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/ Personal Computer World 2002 December / PCWDEC02.iso / software / myob_accounting_plus / data1.cab / Program_Common_Targetdir / MYOBSESN.RES / STR#_991.txt < prev    next >
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Text File  |  2002-08-07  |  5.3 KB  |  273 lines
  1. Aged Creditors
  2.  
  3. Aged Debtors
  4.  
  5. As of 
  6.  
  7.  to 
  8.  
  9. Account Transactions
  10.  
  11. Card Transactions
  12.  
  13. Invoice Transactions
  14.  
  15. Purchase Transactions
  16.  
  17. Job Transactions
  18.  
  19. Operating Profit
  20.  
  21. Recurring Nominal Journal Entries
  22.  
  23. Recurring Cheques
  24.  
  25. Recurring Deposits
  26.  
  27. Nominal Journal
  28.  
  29. Sales Ledger Journal
  30.  
  31. Purchase Ledger Journal
  32.  
  33. Cash Disbursements Journal
  34.  
  35. Cash Receipts Journal
  36.  
  37. Stock Journal
  38.  
  39. All Journals
  40.  
  41. Session Report
  42.  
  43. The Cash Flow Analysis report needs the Cash Flow Analysis' second screen
  44.  
  45. Please enter a single selection or click All
  46.  
  47. Sales [Item Detail]
  48.  
  49. Purchases [Item Detail]
  50.  
  51. Please enter an account number
  52.  
  53. Please enter an item number
  54.  
  55. Please enter a job number
  56.  
  57. Sales [Customer Summary]
  58.  
  59. Purchases [Supplier Summary]
  60.  
  61. Please enter the last contact date
  62.  
  63. Please enter the recontact date
  64.  
  65. The starting date is after the ending date
  66.  
  67. This report may not be generated for pre-conversion periods
  68.  
  69. This report may not be generated for periods that have been purged
  70.  
  71. Year-to-date figures are not available for conversion years
  72.  
  73. Year-to-date figures are not available for purged files
  74.  
  75. The running balance is not available for pre-conversion, pre-purge, or pre-financial year periods
  76.  
  77. This report is not available for pre-conversion, pre-purge, or pre-financial year periods
  78.  
  79. Balances are not available for pre-conversion, pre-purge, or pre-financial year periods
  80.  
  81. Sales [Customer Detail]
  82.  
  83. Purchases [Supplier Detail]
  84.  
  85. The selected item is no longer inventoried
  86.  
  87. The selected item is no longer on file
  88.  
  89. The selected account is no longer on file
  90.  
  91. The selected card is no longer on file
  92.  
  93. The selected invoice is no longer on file
  94.  
  95. The selected purchase is no longer on file
  96.  
  97. The selected job is no longer on file
  98.  
  99. The selected item is no longer sold
  100.  
  101. The selected card is not a customer card
  102.  
  103. The selected card is not a Supplier card
  104.  
  105. The selected account does not have cheque privileges
  106.  
  107. The selected tax code is no longer on file
  108.  
  109. Debtors Reconciliation
  110.  
  111. Creditors Reconciliation
  112.  
  113. Debtors Account:
  114.  
  115. Creditors Account:
  116.  
  117. The selected card is not an employee card
  118.  
  119. Recurring Paycheques
  120.  
  121. Recurring Sales Templates
  122.  
  123. Recurring Purchases Templates
  124.  
  125. Sales [Item Summary]
  126.  
  127. Purchases [Item Summary]
  128.  
  129. Payroll Category Transactions
  130.  
  131. Customer Payments [Closed Invoices]
  132.  
  133. Outstanding 
  134.  
  135. Cleared 
  136.  
  137. Deposits
  138.  
  139. Cheques
  140.  
  141. Payments
  142.  
  143. Charges
  144.  
  145. Please enter a VAT code
  146.  
  147. Information may be incomplete for pre-conversion, pre-purge, or pre-financial year periods
  148.  
  149. Please enter an identifier selection
  150.  
  151. Please enter a post code selection
  152.  
  153. Please enter a valid account range or click All
  154.  
  155. Please enter a valid item range or click All
  156.  
  157. Please enter a valid customer range or click All
  158.  
  159. Please enter a valid employee range or click All
  160.  
  161. Please enter a valid job range or click All
  162.  
  163. The starting customer PO number is after the ending customer PO number
  164.  
  165. The starting Supplier invoice number is after the ending Supplier invoice number
  166.  
  167. The starting account is after the ending account
  168.  
  169. The starting item is after the ending item
  170.  
  171. The starting customer is after the ending customer
  172.  
  173. The starting employee is after the ending employee
  174.  
  175. The starting job is after the ending job
  176.  
  177. When the date range includes purged periods, the purged periods must be included in their entirety
  178.  
  179. The dates must be in the same financial year
  180.  
  181. Both dates must fall within the current payroll year
  182.  
  183. Only the last day of the period may be specified for purged periods
  184.  
  185. The date must fall within the current financial year
  186.  
  187. The date must fall within the currently selected financial year
  188.  
  189. Both dates must fall within the current financial year
  190.  
  191. Both dates must fall within either the current or previous financial year
  192.  
  193. The selected tax category is no longer on file
  194.  
  195. The starting account is no longer on file
  196.  
  197. The ending account is no longer on file
  198.  
  199. The starting and ending accounts are no longer on file
  200.  
  201. The starting card is no longer on file
  202.  
  203. The ending card is no longer on file
  204.  
  205. The starting and ending cards are no longer on file
  206.  
  207. The starting item is no longer on file
  208.  
  209. The ending item is no longer on file
  210.  
  211. The starting and ending items are no longer on file
  212.  
  213. The starting job is no longer on file
  214.  
  215. The ending job is no longer on file
  216.  
  217. The starting and ending jobs are no longer on file
  218.  
  219. Please enter the as-of date
  220.  
  221. The date must fall within the current, previous or next financial year
  222.  
  223. Reconciled 
  224.  
  225. Please enter the Date of Bank Statement
  226.  
  227. Please enter a valid Supplier range or click All
  228.  
  229. The starting Supplier is after the ending Supplier
  230.  
  231. Please enter a valid activity range or click All
  232.  
  233. The starting activity is after the ending activity
  234.  
  235. Please enter an activity
  236.  
  237. The FROM value for Customer PO No. is greater than the TO value
  238.  
  239. The FROM value for Supplier Invoice No. is greater than the TO value
  240.  
  241. The FROM value for ID No. is greater than the TO value
  242.  
  243. The FROM value for PO No. is greater than the TO value
  244.  
  245. The FROM value for Cheque No. is greater than the TO value
  246.  
  247. Business Activity Statement (Accrual) [OfficeLink]
  248.  
  249. Business Activity Statement (Cash) [OfficeLink]
  250.  
  251. Sales Register [All Sales]
  252.  
  253. Purchase Register [All Purchases]
  254.  
  255. Sales Register [Closed Invoices]
  256.  
  257. Purchase Register [Closed Purchase]
  258.  
  259. Sales Register [Open Invoices and Orders]
  260.  
  261. Purchase Register [Open Purchase and Orders]
  262.  
  263. Sales Register [Quotes]
  264.  
  265. Purchase Register [Quotes]
  266.  
  267. Sales Register [Returns & Credits]
  268.  
  269. Purchase Register [Returns & Debits]
  270.  
  271. Please enter a Tax code or click All
  272.  
  273.