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/ Der Mediaplex Sampler - Die 6 von Plex / 6_v_plex.zip / 6_v_plex / DISK4 / BUSIN_02 / FAKTURA2.ZIP / PRG2.EXE / HANDBUCH.TXT < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1993-01-18  |  114.0 KB  |  2,940 lines
  1.      Faktura EH 3.0
  2.      
  3.      Zuerst möchten wir uns für Ihr Interesse bedanken 
  4.      und hoffen, daß sich Ihre Erwartungen zu Ihrer vollsten 
  5.      Zufriedenheit erfüllen.
  6.      
  7.      Die Beschreibung, die Sie in den Händen halten, soll 
  8.      Ihnen helfen, das ziemlich umfangreiche Programmpaket 
  9.      problemlos zu installieren und zu bedienen.
  10.      
  11.      Bei Faktura EH handelt es sich um ein mehrplatzfähiges 
  12.      Warenwirtschaftssystem mit integrierter Auftragsbearbeitung 
  13.      , Mahnwesen,
  14.      Kasse und Textverarbeitung für die meisten produzierenden 
  15.      wie verkaufenden Branchen.
  16.      
  17.      Faktura EH wird von Handwerksbetrieben ebenso erfolgreich 
  18.      eingesetzt wie in der Industrie.
  19.      
  20.      Das Programmpaket verwaltet Artikel, Lagerbestände, 
  21.      Lieferanten, Lieferantenartikel, Bestellungen, Kunden, 
  22.      Angebote, offene Posten und
  23.      weitere Daten.
  24.      
  25.      Alle Sortierdateien arbeiten nach einem Betrees Sortierverfahren, 
  26.      wodurch es zeitlich beim Suchen keinen großen Unterschied 
  27.      bedeutet
  28.      ob 1.000 Artikel, Lieferanten, Kunden... oder 10.000 
  29.      und mehr gespeichert werden.
  30.      
  31.      Die meisten Ausdrucke arbeiten mit Vordruck-Musterdateien, 
  32.      wodurch sich eine große Anpassungsfähigkeit für Formulare 
  33.      und Drucker aller Art ergibt.
  34.      
  35.      Die Bedienung entspricht dem SAA-Standard und läßt 
  36.      sich sowohl über Tastatur sowie mit einer Maus steuern 
  37.      .
  38.      
  39.      
  40.      
  41.      Vor der Installation
  42.      
  43.      Faktura EH läuft auf den Betriebssystemen DR DOS ab 
  44.      der Version 3.4 sowie auf MS DOS ab der Version 3.1 
  45.      .
  46.      
  47.      Die Netzwerkversion von Faktura EH arbeitet unter 
  48.      netbioskompatiblen Netzwerkbetriebssystemen, beispielsweise:
  49.      Network-OS, Novell Netware, LANtastic,Novell Lite...
  50.      
  51.      Das Programmpaket benötigt bis 640 KB RAM Hauptspeicherplatz. 
  52.      Da der obere Speicherbereich bis 1MB nicht angesprochen 
  53.      wird, können die meisten Hintergrundprogramme in diesen 
  54.      Bereich zugeladen werden, sofern dies vom Betriebssystem 
  55.      unterstützt wird.
  56.      
  57.      Schauen Sie vor der Installation in der Datei: CONFIG.SYS 
  58.      nach , ob bei dem Eintrag FILES mindestens eine 20 
  59.      eingetragen ist, da Faktura EH mit mehreren Dateien 
  60.      gleichzeitig arbeitet.
  61.      
  62.      Außerdem sollten Sie sich den Pfad merken, in dem 
  63.      Ihr Betriebssystem gespeichert ist, da Faktura EH 
  64.      die Befehle BACKUP, RESTORE und
  65.      FORMAT für die Datensicherung benötigt.
  66.      
  67.      Falls in Ihrer Systemdatei: AUTOEXEC.BAT allerdings 
  68.      der Eintrag :PATH steht, brauchen Sie den Pfad nicht.
  69.      
  70.      
  71.      
  72.      Installation
  73.      
  74.      Ganz, ganz, wichtig!!
  75.      Wenn Sie bereits mit einer älteren Version von Faktura 
  76.      EH arbeiten
  77.      (Vollversion oder Shareware), fertigen Sie unbedingt 
  78.      vor der Installation
  79.      eine Datensicherung an. Das Installationsprogramm 
  80.      muß einige Dateien
  81.      auf ein neues Format bringen. Sollte hierbei aus welchen 
  82.      Gründen auch immer
  83.      ein Fehler auftreten, ist es nur mit großem Aufwand 
  84.      möglich, die Daten wieder
  85.      zu rekonstruieren. Wenn aber eine aktuelle Datensicherung 
  86.      vorliegt, braucht
  87.      diese vor einem erneuten Versuch lediglich wieder 
  88.      eingelesen werden.
  89.      
  90.      Legen Sie die Diskette mit der Nummer 1 ins Laufwerk. 
  91.      Wechseln Sie nun auf der Betriebssystemebene zum Laufwerk. 
  92.      Beispiel A: [RETURN]
  93.      
  94.      Danach geben Sie: INSTALL [RETURN] ein . 
  95.      
  96.      
  97.      
  98.      Wenn Sie die Netzwerkversion haben, erscheint nach 
  99.      einiger Zeit ein Programm (NETZ.EXE) mit folgenden 
  100.      Punkten:
  101.      Arbeitsplatznummer, Dateipfad, Programmpfad, Closetime
  102.      Bei Arbeitsplatznummer wird für den Server die Nummer: 
  103.      01 und für eine Workstation die Nummer 02-99 eingetragen.
  104.      Bei der Workstation werden lediglich die Programme 
  105.      und lokalen Daten installiert, während auf dem Server 
  106.      auch die allgemeinen Dateien eingerichtet werden.
  107.      Sollten Sie noch kein Netzwerk installiert haben, 
  108.      schreiben Sie am besten bei Arbeitsplatznummer: 00 
  109.      , um den Satzschutz zu deaktivieren. Später können 
  110.      Sie das Programm NETZ.EXE erneut aufrufen, um die 
  111.      Eintragung vorzunehmen.
  112.      Bei Dateipfad tragen Sie beim Server das Datenverzeichnis 
  113.      ein.
  114.      Meistens C:\FAKT\DAT\
  115.      
  116.      Falls es sich bei dem Computer um eine Workstation 
  117.      handelt, müssen Sie das Laufwerk eintragen, unter 
  118.      dem die Workstation den Server anspricht,
  119.      z.B. E:\FAKT\DAT\
  120.      Die Eintragung Closetime sollten Sie auf 0 setzen. 
  121.      Einige Netzwerkkonfigurationen verkraften das gleichzeitige 
  122.      Schließen mehrerer Dateien nicht. Sollten beim Verlassen 
  123.      von Programmodulen regelmäßig Fehlermeldungen kommen, 
  124.      rufen Sie NETZ.EXE auf und tragen bei
  125.      Closetime .5 ein (Punkt 5 /nicht Komma).
  126.      Falls das Programm bereits installiert wurde, wird 
  127.      vor dem Abschluß der Installation ein Konvertierungsprogramm 
  128.      gestartet, welches die Dateien
  129.      auf das neue Format bringt.
  130.      
  131.      Nach der Installation wechseln Sie dann in das neu 
  132.      angelegte Verzeichnis: FAKT, in dem Sie CD\FAKT [RETURN] 
  133.      eingeben. Gestartet wird das Programm mit START [RETURN].
  134.      
  135.      
  136.      
  137.      Das Hauptmenü
  138.      
  139.      Im rechten Bildschirmbereich des Hauptmenüs finden 
  140.      Sie ein Info-Fenster mit folgenden Informationen:
  141.      Nummer der installierten Version, Datum der letzten 
  142.      Änderung, für Netzwerkanwendungen Nummer des Arbeitsplatzes.
  143.      
  144.      Die Bedienung ist im gesamten Programm einheitlich. 
  145.      Die zweite Zeile des Bildschirms fungiert als Kommandozeile. 
  146.      Sie können mit Hilfe der
  147.      Cursortasten (mit einem Pfeil gekennzeichnet) zwischen 
  148.      den Menüpunkten wählen und mit der Returntaste bestätigen.
  149.      
  150.      Eine weitere Art der Bedienung besteht über Hotkeys.
  151.      Das sind die farblich vorstehenden Buchstaben in den 
  152.      Menüs.
  153.      
  154.      Wenn an Ihrem System eine Maus angeschlossen ist, 
  155.      besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Menü über 
  156.      den Maus-Cursor zu bedienen. Die linke obere Ecke 
  157.      bedeutet in diesem Fall Programm beenden.
  158.      
  159.      
  160.      
  161.      In der Kommandozeile des Hauptmenüs stehen folgende 
  162.      Punkte:
  163.      Stammdaten Listen Abschluß Diverses Hilfe
  164.      
  165.      
  166.      Das Hauptmenü
  167.      
  168.      
  169.      Die meisten Arbeiten werden unter dem Punkt: 
  170.      Stammdaten erledigt.
  171.      
  172.      Faktura EH ist ein Programm der kurzen Wege, d. h. 
  173.      wir haben uns bemüht, Arbeitsprozesse nach Möglichkeit 
  174.      zusammenzulegen.
  175.      Um beispielsweise eine Bestellung auszuführen, wählen 
  176.      Sie im Menü "Bestellwesen" aus und rufen dort einen 
  177.      Lieferanten auf. Alles, was diesen Lieferanten betrifft, 
  178.      also Lieferantenartikel, offene Bestellungen oder 
  179.      auch das Erfassen von Warenzugängen , können nun erledigt 
  180.      werden.
  181.      
  182.      Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Kunden, 
  183.      deren Angebote und Rechnungen.
  184.      
  185.      
