildschirm beliebig nach links oder rechts
     verschieben können. Die Anzeige erfolgt dabei immer als
     Teilbereich von 80 Zeichen Breite. Die Beschränkung auf die
     Bildschirmbreite ist damit aufgehoben.

     Für die Dateiausgabe haben wir die automatische Verzweigung zum
     eingebauten ASCII-Betrachter eingebaut. Dabei wird direkt nach
     der Dateiausgabe diese Datei am Bildschirm angezeigt. Dadurch
     können Sie beliebig in der Ausgabe vor und zurück blättern, was
     bei der normalen Bildschirmausgabe so nicht möglich ist.

        Reihenfolge
        -----------
     Die Daten können anhand der jeweils gewählten Sortierung entweder
     in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge ausgegeben werden.
     Bei aufsteigender Reihenfolge erscheint der kleinste Wert zuerst
     u. der größte zuletzt.

     Bei den Journal-Ausgaben erscheint anstelle der Reihenfolge ein
     Bereich zur Auswahl des Zeitraumes, wo Sie eine Datumseingrenzung
     vornehmen können. Dort ist auch die Möglichkeit vorhanden, über
     einen Befehlsschalter Zeitraum direkt einen größeren
     Monatsbereich einsetzen zu lassen.

        Sortierung
        ----------
     Hier stehen die beiden Sortierfolgen oder die Eingabefolge zur
     Verfügung. Die erste Indexreihenfolge wird automatisch als
     Vorgabe eingeschaltet.

     Über die Option Neu-Sortieren können Sie die Daten auch in
     beliebiger Reihenfolge sortieren lassen, falls Sie dieses
     benötigen sollten. Dazu befindet sich rechts neben dem
     Optionsschalter ein Befehlsschalter, mit dem Sie die
     Sortierfelder festlegen können. Sie haben dabei die Möglichkeit,
     auch mehrere Sortierfelder zu bestimmen, die jeweils
     zusammengesetzt werden.

        Suchfunktionen
        --------------
     Hier stehen alle Suchmethoden zur Verfügung, die unter Datensuche
     beschrieben sind. Nach Betätigung dieses Befehlsschalters können
     Sie die gewünschte Suchform auswählen.

     Wenn Sie eine Suchfunktion aktiviert haben, erfolgt die Ausgabe
     nur für die Daten, die der Suchbedingung entsprechen. In dem Fall
     handelt es sich um eine Teilmenge der insgesamt vorhandenen
     Daten.

        Listenformat
        ------------
     Über diesen Befehlsschalter legen Sie die zu verwendende
     Listendatei fest. In einem weiteren Anzeigefenster werden die
     vorhandenen Listendateien aufgelistet. Dabei ist auch die direkte
     Bearbeitung dieser Datei möglich. Eine Änderung ist so bequem
     direkt bei der Listenausgabe möglich. Dazu wählen Sie die
     gewünschte Datei aus u. betätigen den Befehlsschalter bearbeiten.
     Es wird dann in den Texteditor verzweigt u. die Listendatei kann
     geändert werden.

        Report-Datum
        ------------
     Hier können Sie ein Datum einsetzen, welches in der Auflistung
     als Tagesdatum eingefügt wird. Falls der Platzhalter &TDatum&
     dort erscheint, wird das angegebene Datum dafür eingesetzt.


     Listendateien
     -------------
     Im vorherigen Kapitel wurden die Ausgabelisten beschrieben, die
     als Grundlage jeweils eine Listendatei haben, die beschreibt, wie
     die Daten ausgegeben werden sollen. Die Anpassung dieser Listen
     kann am besten mit unserem Zusatzprogramm Listen-Generator
     erfolgen. Dort stehen alle Möglichkeiten für die jeweilige
     Ausgabe bequem zur Verfügung. Im Handbuch der registrierten
     Normalversion finden Sie dazu nähere Ausführungen.



     Auswertungen
     ============
     Die vom Programm bereitgestellten Auswertungen zeichnen sich
     durch vielfältige Änderungsmöglichkeiten aus. Sie können die
     Ausgabeform über Listendateien weitgehend frei bestimmen. Das
     Programm kann sich also an Ihre Vorstellungen anpassen und nicht
     umgekehrt.