  186.      
  187.      Sonderfunktionen
  188.      
  189.      Auf Einplatzsystemen können Sie mit Hilfe der Shift+Funktionstasten 
  190.      einige praktische Funktionen starten.
  191.      
  192.      
  193.      [SHIFT] + [F1] = Taschenrechner
  194.      
  195.      
  196.      [SHIFT] + [F2] = Lager/Preisauskunft
  197.      
  198.      
  199.      [SHIFT] + [F3] = Vorübergehend auf die Betriebssystemebene 
  200.      wechseln. Zurück kommen Sie durch die Eingabe von 
  201.      "EXIT"
  202.      
  203.      
  204.      [SHIFT] + [F4] = Liste der Vordruckdateititel. Für 
  205.      Angebote,Lieferscheine...
  206.      
  207.      
  208.      [SHIFT] +[F5] = Uhrzeit und Datum
  209.      
  210.      
  211.      [SHIFT] +[F10] = Freier Speicher
  212.      
  213.      
  214.      Zurück kommen Sie mit der [Esc] Taste.
  215.      
  216.      
  217.      
  218.      Wie fange ich an ?
  219.      
  220.      
  221.      Zuerst sollten Sie sich logisch durchdachte Artikel-und 
  222.      Kundennummern überlegen.
  223.      
  224.      Diese Nummern müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
  225.      
  226.      ≡ Kunden wie Artikel sollten ohne langes Suchen sofort 
  227.      auffindbar sein.
  228.      
  229.      ≡ Ein neuer Mitarbeiter muß in der Lage sein, nach 
  230.      einer kurzen Unterweisung ebenfalls Kunden und Artikel 
  231.      in den Dateien finden zu können.
  232.      
  233.      ≡ Nummern sollten etwaigen Konkurrenten keine Aussagen 
  234.      machen über wieviele Kunden Sie beispielsweise verfügen, 
  235.      etwa in der Art:
  236.      Nach Nummer 106 kommt Kunde 107.
  237.      
  238.      ≡ Jeder neue Kunde oder Artikel muß in das Schema 
  239.      passen, ohne dieses ändern zu müssen.
  240.      
  241.      Kurz gesagt, die Nummern sollten nach einem genau 
  242.      festgelegten Verfahren verteilt werden.
  243.      
  244.      Bei den Artikelnummern haben Sie 15 Stellen zur Verfügung. 
  245.      Das System verwaltet diese Nummern streng alphabetisch. 
  246.      Die Sortierungen erfolgen
  247.      immer von links nach rechts, entsprechend sollten 
  248.      Sie auch Ihre Nummern aufbauen, d.h. die Sortierkriterien 
  249.      von links nach rechts verfeinern.
  250.      Angenommen Sie führen Stahlwaren und eine Schraube 
  251.      läßt sich auf Anhieb nicht finden. Dann würde Ihnen 
  252.      folgender Aufbau sicherlich beim Suchen helfen:
  253.      Erste Sortierung = Warengruppe "KT" für Kleinteile
  254.      Zweite Sortierung= Art des Artikels innerhalb der 
  255.      WG z.B."NG"=Nagel "SB"=Schraube usw.
  256.      
  257.      Dritte Sortierung = Art der Schraube "SK"=für Senkkopf
  258.      Vierte Sortierung= Die Maße der Schraube "06X0183"
  259.      Also komplett: KTSBSK06X0183
  260.      Wenn Sie zum Suchen nun "KT" eingeben, erscheinen 
  261.      alle Kleinteile.
  262.      
  263.      
  264.      
  265.      Geben Sie "KTSB" ein, erscheinen bereits alle Schrauben.
  266.      Bei der Kundennummer müssen Sie sich leider mit einer 
  267.      reinen sechsstelligen Zahl begnügen. Aber auch hier 
  268.      können Sie die Kunden mit ein wenig
  269.      Überlegung sinnvoll verwalten z.B. mit der Telefonnummer 
  270.      des Kunden.
  271.      
  272.      Wenn Sie Ihr Nummernschema festgelegt haben, sollten 
  273.      Sie sich die Artikel anlegen. Näheres finden Sie unter 
  274.      dem Punkt: Anlegen von Artikeln.
  275.      
  276.      Legen Sie danach einen Kunden an.
  277.      (s. Kunde/Auftrag )
  278.      
  279.      Nun sollten Sie ein Projekt erfassen.
  280.      (s. Projekt )
  281.      Nachdem Sie das Modul zum Erfassen von Projekten verlassen 
  282.      haben, wählen Sie "Projekte aufrufen" an. Ihr Projekt 
  283.      erscheint nun in einem Fenster auf dem Bildschirm. 
  284.      Sie können nun durch Eingabe einer Zahl den entsprechenden
  285.      Beleg ausdrucken.
  286.      
  287.      Wählen Sie am besten zunächst die "1" für ein Angebot. 
  288.      Wenn der Ausdruck nicht Ihren Wünschen entspricht, 
  289.      können Sie die Vorlagedateien mittels Texteditors 
  290.      oder der eingebauten Textverarbeitung beliebig umschreiben.
  291.      
  292.      Wenn Sie zum Beispiel auf der Betriebssystemebene:
  293.      TYPE \FAKT\DAT\CK$AN1.DAT eingeben, können Sie die 
  294.      Angebotsvordruckdatei mit Ihrem Ausdruck vergleichen.
  295.      
  296.      Falls Sie mehrere Vordruckdateien verwenden möchten, 
  297.      sollten Sie bereits vorhandene Dateien auf eine neue 
  298.      Endnummer kopieren und diese danach umschreiben. Ein 
  299.      Beispiel: Neben der normalen Rechnung wollen Sie wahlweise 
  300.      auch Quittungen drucken.
  301.      
  302.      Die Dateien für Rechnungen heißen CK$RE, danach kommt 
  303.      die Nummer, anschließend die Kennung .DAT, damit die 
  304.      Datei bei der Datensicherung
  305.      erfaßt wird. Kopieren Sie also CK$RE1.DAT auf CK$RE2.DAT.
  306.      Die zweite Datei wird dann entsprechend umgeschrieben. 
  307.      Auf diese Weise können Sie bis zu 99 Vordruckdateien 
  308.      verwalten und je nach Bedarf einsetzen.
  309.      
  310.      Einfacher funktionieren diese Anpassungen mit der 
  311.      Textverarbeitung.
  312.      
  313.      
  314.      
  315.      Anlegen von Artikeln
  316.      
  317.      Der Kernpunkt des Programmpaketes ist die Artikelverwaltung. 
  318.      Daher sollte der erste Vorgang das Anlegen von Artikeln 
  319.      sein. Erreicht wird dies im Artikelstamm .
  320.      Bevor Sie allerdings das erste Mal Artikel anlegen, 
  321.      ist es ratsam, die Felder die im Artikelstamm benötigt 
  322.      werden, im Parametermodul entsprechend zu markieren. 
  323.      Diese Funktion erreichen Sie im Parametermodul und 
  324.      dort unter "Datenanlage".
  325.      
  326.      Artikel werden vorzugsweise im Artikelstamm angelegt. 
  327.      Starten Sie hier den Punkt "Aufrufen". Der Cursor 
  328.      springt hierbei auf das Feld Artikelnummer, wo Sie 
  329.      die Nummer des Artikels eingeben. Sollte bereits ein 
  330.      Artikel mit dieser
  331.      Nummer existieren, wird dieser aufgerufen, andernfalls 
  332.      wird ein neuer Artikel angelegt. Das Programm durchläuft 
  333.      nun automatisch alle Felder, die im Parameter-Modul/Datenanlage 
  334.      auf 'JA' gesetzt wurden. Sollten Sie sich verschrieben 
  335.      haben, können Sie mit der "Pfeil nach oben"-Taste 
  336.      eine Eingabe zurückgehen.
  337.      
  338.      
  339.      Achtung !
  340.      Wenn der Artikel automatisch bestellt werden soll, 
  341.      müssen Sie folgende Eintragungen vornehmen:
  342.      
  343.      
  344.      1.Der Artikel muß einem Lieferanten zugewiesen sein.
  345.      2.Dieser Lieferant muß bei dem Artikel eingetragen 
  346.      werden.
  347.      3.Der Parameter "Bestellart"muß auf "automatisch" 
  348.      stehen.
  349.      4.Der Artikel muß ein Bestandsartikel sein.
  350.      5.Der Artikel muß eine Bestellmenge eingetragen bekommen.
  351.      
  352.      
  353.      
  354.      Wie drucke ich die Rechnung ?
  355.      
  356.      Wenn Sie bereits mit einer Auftragsbearbeitung Erfahrung 
  357.      haben, werden Sie folgendes Ritual kennen. Zuerst 
  358.      wird in den Stammdaten der Kunde angelegt. Dann in 
  359.      einer speziellen Erfassung die Positionen eingegeben. 
  360.      Danach muß der
  361.      Anwender über sämtliche Menüs zurück in ein Druckmodul, 
  362.      wo dann zunächst der Kunde wieder gesucht wird, um 
  363.      dann endlich die Rechnung drucken zu können.
  364.      
  365.      Unser Tip: Vergessen Sie das alles! Faktura EH arbeitet 
  366.      kundenbezogen, d.h. alles was einen Kunden betrifft, 
  367.      wird über ein einziges Modul abgewickelt. Wählen Sie 
  368.      "Kunde/Auftrag". Hier legen Sie Ihren Kunden an und 
  369.      starten
  370.      anschließend den Punkt "Projekt erfassen". Für Faktura 
  371.      EH ist alles der Einfachheit halber zunächst ein Projekt. 
  372.      Was schließlich daraus wird, entscheidet sich erst 
  373.      beim Ausdruck. Wenn Sie die Erfassung verlassen haben, 
  374.      wählen Sie den Punkt "Projekt aufrufen". In dem nun 
  375.      geöffneten Fenster haben Sie nun die Möglichkeit, 
  376.      alle zur Verfügung stehenden Ausdrucke nach Belieben 
  377.      zu starten.
  378.      
  379.      Falls Sie Positionen ändern müssen, können Sie beliebig 
  380.      mit [RETURN] das Projekt wieder aufrufen. Es bleibt 
  381.      so lange erhalten, bis Sie eine Gutschrift, Rechnung 
  382.      oder Sammelrechnung drucken.
  383.      
  384.      
  385.      
  386.      Bei dem Ausdruck einer Rechnung passiert folgendes: 
  387.      Die erfaßten Positionen werden, sofern es "Artikel 
  388.      mit Bestand" sind, von der Lagermenge abgebucht. Der 
  389.      monatliche Umsatz und die Verkaufsanzahl werden zu 
  390.      den Artikeln kumuliert. Der Kunde erhält über den 
  391.      Gesamtbetrag abzüglich der Barzahlung und des Guthabens 
  392.      einen offenen Posten. Die Rechnungsnummer wird hochgesetzt 
  393.      und das Angebot, wenn es nicht manuell gesperrt wurde,
  394.      gelöscht. Dasselbe geschieht bei der Sammelrechnung. 
  395.      Um diese zu starten, rufen Sie irgendein Projekt des 
  396.      Kunden auf. Das Programm durchsucht
  397.      nun alle Projekte des Kunden nach ausgedruckten Lieferscheinen. 
  398.      Diese Projekte werden dann in einer einzigen Rechnung 
  399.      gedruckt.
  400.      
  401.      Eine Besonderheit stellt die Gutschrift dar.
  402.      
  403.      Bei einer Gutschrift wird dem Kunden aufgrund zurückgegebener 
  404.      Waren ein bereits gezahlter Betrag gutgeschrieben. 
  405.      Der Betrag wird zum Kundenguthaben kumuliert und die 
  406.      Waren in das Lager zurückgebucht.
  407.      
  408.      
  409.      
  410.      Wie bestelle ich ?
  411.      
  412.      Legen Sie zuerst Ihre Artikel und Lieferanten an.
  413.      
  414.      Da Sie die Möglichkeit haben, dieselben Artikel von 
  415.      mehreren Lieferanten zu beziehen, müssen Sie Ihre 
  416.      Artikel im Modul: "Bestellwesen" den jeweiligen Lieferanten 
  417.      zuordnen.
  418.      
  419.      Danach erfassen Sie Ihre Bestellung, wobei es zwei 
  420.      Möglichkeiten gibt:
  421.      Die automatische Bestellung und die manuelle Bestellung.
  422.      
  423.      Um Artikel automatisch für eine Bestellung zu erfassen, 
  424.      müssen diese Artikel einige Voraussetzungen erfüllen: 
  425.      s. Anlegen von Artikeln.
  426.      
  427.      Manuell können Sie die Artikel über den Punkt: "Warenbestellung" 
  428.      erfassen.
  429.      
  430.      Wenn die erfaßten Waren als Bestellung ausgedruckt 
  431.      werden, gelten sie für Faktura EH als bestellt und 
  432.      müssen über die Warenzugangsverbuchung in das Lager 
  433.      eingebucht werden, nachdem sie geliefert wurden.
  434.      
  435.      
  436.      
  437.      Artikelstamm
  438.      
  439.      Im Artikelstamm werden alle Artikel verwaltet, wobei 
  440.      es keine Rolle spielt, ob es sich um "Echte Artikel" 
  441.      oder beispielsweise um Dienstleistungen handelt.
  442.      
  443.      Sie können, wenn Ihnen die Bezeichnungen nicht reichen, 
  444.      zu den entsprechenden Artikeln einen "Makro" oder 
  445.      "Jumbotext" anlegen.
  446.      
  447.      Zum Anlegen eines Artikels wählen Sie "Aufrufen" an 
  448.      und tragen hier Ihre Artikelnummer ein. Sollte bereits 
  449.      ein Artikel mit dieser Nummer
  450.      
  451.      existieren, wird er aufgerufen.Andernfalls legt das 
  452.      Programm den Artikel an.
  453.      
  454.      
  455.      Der Artikelstamm (erste Seite)
  456.      
  457.      Noch ein Wort zu den Artikelnummern. Wenn Sie einige 
  458.      hundert oder tausend Artikel haben, ist es unerläßlich, 
  459.      daß Sie die Nummern nach einem
  460.      leicht nachvollziehbaren Code aufbauen. Sie brauchen 
  461.      sich bei Faktura EH nicht nach den Artikelnummern 
  462.      Ihrer Großhändler oder Hersteller richten, da deren 
  463.      Artikelnummern ebenfalls gespeichert werden.
  464.      
  465.      Für Ihre Nummern stehen Ihnen 15 Stellen zur Verfügung. 
  466.      Desweiteren können die Nummern alphanumerisch sein, 
  467.      d.h. aus Buchstaben und Zahlen bestehen.
  468.      
  469.      Beispiel: BR/897/556/HU5
  470.      
  471.      Die Felder im Artikelstamm
  472.      
  473.      A.Nr:
  474.      Artikel - oder Dienstleistungsnummer
  475.      
  476.      Code:
  477.      Der Suchcode des Artikels. Auch wenn die Artikelnummer 
  478.      logisch und nachvollziehbar aufgebaut ist, kann es 
  479.      passieren, daß das Auffinden eines Artikels bei einem 
  480.      großen Warenangebot zu einem Problem wird. Um das 
  481.      zu verhindern, kann jeder Artikel zusätzlich einen 
  482.      sechsstelligen
  483.      alphanumerischen Suchcode bekommen.
  484.      
  485.      EK-Stellen:
  486.      (Normalerweise 3)
  487.      Diese Funktion wird ausschließlich für Stücklisten 
  488.      verwendet, um Teile zu erfassen, die als Einzelpreis 
  489.      weniger kosten als 0,001 DM. Dieses Feld wird ausschließlich 
  490.      für Stücklisten benötigt.
  491.      Wenn Sie beispielsweise zur Herstellung eines Artikels 
  492.      eine Schraube benötigen, kann es sein das diese einen 
  493.      EK von 0,0005 Pfennig hat.
  494.      
  495.      Bez1:
  496.      Hier steht die Bezeichnung 1 des Artikels. Der Eintrag 
  497.      kann 20 Stellen lang sein.
  498.      
  499.      Bez2:
  500.      Hier steht die Bezeichnung 2 des Artikels. Der Eintrag 
  501.      kann 20 Stellen lang sein.
  502.      Falls Sie weiterreichende Bezeichnungen benötigen, 
  503.      können Sie diese als Makrotext anlegen.
  504.      
  505.      
  506.      
  507.      EK:
  508.      In diesem Feld wird der durchschnittliche Einkaufspreis 
  509.      (netto) festgehalten.
  510.      
  511.      Achtung!
  512.      Der Einkaufspreis wird automatisch bei Stücklisten 
  513.      und Wareneinbuchungen errechnet.
  514.      
  515.      Beispiel: Sie haben von einem Artikel 5 Stück auf 
  516.      Lager. Der durchschnittliche EK beträgt 10 DM. Bei 
  517.      einer Lieferung werden weitere 12 Stück zu
  518.      einem Einzelpreis von 14 DM verbucht, dann beträgt 
  519.      Ihr durchschnittlicher EK
  520.      nunmehr 12,823.
  521.      
  522.      Lager * altEK = Lagerwert
  523.      Bestellmenge * BestellEK = Bestellwert
  524.      durchschnittlicherEK = Bestellwert + Lagerwert
  525.      ===================
  526.      Lager +Bestellmenge
  527.      VK:
  528.      In der ersten Spalte stehen die sechs Verkaufspreise. 
  529.      Die zweite Spalte enthält eine Mengenstaffel, welche 
  530.      im Parametermodul angelegt wurde. In der dritten und 
  531.      vierten Spalte können Sie sich Ihre Gewinnspannen 
  532.      eintragen
  533.      (oder berechnen lassen s.Parameter).
  534.      Die Verkaufspreise können einzeln eingetragen werden 
  535.      oder automatisch berechnet werden. Wenn für einen 
  536.      Verkaufspreis eine Gewinnspanne
  537.      eingetragen wird, errechnet sich dieser VK bei jeder 
  538.      Änderung des durchschnittlichen EK's neu. Eine Ausnahme 
  539.      bildet hier der
  540.      letzte VK (Mindest VK). Er dient Ihnen zur Kontrolle.
  541.      
  542.      AT-Wert:
  543.      Falls Sie mit Austauschteilen arbeiten, tragen Sie 
  544.      hier den prozentualen Restwert ein, von dem zusätzlich 
  545.      die MwSt berechnet wird.
  546.      Diese Steuer wird grundsätzlich zur ersten MwSt addiert.
  547.      
  548.      MwSt:
  549.      Die Mehrwertsteuer des Artikels. Jeder Artikel erhält 
  550.      ein Mehrwertsteuerkennzeichen. Bei Anwählen dieses 
  551.      Feldes wird das Kennzeichen
  552.      jeweils umgeschaltet. Insgesamt stehen hierfür vier 
  553.      Steuerklassen zur
  554.      Verfügung, die in dem Parametermodul eingetragen werden.
  555.      
  556.      
  557.      
  558.      Art:
  559.      Art des Artikels. In diesem Feld können fünf Zeichen 
  560.      zur Spezifizierung des Artikels eingetragen werden. 
  561.      Im Parametermodul sind hierfür einige meistbenötigte 
  562.      gespeichert. Beim Anwählen dieses Feldes werden
  563.      diese dann mit Übernahmenummern angeboten (z.B.Stück,Liter,Std....).