     Die weitere Beschreibung der verschiedenen Auswertungen finden
     Sie im Handbuch der registrierten Normalversion.



     Programmeinstellungen
     =====================
     Die verschiedenen Einstellmöglichkeiten im Programm erreichen Sie
     über das Hauptmenü unter Optionen. Bitte beachten Sie, daß alle
     Optionen jeweils mandantenbezogen gespeichert werden. Bei
     verschiedenen Mandanten sind demnach auch verschiedene
     Einstellungen möglich.


     Allgemeines
     -----------
     Hier finden Sie einige allgemeine Einstellungen, die unter diesem
     Punkt zusammengefaßt sind.

        Drucker
        -------
     Hier können Sie einen Druckertreiber zuordnen, der für alle
     Druckausgaben standardmäßig benutzt wird. Die Angabe ist als
     Vorgabewert zu verstehen, der beim Druck nochmals zu ändern ist.
     Der eingestellte Druckertreiber erscheint in den diversen
     Dialogboxen jeweils als Druckertreiber. Wenn Sie für einen
     bestimmten Ausdruck einen anderen Druckertreiber benutzen wollen,
     können Sie dieses durch eine Änderung in der jeweiligen Dialogbox
     vornehmen. Dadurch ändern Sie jedoch nicht den Vorgabewert.

        Hauptbildschirm
        ---------------
     Die Anzeige des 3-Monat-Kalenders kann hiermit ein- oder
     ausgeschaltet werden. Eine Änderung wird jedoch erst beim
     nächsten Programmstart wirksam. Für diese Option müssen Sie den
     Mandanten Null eingestellt haben, ansonsten wird keine Auswirkung
     erzielt.

        Dateneingabe
        ------------
     Diese Einstellungen betreffen die Neueingabe bzw. Änderung von
     Daten, die sich auf die Maskenbearbeitung der jeweiligen
     Stammdaten bezieht. Dazu zählt auch die Buchungseingabe.

     Der Kontrollschalter Rechenfelder abfragen resultiert darin, daß
     bei vorhandenen Rechenfeldern immer eine Abfrage nach der
     Berechnung erscheinen soll oder nicht. Bei ausgeschalteter Option
     erfolgt die Berechnung immer automatisch. Dies betrifft
     ausschließlich eine benutzerdefinierte Maskendatei, wo
     Rechenfelder benutzt werden können.

     Die 2. Option plaziert den Eingabecursor an das jeweilige
     Feldende, bzw. hinter den letzten vorhandenen Buchstaben, wenn
     diese eingeschaltet ist. Bei eingeschalteteter Option wird
     außerdem die Eingabe gelöscht, wenn Sie nicht mit einer
     Richtungstaste die Eingabe beginnen. Wenn Sie also die Eingabe
     mit einem Buchstaben oder Zahl beginnen, geht das Programm davon
     aus, daß Sie den ursprünglichen Inhalt nicht übernehmen wollen.
     Bei ausgeschalteter Option wird dagegen an den Feldanfang
     positioniert u. es wird kein automatisches Löschen der Eingabe
     stattfinden.

        Dezimalzeichen
        --------------
     Die Dezimalzeichen bestehen aus 2 Optionsschaltern, die entweder
     das Komma oder den Punkt als Dezimaltrennzeichen einstellen. Ein
     Kontrollschalter schaltet die Verwendung einer Tausendertrennung
     ein oder aus. Diese Einstellung wird für die Formatierung der
     numerischen Werte umgesetzt.

        Saldoformat
        -----------
     Hier wird zu einer weiteren Dialogbox verzweigt, die es
     ermöglicht, die Formatierung für die Saldozahlen zu ändern. Damit
     ist immer das Ergebnis aus der Berechnung Soll minus Haben
     gemeint. Eine Änderung dieses Formates hat Auswirkung auf diverse
     Auswertungen u. die Anzeige der Jahresdaten bei den Konten.

        Vorlagen-Speicherung
        --------------------
     Hiermit können Sie angeben, wie u. ob überhaupt eine
     Buchungsvorlage bei der Buchungseingabe gespeichert werden soll.
     Die Speicherung einer Vorlage erfolgt grundsätzlich nur bei der
     Neueingabe von Buchungen u. wenn Sie für die Vorlagennummer eine
     Null einsetzen.

     Selbstverständlich können Sie eine neue Vorlage auch direkt mit
     der Funktion Stammdaten/Vorlagen bearbeiten/Neu eingeben. Diese
     Einstellung ist nur für die Buchungsmaske relevant.

        Auswertungen
        ------------
     Mit diesem Optionsschalter können Sie festlegen, ob bei den
     diversen Auswertungen Vorjahreswerte eingelesen werden sollen
     oder nicht.Voraussetzung ist hierbei natürlich, daß überhaupt
     Daten aus dem Vorjahr vorhanden sind. Falls dies nicht der Fall
     ist, werden auch bei eingeschalteter Option keine Werte zur
     Verfügung gestellt.


     Farben
     ------
     Bei der Farbanpassung des Programms stehen Ihnen 22 verschiedene
     Bereiche zur Verfügung. Jeder Bereich kann separat aus 255
     Farbkombinationen eingestellt werden. Die vorhandenen Bereiche
     können aus einem Listenfeld gewählt werden u. enthalten jeweils
     einen erklärenden Text zu dem Bereich.

     Der aktive Bereich wird rechts neben diesem Listenfeld in der
     momentanen Farbeinstellung angezeigt, also mit den eingestellten
     Hinter- und Vordergrundfarben. Wenn Sie in der Bereichsliste
     einen anderen Bereich wählen, so wechselt automatisch diese
     Beispielanzeige. Die Farbkombination des jeweils gewählten
     Bereichs kann über die rechts befindlichen Listen jeweils für die
     Vordergrund- u. die Hintergrundfarbe eingestellt werden. Wenn die
     Farben für das Hauptmenü u. die Untermenüs neu eingestellt
     werden, so wird dieses erst nach einem erneuten Programmstart
     wirksam.

     Im unteren Bildschirmbereich dieser Dialogbox befindet sich ein
     Kontrollschalter, der für den Blink-Modus zuständig ist. Mit
     dieser Einstellung sind entweder blinkende Farben möglich oder
     nicht. In der Standardeinstellung ist der Blink-Modus
     ausgeschaltet, was zur Folge hat, daß mit hellem, intensivem
     Hintergrund gearbeitet werden kann. Wenn der Blink-Modus
     ausgeschaltet wird, sind die hinteren acht Farben der
     Hintergrundfarbe für blinkende Texte vorgesehen. Eine Betätigung
     dieses Schalters wird unmittelbar für alle Bildschirmfarben
     angewandt, so daß es sein kann, daß der gesamte Bildschirm zu
     blinken anfängt. Der Bereich der Dialogbox ist jedoch davon
     ausgenommen, so daß Sie die Farbeinstellungen besser vornehmen
     können.

     Wichtig für Laptops/Notebooks!
     Wenn Sie keine ausreichende Farbeinstellung für Ihren Laptop
     erreichen können, empfehlen wir, die Farben mit eingeschaltetem
     Blinkmodus einzustellen.

     Ganz unten in dieser Dialogbox befinden sich weitere
     Befehlsschalter, um Grundeinstellungen automatisch vorzunehmen.
     Sie können damit die Farben für den Farb- oder Monochrombetrieb
     einstellen. Dies sind vorbelegte Werte, die immer gleich sind.
     Sie können daher jederzeit alle verwendeten Farben wieder auf die
     Ursprungswerte einstellen. Bitte beachten Sie, daß bei Verwendung
     der Monochromfarben, diese bei Programm-Beendigung als aktuelle
     Farben gespeichert werden.


     Buchungen
     ---------
     Diese Einstellungen betreffen die Buchungsmaske. Bei der Eingabe
     bzw. Änderung von Buchungen werden diese Angaben jeweils
     umgesetzt. Die möglichen Einstellungen sind weitgehend
     selbsterklärend durch den jeweiligen Text zu jeder Option. Bitte
     beachten Sie, daß der Aufbau einer neuen Buchung hiermit gezielt
     eingestellt werden kann, ebenso die Art u. Weise, wie die Buchung
     gespeichert werden soll etc.