  564.      Geben Sie einfach die Zahl der gewünschten Kennung 
  565.      ein. Selbstverständlich können Sie auch spezielle 
  566.      Kennungen manuell eintragen.
  567.      
  568.      Lgm:
  569.      Die derzeitig verfügbare Lagermenge des Artikels. 
  570.      Dieses Feld wird vom Programm bearbeitet, d.h. bei 
  571.      Warenzugängen bzw. bei Stücklistenverbuchung,
  572.      werden die Liefermengen zu dem vorhandenen Bestand 
  573.      kumuliert. Bei der Rechnungsschreibung hingegen werden 
  574.      die verkauften Mengen abgezogen.
  575.      
  576.      Da es in der Praxis nicht immer möglich ist, einen 
  577.      Warenzugang noch vor dem Verkauf zu verbuchen, kann 
  578.      der Bestand auch in den Minusbereich
  579.      gehen, was allerdings ebenso wie die Unterschreitung 
  580.      der Mindestlagermenge durch ein Warnfenster angezeigt 
  581.      wird.
  582.      
  583.      m.Lgm:
  584.      Die Mindestlagermenge des Artikels. In dieses Feld 
  585.      können Sie Ihren Mindestbestand eintragen.
  586.      
  587.      h.Lgm:
  588.      Höchste Lagermenge des Artikels. In dieses Feld können 
  589.      Sie eintragen, wie hoch
  590.      der Bestand des Artikels maximal sein darf.
  591.      
  592.      B.mg:
  593.      Bestellmenge des Artikels. Die hier eingetragene Menge 
  594.      wird Ihnen bei der
  595.      Bestellung angeboten.
  596.      
  597.      Auftragsmenge:
  598.      In dem Feld Auftragsmenge werden alle Mengen, die 
  599.      in Projekten erfaßt, aber noch nicht als Rechnung 
  600.      verbucht wurden, angezeigt. Fall Sie wissen wollen 
  601.      wohin die Ware geliefert werden soll, können Sie im 
  602.      Menü den Punkt Auftragsbedarf anwählen. Bei der automatischen 
  603.      Bestellung wird diese Menge
  604.      berücksichtigt.
  605.      
  606.      
  607.      
  608.      Produktionsmenge:
  609.      Dieses Feld hat eine ähnliche Bedeutung wie das Feld 
  610.      für Auftragsmenge. Durch Starten des Moduls: s. auch 
  611.      "Produktionsbedarf sortieren" werden alle Stücklisten 
  612.      aufgrund der Auftragsmenge abgearbeitet und die anteilmäßigen
  613.      Mengen in das Feld Produktionsmenge eingetragen.
  614.      
  615.      Ein Beispiel: Artikel 100 (Eine Drehbank) wird für 
  616.      5 Aufträge
  617.      benötigt. In der Stückliste von Artikel 100 ist der 
  618.      Artikel 200 (Ein Motor) mit einer Menge von 3 Stück 
  619.      eingetragen. Der Artikel 200 wiederum enthält in seiner 
  620.      Stückliste eine Schraube mit der Nummer 400 und einer 
  621.      Menge von 30 Stk. Wenn Sie nun den Artikel 400 aufrufen, 
  622.      beträgt die
  623.      Produktionsmenge: 450 Stk. Die Schraube wird für den 
  624.      Motor 30 mal benötigt, der Motor ist 3 mal in der 
  625.      Drehbank enthalten und die Drehbank wird fünf mal 
  626.      verkauft = 450 Schrauben.
  627.      
  628.      Best:
  629.      Die Art des Artikels. Dieses Feld ist ein Umschalter 
  630.      mit dem Sie Faktura EH mitteilen, wie dieser Artikel 
  631.      zu verwalten ist.
  632.      Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:Bestandartikel 
  633.      und Artikel ohne Bestand
  634.      
  635.      Bestandartikel:
  636.      Ein Bestandartikel ist der Normalfall. Für diesen 
  637.      Artikel wird eine Lagermenge geführt.
  638.      
  639.      Artikel ohne Bestand:
  640.      Da für Dienstleistungen, Arbeitsstunden und Fremdleistungen 
  641.      keine Lagermengen verwaltet werden, können Sie hierfür 
  642.      Artikel ohne Bestand
  643.      einsetzen.
  644.      
  645.      
  646.      
  647.      WG 1/2/3:
  648.      Die Warengruppen des Artikels. Sie haben für jeden 
  649.      Artikel drei Felder zur Verfügung, in denen Sie eintragen 
  650.      können, zu welchen Warengruppen der Artikel gerechnet 
  651.      wird.
  652.      
  653.      Ein Beispiel:
  654.      Der Artikel Schrauben könnte gleichzeitig in der Warengruppe 
  655.      Kleinteile , Eisenwaren und Verbindungsmaterial stehen. 
  656.      Wenn Sie jetzt eine Umsatzliste über Kleinteile ausdrucken, 
  657.      wird dieser Artikel ebenso aufgeführt wie in der
  658.      Umsatzliste über Eisenwaren oder Verbindungsmaterial.
  659.      Die Warengruppenfelder sind alphanumerisch und sechs 
  660.      Stellen lang. Es bleibt also Ihnen überlassen, ob 
  661.      Sie für die Warengruppen Zahlen
  662.      einsetzen wie : 01,99,1000 oder aussagekräftige Kürzel 
  663.      verwenden, z.B.KLEINT,VERB,EISEN.
  664.      
  665.      Angb:
  666.      Angebot Ja, Nein. Dieses Feld hat eine Sonderfunktion. 
  667.      Wenn Sie über Zusatzprogramme verfügen, mit denen 
  668.      Sie beispielsweise Kataloge oder Preispflegedisketten 
  669.      erstellen können, wird dieser Umschalter dazu genutzt,
  670.      bestimmte Artikel auszuschließen.
  671.      
  672.      
  673.      Liefer:
  674.      Letzter Lieferant. In diesem Feld wird bei der Bestellung 
  675.      die Kennung des Lieferanten vom Programm eingetragen. 
  676.      Dahinter steht die Bestellmenge.
  677.      
  678.      l.W.Eing:
  679.      Letzte Wareneinbuchung des Artikels. Dieser Eintrag 
  680.      wird vom Programm beim Warenzugang vorgenommen.
  681.      
  682.      l.W.Abg:
  683.      Letzter Verkauf des Artikels. Beim Verbuchen der Rechnung 
  684.      wird hier das Systemdatum eingesetzt.
  685.      Sinnvoll ist diese Information vor allem, damit Sie 
  686.      leicht erkennen können, welche Artikel über einen 
  687.      langen Zeitraum nicht mehr verkauft wurden.
  688.      
  689.      Pr.p:
  690.      Der Einkaufspreis gilt per... oder Gebindegröße. Einige 
  691.      Waren werden in größeren Gebinden gekauft als verkauft. 
  692.      Tragen Sie in diesem Fall hier die Einkaufs-Gebindegröße 
  693.      ein. Der EK wird dann bei der Bestellung entsprechend
  694.      multipliziert und bei der Warenverbuchung zum Einzelpreis 
  695.      dividiert.
  696.      
  697.      
  698.      l.Ek:
  699.      Letzter Einkaufspreis des Artikels. Während der durchschnittliche 
  700.      EK beim Warenzugang errechnet wird, erhält dieses 
  701.      Feld den letzten Einkaufspreis unverändert.
  702.      
  703.      Lager / Fach :
  704.      In diesem alphanumerischen Feld können Sie festhalten, 
  705.      wo der Artikel zu finden ist.
  706.      
  707.      Lieferfrist:
  708.      Wenn Sie in dieses Feld eine Zahl schreiben, wird 
  709.      beim Erfassen eines Projektes bei Unterschreiten der 
  710.      Lagermenge der Zeitraum in Tagen gemeldet.
  711.      
  712.      Rabattgr:
  713.      Rabattgruppe des Artikels. Pro Artikel können Sie 
  714.      eine von 120 möglichen Rabattgruppen definieren. Eine 
  715.      Beschreibung dieser Rabattgruppen finden Sie bei dem 
  716.      Modul: Artikelrabatt
  717.      
  718.      Vertreter / Provision:
  719.      Falls Ihre Vertreter artikelbezogene Provisionen erhalten, 
  720.      tragen Sie in dieses Feld die Kennung des Vertreters 
  721.      ein, der eine Provision beim Verkauf des Artikels 
  722.      erhält sowie die Höhe der Provision. Die Daten des 
  723.      Vertreters werden unter Lieferanten gespeichert. Im 
  724.      Parametermodul können Sie festlegen, ob Ihre Provisionen 
  725.      artikelbezogen, kundenbezogen oder artikel- und kundenbezogen
  726.      berechnet und im Periodenabschluß ausgewiesen werden.
  727.      
  728.      
  729.      
  730.      Zweite Seite vom Artikelstamm
  731.      
  732.      JAN bis DEZ:
  733.      Die monatlichen Verkaufsmengen des Artikels. In diesen 
  734.      Feldern werden beim Verkauf die Mengen zu den jeweiligen 
  735.      Monaten kumuliert.
  736.      !ACHTUNG! Wenn Sie bereits länger als ein Jahr mit 
  737.      dem Programm arbeiten, müssen Sie jeweils am Monatsanfang 
  738.      das Modul: "Umsatzfelder löschen" starten, da sonst 
  739.      die Verkaufszahlen zu denen im Vorjahr addiert werden.
  740.      
  741.      JAN bis DEZ:
  742.      Die monatlichen Umsätze des Artikels. In diesen Feldern 
  743.      werden beim Verkauf die Nettoumsätze zu den jeweiligen 
  744.      Monaten kumuliert.
  745.      !ACHTUNG! Wenn Sie bereits länger als ein Jahr mit 
  746.      dem Programm arbeiten, müssen Sie jeweils am Monatsanfang 
  747.      das Modul: "Umsatzfelder löschen" starten, da sonst 
  748.      die aktuellen Umsätze zu denen im Vorjahr addiert 
  749.      werden.