        Belegorientiert
        ---------------
     Unter Allgemeines haben wir verschiedene Einstellungen gruppiert,
     wobei Belegorientiert eine besonders wichtige Bedeutung hat. Mit
     dieser Option legen Sie fest, ob eine Buchungsänderung möglich
     ist oder nicht. Bei eingeschalteter Option ist eine Änderung nur
     m öglich, wenn die Buchung sich im Buchungsstapel befindet.

     Es wird empfohlen, nur mit eingeschalteter Belegorientierung zu
     arbeiten. In diesem Modus entspricht das Programm den GoS, den
     Grundsätzen ordnungsgemäßer Speicherbuchführung. Für den Einsatz
     im Privatbereich ist dieses natürlich nicht notwendig.

        Buchungsstapel
        --------------
     Bei eingeschalteter Belegorientierung ist für die Änderung einer
     Buchung die Größe des Buchungsstapel maßgeblich. Damit ist die
     Anzahl der Buchungen gemeint, die im Nachhinein noch korrigiert
     werden können. Neue Buchungen verschieben den Buchungsstapel, der
     immer die zuletzt eingegebenen Buchungen enthält. Der Maximalwert
     beträgt 99 Buchungen.

        Korrekturbuchung
        ----------------
     Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie eine Korrekturbuchung
     vom Programm behandelt werden soll. Bei der Behandlung als
     Stornobuchung wird seitenverkehrt gebucht, bei einer
     Generalumkehr mit Minusbeträgen auf den gleichen Kontenseiten.


     Suchlisten
     ----------
     Im Programm werden an sehr vielen Stellen Suchlisten eingesetzt,
     die zur Auswahl oder auch zur Info über den Datenbestand benutzt
     werden. Jeder der Stammdatenbereiche verfügt über eine Suchliste,
     die Sie hiermit festlegen können. Sie können für diese Suchlisten
     jeweils den Aufbau, also die Spalteneinteilung, u. die zuerst
     eingestellte Sortierung bestimmen.

     Bitte beachten Sie hierbei besonders die Sortierungen. Durch eine
     geschickte Auswahl können Sie die Suchlisten wesentlich
     effektiver nutzen. Da in der Suchliste die Möglichkeit besteht,
     die Plazierung mit dem Anfangsbuchstaben vorzunehmen, können Sie
     auch in großen Datenbeständen sehr schnell die gewünschten Daten
     auffinden. Dies setzt allerdings voraus, daß die Suchliste nach
     einem Text sortiert ist u. nicht nach einer Zahl, wie z.B. der
     Mandant-Nummer. Wir empfehlen daher die folgenden Sortierungen:

     Konten       Konto-Name
     Vorlagen     Buchungstext
     Buchungen    egal, da beide Sortierungen nicht nach einem Text
                  erfolgen
     Anlagegüter  Suchname
     Mandanten    Suchname

     Da diese Sortierungen nur für den Erstaufruf der Suchliste
     gelten, können Sie jederzeit per F8-Taste eine andere Sortierung
     einstellen.


     Listen-Zuordnungen
     ------------------
     Für die verschiedenen Ausgabelisten können Sie hiermit jeweils
     eine Listendatei zuordnen, die bei der Funktion als Vorgabewert
     benutzt werden soll. Sie können zwar auch direkt bei der
     jeweiligen Funktion die Listendatei auswählen, es ist jedoch
     praktischer u. schneller, dort mit Vorgabewerten zu arbeiten.

     Dort sollte also die normalerweise benutzte Listendatei
     eingetragen sein. Falls eine Ausgabe einmal mit einer anderen
     Listendatei vorgenommen werden soll, kann diese dann für diesen
     Sonderfall separat gewählt werden.


     Texteditor
     ----------
     In RW-Buch ist ein einfacher Texteditor eingebaut, der für die
     Erstellung bzw. Änderung der verschiedenen Programmdateien
     benutzt werden kann. Dazu zählen unter anderem die Druckertreiber
     u. die Listendateien. Diese Funktionen erreichen Sie im Hauptmenü
     unter Optionen. Diese Funktionen greifen in der Regel auf Dateien
     zu, die im Programmverzeichnis gespeichert sind, über die
     Auswahl-Dialogbox können Sie jedoch auf beliebige Verzeichnisse
     oder Laufwerke zugreifen. Beachten Sie jedoch, daß RW-Buch diese
     Daten im Programmverzeichnis voraussetzt.