  750.      
  751.      Unten auf der zweiten Seite sehen Sie die ersten Zeilen 
  752.      des Makrotextes des Artikels.
  753.      
  754.      Suchen nach Nummer:
  755.      Sie haben im Artikelstamm die Möglichkeit, nach Ihrer 
  756.      eigenen oder der Artikelnummer Ihres Lieferanten zu 
  757.      suchen. Falls Sie letzteres wünschen, müssen Sie im 
  758.      Parametermodul den Parameter Artikelsuche auf: "Nach 
  759.      eigener und Lieferantennummer" stellen.
  760.      
  761.      Bestellinfo
  762.      Mit dieser Funktion rufen Sie ein Bestellinformationsmodul 
  763.      auf.
  764.      
  765.      1. Bei welchen Lieferanten ist dieser Artikel erhältlich.
  766.      2. Was wurde bestellt beziehungsweise bereits für 
  767.      eine noch auszuführende Bestellung erfaßt.
  768.      3. Bei welchem Lieferanten ist dieser Artikel im Moment 
  769.      am günstigsten.
  770.      Achtung! Diese Funktion vergleicht nur den ersten 
  771.      Lieferanten EK.
  772.      
  773.      Makrotext:
  774.      Mit dieser Funktion rufen Sie ein Texteingabefenster 
  775.      auf, in das Sie
  776.      weiterführende Bezeichnungen und Erläuterungen zu 
  777.      Ihrem Artikel speichern können. Diese Texte werden 
  778.      dann bei der Rechnung mit ausgedruckt. Artikel, die 
  779.      einen Makrotext erhalten haben, werden auf der ersten 
  780.      Bildschirmseite rechts durch das Wort Makrotext gekennzeichnet.
  781.      
  782.      Löschen:
  783.      Löschen eines Artikels. Sollte eine Löschung nicht 
  784.      möglich sein, z.B. weil der Artikel noch in einem 
  785.      Angebot vorhanden ist, wird Ihnen dies vom Programm 
  786.      mitgeteilt.
  787.      
  788.      Verbuchen nicht bestellter Ware:
  789.      Diese Funktion können Sie aufrufen, wenn Sie Warenzugänge 
  790.      in den Artikelstamm einbuchen wollen, für die keine 
  791.      Bestellung vom Programm ausgestellt wurde. Beim Verbuchen 
  792.      wird dann der EK neu errechnet,
  793.      die Zugangsmenge zur Lagermenge kumuliert und sofern 
  794.      entsprechende Gewinnspannen eingetragen wurden, die 
  795.      Verkaufspreise (1 bis 6) neu
  796.      festgesetzt.
  797.      
  798.      Kopieren von Artikeldaten:
  799.      Kopieren von Artikeln. Mit dieser Funktion können 
  800.      Sie alle Artikelinformationen auf eine neue Artikelnummer 
  801.      kopieren.
  802.      
  803.      
  804.      Mengenstaffeln
  805.      
  806.      Mengenstaffeln:
  807.      Wenn Sie die Funktion Mengenstaffeln aufrufen, können 
  808.      Sie eine von 15
  809.      möglichen Mengenstaffeln für die Verkaufspreise eintragen. 
  810.      Angelegt werden die Staffeln im Parametermodul.
  811.      
  812.      
  813.      Stücklisten:
  814.      Stückliste bearbeiten. Eine Beschreibung hierzu finden 
  815.      Sie unter "Stücklisten."
  816.      
  817.      Umsatzgraphik anzeigen:
  818.      Falls Ihr Computer über eine VGA-Graphikkarte verfügt, 
  819.      können Sie an dieser Stelle eine Balkengraphik über 
  820.      den Jahresumsatz Ihres Artikels aufrufen.
  821.      
  822.      Etiketten drucken:
  823.      Standardmäßig werden hier Preisetiketten bedruckt.
  824.      Format zweireihig,endlos 38,1 X 23 mm. An dieser Stelle 
  825.      bietet sich auch das Einbinden von Spezialprogrammen 
  826.      an, bsw.zum Bedrucken von Typenschildern mit Datum 
  827.      und Seriennummer oder EAN-Strichcode. Wenn Sie diesbezügliche 
  828.      Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Softwarehaus.
  829.      
  830.      Auftragsbedarf:
  831.      Dieser Programmpunkt zeigt Ihnen, welcher Kunde aufgrund 
  832.      von Projekten welche Mengen des Artikels bekommt.
  833.      
  834.      Nächster Artikel:
  835.      Mit diesem Menüpunkt oder der Funktionstaste 3 wird 
  836.      der nächste Artikel aufgerufen.
  837.      
  838.      
  839.      
  840.      Probleme bei negativem Lagerbestand
  841.      
  842.      In der Praxis kommt es zuweilen vor, daß sich Waren 
  843.      im Lager befinden, die noch nicht ins System eingebucht 
  844.      wurden. Da ein Programm unserer Ansicht nach den Anwender 
  845.      bei seiner Arbeit unterstützen, nicht aber behindern 
  846.      soll, ist es möglich, diese Waren trotzdem zu verkaufen. 
  847.      Allerdings ergeben sich hieraus einige Probleme, die 
  848.      Sie wissen müssen.
  849.      
  850.      Wenn Waren verkauft werden, die noch nicht eingebucht 
  851.      wurden, kann es passieren, daß der Rohgewinn falsch 
  852.      ausgegeben wird, da eventuelle Preisänderungen noch 
  853.      nicht berücksichtigt werden konnten.
  854.      
  855.      Beim Einbuchen von Waren mit negativem Lagerbestand 
  856.      wird die Liefermenge zum Lager addiert.
  857.      Der durchschnittliche EK sowie die Verkaufspreise 
  858.      werden jedoch nur aus der angelieferten Menge errechnet, 
  859.      da sich aus der negativen Lagermenge kein durchschnittlicher 
  860.      EK bilden läßt.
  861.      
  862.      
  863.      
  864.      Stücklisten
  865.      
  866.      Die Stücklistenverarbeitung dient dazu, Waren die 
  867.      nicht bestellt, sondern aus anderen Artikeln selbst 
  868.      hergestellt werden, zu kalkulieren und zu verbuchen.
  869.      
  870.      Zu dem Modul: "Stücklisten bearbeiten" kommen Sie 
  871.      über den Artikelstamm, indem Sie den Artikel, der 
  872.      sich aus einer Stückliste zusammensetzt, aufrufen 
  873.      und in die Stücklistenbearbeitung wechseln.
  874.      
  875.      Die Bildschirmmaske hat einen tabellenähnlichen Aufbau. 
  876.      Sie können mit den Cursor-Tasten innerhalb dieser 
  877.      Liste beliebig rauf und runter wechseln. Verlassen 
  878.      wird das Modul mit der [Esc]Taste.
  879.      
  880.      In der ersten Spalte tragen Sie die Artikelnummern 
  881.      ein, aus denen sich Ihr Artikel zusammensetzt.
  882.      In die zweite Spalte kommen die anteilmäßigen Mengen 
  883.      zur Anfertigung der kleinstmöglichen Einheit (Ein 
  884.      Stück).
  885.      
  886.      Im unteren Bildschirmbereich stehen folgende Informationen:
  887.      
  888.      Der errechnete durchschnittliche EK (EKd:)
  889.      Die aufgeführten Artikel werden mit ihrem durchschnittlichen 
  890.      EK addiert.
  891.      
  892.      Der GesamtEK:
  893.      Der durchschnittliche EK wird mit der Anzahl der zu 
  894.      fertigenden Teile multipliziert.
  895.      
  896.      Der Rohgewinn:
  897.      Die Differenz zwischen dem durchschnittlichen EK und 
  898.      dem StandardVK.
  899.      
  900.      Die derzeit verfügbare Lagermenge (Lgm:)aus dem Artikelstamm.
  901.      
  902.      Die gesamte Menge (Ges:) setzt sich zusammen aus der 
  903.      Lagermenge und der Fertigungsmenge.
  904.      
  905.      Mögliche Menge:
  906.      Bei der möglichen Menge werden nur Artikel mit Bestand 
  907.      berücksichtigt.
  908.      
  909.      Die sechs Verkaufspreise.
  910.      
  911.      Funktionstaste 3: Mit dieser Funktion können Sie sich 
  912.      eine Stückliste ausdrucken lassen, die alle wichtigen 
  913.      Informationen enthält.
  914.      
  915.      Funktionstaste 4: Mit der [F4] Taste wird die Fertigungsmenge 
  916.      verbucht. Im einzelnen geschieht folgendes:
  917.      Die Fertigungsmenge wird zur Lagermenge addiert.Bei 
  918.      den verarbeiteten Artikeln wird die Lagermenge abgezogen, 
  919.      sofern es sich um Bestandsartikel
  920.      handelt. Der durchschnittliche EK und die Verkaufspreise 
  921.      werden wie bei einer normalen Warenzugangsbuchung 
  922.      behandelt.
  923.      
  924.      Funktionstaste 6: Über die [F6] Taste können Sie die 
  925.      Menge der zu fertigenden Teile festsetzen.
  926.      
  927.      Funktionstaste 7: Die Position, auf der sich der Cursor 
  928.      zur Zeit befindet, wird gelöscht.
  929.      
  930.      Funktionstaste 8: An der Position, an der sich der 
  931.      Cursor zur Zeit befindet, wird eine Leerzeile eingefügt.
  932.      
  933.      
  934.      
  935.      Makrotext
  936.      