     Generell gilt jeweils eine Beschränkung auf maximal 500 Zeilen zu
     jeweils 255 Zeichen, die der Texteditor bearbeiten kann. Für
     größere Dateien müssen Sie einen exernen Editor oder
     Textverarbeitung einsetzen. Der zu bearbeitende Text wird in
     einem Bildschirmfenster dargestellt, welches von einer Umrandung
     umgeben ist. Am oberen Rand wird ein Zeilenlineal angezeigt, wo
     Sie die aktuelle Spaltenposition sehen können. Links unten wird
     die jeweilige Zeilen- u. Spaltenposition in Ziffern angezeigt.
     Unter dem unteren Rollbalken befindet sich ein Zeilenmenü, in dem
     weitere Optionen angezeigt werden. In diesem Zeilenmenü wird
     links der Name der gerade bearbeiteten Datei angezeigt.

     Die F10-Taste beendet die Texteingabe u. fragt den Dateinamen ab,
     der für die Speicherung benutzt werden soll. Sie können den
     vorgeschlagenen Namen bestätigen, so daß der alte Datei-Inhalt
     überschrieben wird, oder Sie geben einen neuen Namen an. Dadurch
     kann z.B. ein Text recht einfach dupliziert werden.

     Die ESC-Taste bricht die Bearbeitung des Textes ab. Falls der
     Text nicht geändert wurde, erscheint sofort das Hauptmenü.
     Andernfalls wird zuerst ein Dateiname zur Speicherung abgefragt.
     Wenn auch hier abgebrochen wird, ist der Text nicht gespeichert.
     Bitte beachten Sie dieses besonders, da ansonsten unter Umständen
     ein ungewollter Datenverlust entstehen kann.


     Beleg-Kreislauf
     ---------------
     Das Programm verwaltet 9 verschiedene Kreisläufe für die
     Belegnummern. Diese werden jeweils mit der höchsten Nummer
     gespeichert u. können in die Buchungen automatisch oder per Taste
     eingesetzt werden. Die Speicherung erfolgt im jeweiligen
     Mandantenverzeichnis in einer Datei mit der Endung .LNR. Der
     Dateiname besteht aus dem Buchungsjahr, den Buchstaben BB u.
     dieser Endung, also für 1991 in der Datei: 1991BB.LNR

     Der Zugriff bzw. die Änderung dieser Nummern erfolgt über die
     Funktion Optionen/Beleg-Kreislauf. Dort können Sie die
     gespeicherten höchsten Nummern gezielt ändern, falls dies
     notwendig sein sollte. Die Datei enthält pro Zeile einen Eintrag
     für die Belegnummer, Zeile 1 für den 1. Kreislauf, Zeile 2 für
     den 2. Kreislauf usw. Bei der Neueingabe von Buchungen wird diese
     Datei automatisch angelegt, falls sie noch nicht vorhanden sein
     sollte.

     Die Belegnummer ist dabei immer mit führenden Nullen versehen,
     die erst ein einwandfreies Hochzählen ermöglicht. Bei manuellen
     Änderungen sollten Sie dieses beachten, da ansonsten das
     Hochzählen gestört sein kann. Grundsätzlich besteht aber auch die
     Möglichkeit, alphanumerische Werte für die Belegnummer zu
     verwenden. Buchstaben werden genauso hochgezählt wie Nummern,
     nach A folgt B etc. Wichtig ist hierbei, daß Sie immer die
     Maximallänge der Belegnummer ausnutzen, da das Hochzählen immer
     nur für diese Stellenanzahl durchgeführt werden kann. Falls Sie
     generell keine führenden Nullen benötigen sollten oder eine
     andere Stellenanzahl für die Nummer brauchen, ist eine
     benutzerdefinierte Maskendatei mit unserem Programm RW-File zu
     erstellen.

     Um den jeweiligen Kreislauf mit einer Startnummer zu versehen,
     die aus alphanumerischen Zeichen besteht, kann unter Umständen
     eine manuelle Anpassung notwendig sein. Unter Optionen/Beleg-
     Kreislauf wählen Sie dazu bitte die jeweilige Jahres-LNR-Datei
     aus, z.B. 1993BB.LNR für das Jahr 1993. Folgende Beispiele sollen
     dieses aufzeigen:

        A0001      wird hochgezählt zu A0002 ... X9999
        A000A      wird hochgezählt zu A000B ... X999X

     Die manuelle Einfügung in die Buchung erreichen Sie bei der
     Eingabe der Belegnummer über die ALT-Taste u. die Funktionstasten
     F1 bis F9, die den jeweiligen Kreislauf darstellen. Hierbei ist
     zu beachten, daß die Aktualisierung der gespeicherten Belegnummer
     in der LNR-Datei erst nach der Speicherung der Buchung erfolgt.
     Das Hochzählen wird dadurch korrekterweise nur einmal für eine
     einzelne Buchung durchgeführt.


     Buchungsjahr/Jahreswechsel
     --------------------------
     Das Buchungsjahr stellt eine Besonderheit dar, die wir daher
     nicht unter Optionen im Hauptmenü plaziert haben, sondern unter
     Buchen. Über das Buchungsjahr teilen Sie dem Programm mit,
     welches Jahr benutzt werden soll. Da alle Konten- u. Buchungs-
     Daten generell jahresweise gespeichert werden, ist diese
     Einstellung sehr wichtig.

     Bei der Einstellung auf ein höheres Buchungsjahr können Sie unter
     2 Verfahren wählen, die aber entscheidende Unterschiede
     aufweisen:

        Erhöhen mit Saldierung
        ----------------------
     Die Saldierung übertragt den Kontenplan in das nächste Jahr, legt
     also ggf. neue Datenbanken für die Kontendaten an. Die
     vorhandenen Konten des aktuellen Buchungsjahres werden dabei in
     den Kontenplan des nächsten Jahres umkopiert. Falls im aktuellen
     Jahr Konten nachgetragen wurden, die im nächsten Jahr fehlen,
     werden diese automatisch angefügt.

     Außerdem werden beim Umkopieren die Bestände der Bestands- oder
     Finanzkonten in das nächste Jahr übernommen. Dadurch können Sie
     in verschiedenen Jahren Buchungen vornehmen, deren
     Bestandsveränderung dann per Saldierung automatisch in das
     nächste Jahr übernommen wird.

        Erhöhen ohne Saldierung
        -----------------------
     Hier wird lediglich das Jahr erhöht, jedoch keinerlei Konten in
     das nächste Jahr übertragen. Dies ist also eine schnelle
     Möglichkeit, um das Jahr auf den gewünschten Wert einzustellen,
     wenn die o.g. Funktionen der Saldierung nicht benötigt werden.

     Bitte beachten Sie, daß die Konten des Vorjahres nicht im
     Folgejahr vorhanden sind, wenn Sie nicht mindestens einmal die
     Funktion Erhöhen mit Saldierung durchgeführt haben. In dem Fall
     sollten Sie das Jahr wieder zurücksetzen u. die Saldierung
     durchführen lassen. Erst danach werden die Konten wie gewünscht
     vorhanden sein.


     Abweichendes Geschäftsjahr
     --------------------------
     RW-Buch kann ein abweichendes Geschäftsjahr verarbeiten. Darunter
     versteht man ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr.
     Auch hierbei werden die Daten vom Programm jahresweise
     bearbeitet, jedoch beziehen sich die Monatszahlen bei allen
     Auswertungen immer auf das eingestellte Geschäftsjahr. Dabei kann
     es z.B. sein, daß der 1. Monat für Juli steht u. nicht für
     Januar.

     Im Normalfall arbeiten die meisten Firmen mit einem dem
     Kalenderjahr übereinstimmenden Geschäftsjahr. Über das RWINSTAL-
     Programm können Sie diese Einstellung vornehmen. Dort können Sie
     auch bestehende Buchungsdaten im nachhinein umwandeln lassen.
     Diese Funktion u. die Einstellung generell sollten Sie jedoch nur
     dann vornehmen, wenn Sie sich absolut sicher sind.