  937.      Mit dieser Funktion kommen Sie in einen Editor, in 
  938.      dem Sie beliebige Texte und
  939.      Zusatzinformationen zu dem jeweiligen Artikel festhalten 
  940.      können. Aus Platzgründen werden alle Leerzeilen beim 
  941.      Zurückspeichern herausgelöscht.
  942.      Verlassen wird diese Funktion mit der [Esc]Taste. 
  943.      Alle Zusatztexte werden bei einem Angebot mit übernommen.
  944.      
  945.      Beachten Sie beim Anlegen des Textes, daß Sie die 
  946.      Zeilenbreite Ihrer Ausdrucke nicht überschreiten, 
  947.      da diese dann automatisch abgeschnitten würden.
  948.      
  949.      
  950.      
  951.      Dateiwahlfenster 
  952.      
  953.      Sie können mit der Taste F1 auch eine Datei als Makrotext 
  954.      einbinden.
  955.      Achten Sie beim Einbinden aber darauf, daß es sich 
  956.      um eine reine Textdatei handelt (ASCII). Wenn Sie 
  957.      das Dateiwahlfenster aufgerufen haben, können Sie
  958.      eine Datei mittels der Cursortasten auswählen. Um 
  959.      eine andere Suchmaske oder einen anderen Pfad zu schreiben, 
  960.      benutzen Sie die TAB - Taste.
  961.      
  962.      
  963.      
  964.      Bestellwesen
  965.      
  966.      Das erste Modul innerhalb des Bestellwesens ist die 
  967.      Lieferantenverwaltung. Hier legen Sie Ihre Lieferanten 
  968.      , Hersteller und Vertreter an.
  969.      
  970.      
  971.      Lieferantenmodul
  972.      Lieferant:
  973.      Die Lieferantenkennung. Zur Kennzeichnung Ihrer Lieferanten 
  974.      steht Ihnen ein Eingabefeld von sechs alphanumerischen 
  975.      Stellen zur Verfügung.
  976.      Jede Lieferantenkennung darf nur einmal vorkommen.
  977.      
  978.      Vertreter:
  979.      Hinter der Lieferantennummer können Sie angeben, ob 
  980.      es sich bei diesem Lieferanten um einen Vertreter 
  981.      handelt.
  982.      
  983.      Name:
  984.      Namen der Lieferanten. In diesen Feldern können Sie 
  985.      die Namen der Lieferanten eintragen. Hinter den Namensfeldern 
  986.      werden bei Anwahl noch die Felder für Ansprechpartner 
  987.      und Durchwahl angesprungen.
  988.      
  989.      Straße/Pstf:
  990.      In diesem Feld wird die Straße und Hausnummer bzw. 
  991.      das Postfach eingetragen.
  992.      
  993.      Plz:
  994.      Postleitzahl und Sitz des Lieferanten.
  995.      
  996.      Ansp:
  997.      In diesen Feldern können Sie die Vorwahl, Rufnummer 
  998.      und eine eventuell vorhandene Faxnummer eintragen.
  999.      
  1000.      Kundennummer:
  1001.      In dieses Feld können Sie die Nummer eintragen, die 
  1002.      Sie bei dem betreffenden Lieferanten haben.
  1003.      
  1004.      Umsatz:
  1005.      In diesem Feld wird der Gesamtumsatz festgehalten.
  1006.      
  1007.      Bem:
  1008.      Diese drei Felder dienen Ihnen zum Festhalten sonstiger 
  1009.      Bemerkungen.
  1010.      
  1011.      Löschen:
  1012.      Sollte eine Löschung nicht möglich sein, weil der 
  1013.      Lieferant noch eine Bestellung offen hat, wird Ihnen 
  1014.      dies vom Programm mitgeteilt.
  1015.      
  1016.      DATANORM Diskette lesen:
  1017.      Einlesen von Preispflegedisketten.
  1018.      
  1019.      Beauskunften:
  1020.      Mit dieser Funktion fragen Sie ab, welche Bestellung 
  1021.      von diesem Lieferanten noch offen ist. Sie erhalten 
  1022.      hierzu ein Fenster, in dem Sie folgende Informationen 
  1023.      finden: Bestellnummer, Artikelnummer, Bezeichnung, 
  1024.      erfaßt oder bestellt, Datum, Bestellmenge bzw. noch 
  1025.      offene Menge.
  1026.      
  1027.      Erfassen:
  1028.      Mit dieser Funktion rufen Sie die manuelle Bestellerfassung 
  1029.      auf.
  1030.      
  1031.      Drucken:
  1032.      Nach der Erfassung wird die Bestellung in diesem Modul 
  1033.      ausgedruckt.
  1034.      
  1035.      Verbuchen:
  1036.      In diesem Modul werden die bestellten Waren ins 
  1037.      System eingebucht.
  1038.      
  1039.      Artikelzuordnung:
  1040.      In diesem Programm werden die Artikel des Lieferanten 
  1041.      verwaltet. Um bei einem Lieferanten Artikel bestellen 
  1042.      zu können, müssen in diesem Modul die Artikel zugeordnet 
  1043.      werden.
  1044.      
  1045.      
  1046.      Datenübernahme
  1047.      
  1048.      Das Modul zum Lesen einer Preispflegediskette wird 
  1049.      über die Lieferantenverwaltung erreicht.
  1050.      
  1051.      Achtung! Erzeugen Sie unbedingt eine Datensicherung, 
  1052.      bevor Sie mit diesem Modul arbeiten!
  1053.      
  1054.      Viele Hersteller und Lieferanten bieten heute den 
  1055.      Service an, ihre aktuellen Preise auf einer Diskette 
  1056.      an Ihre Kunden zu versenden. Diese Diskette
  1057.      wird dann in das Diskettenlaufwerk eingelegt, das 
  1058.      spezielle Preispflege Programm gestartet und in Minutenschnelle 
  1059.      ist das System auf dem aktuellsten Stand.
  1060.      
  1061.      So oder ähnlich werben viele Programmanbieter. Leider 
  1062.      ist es in der Praxis bei weitem nicht so einfach. 
  1063.      Das größte Problem, das beim Datenaustausch
  1064.      grundsätzlich auftritt, ist die fehlende verbindliche 
  1065.      Norm. So werden sogenannte Quasi Standards, z.B.DATANORM 
  1066.      verwendet, die jeder Softwarehersteller auslegen kann, 
  1067.      wie sie ihm am günstigsten ist. Anstatt Norm wird 
  1068.      dann
  1069.      auf das Computer Modewort: "kompatibel" zu deutsch: 
  1070.      vergleichbar
  1071.      zugegriffen. Da allerdings ein Warenwirtschaftssystem 
  1072.      in der Lage sein sollte,
  1073.      die Preispflegedisketten verschiedener Hersteller 
  1074.      einzulesen, haben wir Ihnen an
  1075.      dieser Stelle ein sehr flexibles Werkzeug eingebaut, 
  1076.      das alle Disketten lesen kann, die folgende Grundvoraussetzungen 
  1077.      erfüllen:
  1078.      
  1079.      
  1080.      1. Die Diskette muß für Ihr Betriebssystem MSDOS oder 
  1081.      DRDOS lesbar sein.
  1082.      
  1083.      2. Pro Artikel ist nur ein Datensatz zulässig.
  1084.      
  1085.      3. Alle Datensätze müssen exakt die gleiche Länge 
  1086.      haben.
  1087.      
  1088.      4. Die EK Preise müssen netto aufgeführt werden.
  1089.      
  1090.      5. Die EK Preise müssen im Klartext vorliegen, sie 
  1091.      dürfen nicht komprimiert sein.
  1092.      
  1093.      
  1094.      
  1095.      Preispflegediskette einlesen
  1096.      
  1097.      Die Felder im einzelnen:
  1098.      
  1099.      Dateiname:
  1100.      Tragen Sie hier das Laufwerk und den Dateinamen ein.
  1101.      Beispiel: A:PREISE.DAT
  1102.      
  1103.      Satzlänge:
  1104.      Hier wird die Satzlänge eingegeben.
  1105.      
  1106.      Artikelnummer ab Stelle:
  1107.      Schreiben Sie hier die Stelle ein, ab der die Artikelnummer 
  1108.      beginnt. Im nächsten Feld wird dann die Anzahl der 
  1109.      Zeichen verlangt, welche die Artikelnummer lang ist.
  1110.      
  1111.      Bezeichnung ab Stelle:
  1112.      Schreiben Sie hier die Stelle ein, ab der die Bezeichnung 
  1113.      beginnt. Im nächsten Feld wird dann die Anzahl der 
  1114.      Zeichen verlangt, die die Bezeichnung lang ist.
  1115.      
  1116.      Konditionen:
  1117.      Schreiben Sie hier die Stelle ein, ab der die Konditionen 
  1118.      beginnen. Im nächsten Feld wird dann die Anzahl der 
  1119.      Zeichen verlangt, die die Konditionsbemerkung lang 
  1120.      ist.
  1121.      
  1122.      
  1123.      EK 1 bis 3 ab Stelle:
  1124.      Im ersten Feld wird die Stelle eingegeben, ab der 
  1125.      der EK beginnt. Im zweiten Feld werden die Anzahl 
  1126.      der Vorkommastellen erwartet. Im dritten Feld wird
  1127.      die Position erwartet, ab der die Nachkommastellen 
  1128.      beginnen. Im vierten Feld wird die Anzahl der Nachkommastellen 
  1129.      erwartet.
  1130.      
  1131.      Anzeigen/Übernehmen:
  1132.      Nur Übernahmeinformationen anzeigen oder diese auch 
  1133.      übernehmen. Dieses Feld ist ein Umschalter, der zwischen 
  1134.      den beiden Möglichkeiten wechselt.
  1135.      
  1136.      Einzeln bestätigen:
  1137.      Jeden Datensatz vor Übernahme einzeln bestätigen lassen 
  1138.      oder alles ohne Rückfrage übernehmen.
  1139.      
  1140.      Neue Artikel übergehen:
  1141.      Wenn dieser Parameter auf nein steht, werden alle 
  1142.      Artikel, die noch nicht im eigenen Artikelstamm angelegt 
  1143.      wurden, automatisch dort mit der Lieferantennummer 
  1144.      angelegt.
  1145.      
  1146.      Start der Preispflegeübernahme
  1147.      
  1148.      Fertigen Sie zuerst eine Datensicherung an!
  1149.      
  1150.      Stellen Sie anschließend anhand der Dateibeschreibung 
  1151.      die einzelnen Parameter ein. Falls die Datei weniger 
  1152.      Informationen liefert, als das Programm verarbeiten 
  1153.      kann, z.B. nur einen EK statt drei Einkaufspreise, 
  1154.      lassen Sie die Felder leer. Sollte die Datei zusätzliche 
  1155.      Informationen enthalten, werden diese
  1156.      ignoriert. Wenn die Felder der Datei kürzer sind als 
  1157.      die im Lieferantenartikelstamm, werden die fehlenden 
  1158.      Stellen automatisch aufgefüllt.
  1159.      Sollten die Felder länger sein als im Lieferantenartikelstamm, 
  1160.      werden die
  1161.      überzähligen Stellen abgeschnitten. Wenn Sie alle 
  1162.      Einstellungen vorgenommen haben, lassen Sie das Programm 
  1163.      zunächst erst ohne Übernahme
  1164.      laufen. Wenn Sie danach überzeugt sind, daß alle Informationen 
  1165.      korrekt übernommen werden, starten Sie das Programm 
  1166.      mit der Übernahme. Sollten Sie allerdings einen Fehler 
  1167.      übersehen haben (was sehr leicht passieren kann!),
  1168.      müssen Sie die Datensicherung zurücklesen. Alle eingestellten 
  1169.      Informationen werden automatisch gespeichert. Bei 
  1170.      späteren Diskettensendungen sollten Sie
  1171.      dennoch alle Punkte wiederholen, da es vorkommen kann, 
  1172.      daß Firmen ohne Ankündigung ihr Speicherformat ändern.
  1173.      
  1174.      
  1175.      
  1176.      Lieferantenartikel
  1177.      
  1178.      Das Artikelzuweisungsmodul wird über die Lieferantenverwaltung 
  1179.      erreicht. Mit diesem Programm legen Sie die Artikel 
  1180.      Ihrer Lieferanten an. Auf diese Weise haben Sie die 
  1181.      Möglichkeit, dieselben Artikel mit verschiedenen Artikelnummern, 
  1182.      Preisen und Bezeichnungen von mehreren Lieferanten 
  1183.      zu beziehen.
  1184.      
  1185.      
  1186.      Zuordnung der Lieferantenartikel
  1187.      
  1188.      Im ersten Feld (Artikel:) tragen Sie die Artikelnummer 
  1189.      des Lieferanten ein. Sollte der Artikel unter diesem 
  1190.      Lieferanten mit dieser Nummer bereits existieren, 
  1191.      wird er aufgerufen, so daß Sie ihn ändern können. 
  1192.      Mit der "Pfeil nach unten"- Taste können Sie an dieser 
  1193.      Stelle die Artikel des Lieferanten durchblättern und
  1194.      bei Bedarf mit der Positionskennung aufrufen.
  1195.      
  1196.      Danach wird das zweite Feld angesprungen (eigene Artikelnummer:), 
  1197.      in das Sie Ihre eigeneArtikelnummer eintragen. Wenn 
  1198.      Sie hier die "Pfeil nach unten"-Taste drücken, wird 
  1199.      Ihr eigener Artikelstamm aufgeblättert. Nachdem Sie 
  1200.      Ihre Nummer eingegeben haben, kommen Sie zum Feld 
  1201.      für die Bezeichnung. Tragen Sie hier die Bezeichnung 
  1202.      ein, die Ihr Lieferant für diesen Artikel verwendet. 
  1203.      Sie muß nicht identisch sein mit Ihrer eigenen.Sollten 
  1204.      Sie die Artikelnummer noch nicht angelegt haben, können 
  1205.      Sie vorübergehend in Ihren Artikelstamm wechseln, 
  1206.      um Ihren Artikel anzulegen.
  1207.      Anschließend werden drei mögliche EK Felder angeboten. 
  1208.      Falls Sie für diesen Artikel bestimmte Mengenstaffelungen 
  1209.      bekommen, können diese hier eingetragen werden.
  1210.      
  1211.      
  1212.      Das letzte Feld (Kondition:)dient einer stichworthaften 
  1213.      Konditionsbemerkung, damit Sie bei Bestellungen den 
  1214.      richtigen EK eintragen.
  1215.      
  1216.      Wenn Sie eine Artikelzuweisung löschen wollen, überschreiben 
  1217.      Sie die Einkaufspreise mit Null.
  1218.      
  1219.      Unter dem Punkt: "Felder deklarieren" haben Sie die 
  1220.      Möglichkeit das EK-Feld 2 in ein Prozentfeld und den 
  1221.      EK 3 zum empfohlenen Verkaufspreis umzutaufen.
  1222.      Hierdurch wird es möglich, Händlerartikel zu verwalten, 
  1223.      die statt reiner Einkaufspreise VK┤s mit Einkaufsrabatten 
  1224.      haben.
  1225.      
  1226.      Wenn Sie eine Preispflege durchführen wollen, starten 
  1227.      Sie den Punkt Preise ändern. Das Konditionsfeld kann 
  1228.      hierbei als Warengruppe eingesetzt werden um die zu 
  1229.      ändernden Artikel zu begrenzen.
  1230.      
  1231.      
  1232.      
  1233.      Untermenüs zur Preispflege
  1234.      
  1235.      
  1236.      
  1237.      Warenbestellung erfassen
  1238.      
  1239.      Das Bestellmodul erreichen Sie über die Lieferantenverwaltung. 
  1240.      Hier werden Ihre Bestellungen erfaßt.
  1241.      
  1242.      
  1243.      Erfassung der Bestellung
  1244.      
  1245.      Im ersten Feld geben Sie Ihre eigene Artikelnummer 
  1246.      ein. Wenn der Artikel diesem Lieferanten zugewiesen 
  1247.      wurde, erscheint in der nächsten Zeile die Artikelnummer, 
  1248.      unter der der Lieferant diesen Artikel führt. Wenn 
  1249.      Sie die
  1250.      "Pfeil nach unten" Taste drücken, werden Ihre Artikel 
  1251.      aufgeblättert, so daß Sie diese mit der vorangestellten 
  1252.      Positionskennung übernehmen können. Wenn Sie die [Bild 
  1253.      nach unten] Taste drücken, werden Ihre bereits erfaßten 
  1254.      Positionen aufgeblättert.
  1255.      
  1256.      Achtung!
  1257.      Wenn Sie einen Artikel aufrufen, den Sie bereits erfaßt 
  1258.      haben, werden die alten Informationen überschrieben.
  1259.      
  1260.      In der Summenspalte stehen die Informationen über 
  1261.      die derzeit vorhandene Lagermenge, die Mindestlagermenge 
  1262.      sowie die Gebindegröße.
  1263.      
  1264.      Der Cursor springt nun auf das Feld Bestellmenge. 
  1265.      Sollten Sie eine bereits erfaßte Bestellung löschen 
  1266.      wollen, tragen Sie hier eine Null ein.
  1267.      
  1268.      Nach der Bestellmenge werden Ihnen (falls vorhanden) 
  1269.      die drei EK-Preise angeboten. Übernehmen Sie einen 
  1270.      dieser EK-Preise, ist diese Position erfaßt.
  1271.      
  1272.      Sie können bis zum Ausdruck dieser Bestellung die 
  1273.      einzelnen Positionen beliebig manipulieren und verändern.
  1274.      
  1275.      
  1276.      Bestellungsdruck
  1277.      
  1278.      Das Modul zum Ausdruck der Bestellung wird über die 
  1279.      Lieferantenverwaltung angewählt.
  1280.      
  1281.      Achtung!
  1282.      Mit dem Ausdruck der Bestellung gelten für Faktura 
  1283.      EH die in der Bestellung aufgeführten Waren als bestellt.
  1284.      
  1285.      
  1286.      Modul für Bestellscheindruck
  1287.      
  1288.      Im ersten Feld steht der gewünschte Liefertermin, 
  1289.      den Sie ohne Punkte eingeben
  1290.      können. Beispiel: 12.12.91 wird als 121291 eingegeben.
  1291.      Im zweiten Feld besteht die Möglichkeit, sich auf 
  1292.      ein Angebotsdatum zu berufen. Die Eingabe dieses Datums 
  1293.      ist ebenfalls sechsstellig ohne Punkte.
  1294.      Im dritten Feld tragen Sie das Zeichen des Empfängers 
  1295.      ein.
  1296.      Das vierte Feld enthält Ihr eigenes Zeichen, welches 
  1297.      aus dem Parametermodul entnommen wurde.
  1298.      Im fünften Feld können Sie eintragen, welche Druckvorlage 
  1299.      Sie verwenden wollen. Sie haben hier die Möglichkeit, 
  1300.      durch Erstellung von Vordruckdateien bis zu 99 verschiedene 
  1301.      Formulare zu verwenden.
  1302.      Im sechsten Feld wird angegeben, wieviele Ausfertigungen 
  1303.      von dieser Bestellung
  1304.      ausgedruckt werden sollen.
  1305.      Im siebten Feld können Sie ein Bestellprotokoll eintragen, 
  1306.      das zusätzlich zur Bestellung ausgedruckt werden kann. 