     Sonstiges
     =========

     Programmanpassungen
     -------------------
     RW-Buch besitzt eine variable Datenstruktur, die auch
     umfangreiche Änderungen, falls nötig, zuläßt. Die
     Bildschirmanzeigen können für alle Stammdaten geändert werden,
     deren Grundlage die jeweilige Datenstruktur ist. Änderungen in
     der Datenstruktur haben also eine unmittelbare Auswirkung auch
     auf die Bildschirmanzeige, bzw. Dateneingabe. Da die
     Ausgabelisten ebenfalls alle auf diese Datenstruktur zugreifen,
     ergeben sich hierbei sehr vielfältige Änderungsmöglichkeiten.

     Die Datenstruktur ist dabei jeweils durch die Datenbank
     festgelegt. Da das Format im Format von dBaseIII vorliegt, können
     einfache Änderungen mit jeder dBase-kompatiblen Datenbank
     vorgenommen werden. Wir empfehlen zur Änderung unser Programm RW-
     File 5.0. Dort ist ein komfortabler Struktur- u. Masken-Generator
     vorhanden, mit denen Sie die gewünschten Änderungen schnell u.
     einfach vornehmen können. Eine Beschreibung der Maskendatei
     können wir Ihnen nicht zur Verfügung stellen. Da dieser Aufbau
     jedoch automatisch vom Masken-Generator in RW-File umgesetzt
     wird, kommen Sie im Normalfall damit nicht in Berührung.

     Im Lieferumfang finden Sie auf der Originaldiskette der
     registrierten Normalversion einige Musterdatenbanken, die Sie für
     diese Zwecke benutzen können.


     Listen-Generator
     ----------------
     Für die Anpassung der diversen Ausgabelisten bieten wir jedoch
     mit dem separaten Zusatzprogramm Listen-Generator an. Dort
     befinden sich alle Möglichkeiten der Programm-Anpassung in einer
     bequem aufzurufenden Form. Wir haben durch spezielle, auf RW-Buch
     ausgerichtete Funktionen eine leistungsfähige Anpassung
     sichergestellt, ohne daß Datenbank-Kenntnisse vorausgesetzt
     werden. Die gesamten Ausgabelisten von RW-Buch können ohne großen
     Aufwand angepaßt werden, wobei eine Vorschaufunktion direkt am
     Bildschirm die Einstellung wesentlich erleichtert. Sie sollen als
     die Auswirkung der Änderungen sofort am Bildschirm.

     Gerade im Bereich der Ausgabelisten, wo bis zu 3 verschiedene
     Datenbanken gemischt werden können, ist eine Anpassung ohne
     spezielle Hilfe sehr komplex u. aufwendig. Dies war der
     Hauptgrund für die Entwicklung dieses Zusatzprogrammes, daß Ihnen
     den Hauptteil der Arbeit abnimmt.

     Die Abtrennung vom Hauptprogramm war aufgrund der Größe des
     Zusatzprogramms notwendig, außerdem ist eine Anpassung nicht
     zwingend vorzunehmen, da wir natürlich RW-Buch mit einer
     Grundausstattung versehen haben, die voll lauffähig ist.


     Weitere Programme
     -----------------
     Aus der RW-Serie sind weitere Programme erhältlich, die sich
     sämtlich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen.
     Die einzelnen Programme können sich untereinander ergänzen,
     Schnittstellen sorgen für einen reibungslosen Datenaustausch u.
     die Bedienung ist in allen Programmen ziemlich identisch.

     Preise u. weiteres Infomaterial senden wir Ihnen auf Anfrage
     gerne zu. Folgende Programme sind vorhanden:

     RW-Buch OP      Ergänzung zur Buchhaltung zur Verwaltung von
                     offenen Posten

     RW-Kasse        Kassenbuch zur Verwaltung von beliebig vielen
                     Finanzkonten

     RW-Fakt         komplette Auftragsbearbeitung mit Kunden- u.
                     Artikelverwaltung

     RW-File         Datenbank zur Verwaltung von beliebigen Daten

     RW-Menu         Bedieneroberfläche zum Aufrufen von anderen
                     Programmen



                           ***Ende RWBUCH.TXT***