  1307.      Im achten Feld steht hierfür die Anzahl der Ausdrucke.
  1308.      
  1309.      Eine Auflistung der Platzhalter für Vordruckdateien 
  1310.      erhalten Sie im Anhang.
  1311.      
  1312.      
  1313.      
  1314.      Warenzugang verbuchen
  1315.      
  1316.      Das Modul zum Verbuchen von bestellter Ware wird über 
  1317.      die Lieferantenverwaltung angewählt.
  1318.      
  1319.      Die Bildschirmmaske hat einen tabellenähnlichen Aufbau. 
  1320.      Sie können mit den Cursor-Tasten innerhalb dieser 
  1321.      Liste beliebig rauf und runter wechseln. Verlassen 
  1322.      wird das Modul mit der [Esc]Taste.
  1323.      
  1324.      Sie bekommen alle noch offenen Positionen des Lieferanten 
  1325.      angeboten. In der ersten Spalte tragen Sie die gelieferte 
  1326.      Menge ein. In der zweiten Spalte wird Ihnen der Gesamtpreis 
  1327.      angeboten, den Sie bei Bedarf verändern können,
  1328.      z.B. Skonto. Aus dem Gesamtpreis wird beim Verbuchen 
  1329.      der durchschnittliche EK errechnet.
  1330.      
  1331.      Mit der Funktionstaste 7 können Sie einzelne Positionen 
  1332.      entfernen, die nicht lieferbar waren.
  1333.      
  1334.      Bevor Sie das Modul verlassen, müssen Sie entscheiden, 
  1335.      ob Sie eine Verbuchung der eingegangenen Waren wünschen.
  1336.      
  1337.      
  1338.      
  1339.      Adressverwaltung
  1340.      
  1341.      Neben der Lieferanten- und der Kundenverwaltung befindet 
  1342.      sich in Faktura EH eine zusätzliche Adressverwaltung, 
  1343.      die für Anschriften verwendet werden kann, welche 
  1344.      sich weder unter Lieferanten noch Kunden einordnen 
  1345.      lassen
  1346.      (Steuerberater, Ämter, Arzt....).
  1347.      
  1348.      Suchcode:
  1349.      Die Suchkennung. Zur Kennzeichnung Ihrer Adressen 
  1350.      steht Ihnen ein Eingabefeld von 15 alphanumerischen 
  1351.      Stellen zur Verfügung. Jede
  1352.      Suchkennung darf nur einmal vorkommen.
  1353.      Die Bedienung dieses Moduls erfolgt wie bei der Lieferanten 
  1354.      und Kundenverwaltung.
  1355.      
  1356.      
  1357.      
  1358.      Druckerverwaltung
  1359.      
  1360.      Faktura EH bietet die Möglichkeit, bis zu zehn verschiedene 
  1361.      Drucker zu verwalten und nach Belieben einzusetzen.
  1362.      
  1363.      In der oberen Hälfte des Bildschirms befindet sich 
  1364.      eine Auflistung der zehn Drucker. Standardmäßig arbeiten 
  1365.      Sie wahrscheinlich mit einem parallelen Drucker, der 
  1366.      über die erste parallele Schnittstelle angeschlossen 
  1367.      ist.
  1368.      Dieser Drucker heißt LPT1. Sie können aber auch anstelle 
  1369.      von einem Drucker einen Pfad und Dateinamen eingeben. 
  1370.      Das Ergebnis wäre, daß alle Ausdrucke, die an den 
  1371.      betreffenden Drucker gehen, in diese Datei geschrieben 
  1372.      werden.
  1373.      Sinnvoll ist diese Möglichkeit, um Ausdrucke vielleicht 
  1374.      mit der
  1375.      Textverarbeitung nachzubearbeiten.
  1376.      Um Steuerzeichen (z.B. für Schmalschrift) zu anzulegen, 
  1377.      wählen Sie den Punkt: Treiber.
  1378.      
  1379.      
  1380.      Einstellung des Druckertreibers
  1381.      
  1382.      Als nächstes geben Sie, an welchen Treiber Sie ändern 
  1383.      wollen.
  1384.      Die Steuerzeichen, welche Sie für Ihren Drucker benötigen, 
  1385.      stehen im Druckerhandbuch. Geben Sie die Zeichen als 
  1386.      Dezimalzahl ein. Beispiele:
  1387.      Zeichen: (Esc) Dezimal = 27 (A) Dezimal = 65 (*) Dezimal 
  1388.      = 42 usw...
  1389.      In der unteren Bildschirmhälfte finden Sie eine Auflistung 
  1390.      der Ausdrucke mit der Nummer des angesteuerten Druckers. 
  1391.      Die Nummern für diese Drucker sind zwischen 0 und 
  1392.      9. Es ist daher z.B. möglich, Etiketten über Drucker 
  1393.      3, Rechnungen über Drucker 6 und Lieferscheine über 
  1394.      Drucker 0 ausdrucken zu lassen.Ebenfalls nützlich 
  1395.      ist diese Art von Druckersteuerung in Netzwerken. 
  1396.      Sie können hier Ausdrucke Ihres Arbeitsplatzes über 
  1397.      einen Drucker ausdrucken, der gerade unbenutzt ist.
  1398.      
  1399.      
  1400.      Mitarbeiter
  1401.      
  1402.      Die Mitarbeiter- und Passwortverwaltung dient dazu, 
  1403.      in größeren Betrieben Informationen nur den Personen 
  1404.      zugänglich zu machen, für die sie bestimmt sind.
  1405.      
  1406.      Achtung! Wenn Sie Module durch ein Passwort schützen, 
  1407.      müssen Sie es sich gut merken, da sonst keine Möglichkeit 
  1408.      mehr besteht, das Passwort herauszufinden.
  1409.      
  1410.      In den oberen Feldern werden die Daten des Mitarbeiters 
  1411.      eingetragen.
  1412.      
  1413.      In den unteren Feldern ab "Passwortverwaltung". In 
  1414.      diesen Feldern stehen die Module, die sich durch ein 
  1415.      Passwort schützen lassen. Tragen Sie hier die
  1416.      Priorität ein, die notwendig ist, um dieses Modul 
  1417.      zu benutzen.
  1418.      
  1419.      0 = Keine Passwortabfrage
  1420.      1 bis 9= Selbe oder höhere Priorität erforderlich
  1421.      
  1422.      Der Mitarbeiter erhält beim Feld Priorität eine Nummer 
  1423.      von 0 bis 9. Sollte ein Modul durch eine Priorität 
  1424.      über Null geschützt sein, muß der Mitarbeiter sein 
  1425.      Passwort beim Anwählen dieses Moduls eingeben. Abgewiesen 
  1426.      wird er, wenn das Passwort nicht stimmt oder seine 
  1427.      Priorität zu niedrig ist.
  1428.      
  1429.      
  1430.      
  1431.      Parameter
  1432.      
  1433.      In dem Parametermodul werden allgemeine Werte eingetragen, 
  1434.      auf die andere
  1435.      Programmodule bei Bedarf zugreifen.
  1436.      
  1437.      Achtung! Überlegen Sie sich jede Änderung, die Sie 
  1438.      im Parametermodul vornehmen, vorher genau, da sich 
  1439.      diese Änderungen auf das gesamte
  1440.      Programmpaket auswirken.
  1441.      
  1442.      Die Felder im einzelnen
  1443.      
  1444.      In den ersten vier Feldern werden die Mehrwertsteuern 
  1445.      eingetragen. Bei den Artikeln wird lediglich die Nummer 
  1446.      des Steuersatzes festgehalten. Sinnvoll ist das deshalb, 
  1447.      weil bei einer Steueränderung lediglich der Eintrag 
  1448.      im Parametermodul geändert werden muß.
  1449.      
  1450.      In den nächsten drei Feldern stehen die Mahngebühren 
  1451.      für die drei Mahnstufen.
  1452.      
  1453.      Danach kommen die Toleranzzeiten für die Mahnstufen. 
  1454.      (Anzahl der Tage bis eine Mahnung vom Programm vorgeschlagen 
  1455.      wird).
  1456.      
  1457.      Der Sammelrechnungstext wird für die einzelnen Lieferscheine 
  1458.      in der Rechnung übernommen. Das "#" Zeichen steht 
  1459.      als Platzhalter für die Nummer des Lieferscheins.
  1460.      
  1461.      Beim Eintragen der VK Preise im Artikelstamm ist es 
  1462.      mitunter praktisch, wenn gleichzeitig die entsprechende 
  1463.      Gewinnspanne errechnet wird, um bei einer späteren 
  1464.      EK Änderung einen gleichbleibenden Rohgewinn zu erhalten.
  1465.      
  1466.      Es stehen Ihnen hierfür drei Möglichkeiten zur Verfügung:
  1467.      1.RGW Bei Änderung des VK nicht ändern.
  1468.      2.Den Rohgewinn als Betrag ändern.
  1469.      3.Den Rohgewinn in Prozent ändern.
  1470.      
  1471.      Bei Bestellungen,Angeboten,Rechnungen usw. wird eine 
  1472.      Eingabe für "unser Zeichen" angeboten. Damit Sie Ihr 
  1473.      Kürzel nicht jedesmal neu eingeben müssen, kann es 
  1474.      aus diesem Feld übernommen werden.
  1475.      
  1476.      
  1477.      
  1478.      Rabatt:
  1479.      Wenn ein VK bei der Rechnungserstellung kleiner ist 
  1480.      als vorgesehen, wird dieser Text unter die Position 
  1481.      geschrieben. Das "#" Zeichen steht hierbei als Platzhalter 
  1482.      für den Betrag. Wenn Sie eine Ausgabe des Rabattes 
  1483.      in Prozent wünschen, geben Sie als Platzhalter %% 
  1484.      an. Damit allerdings grundsätzlich die Rabattzeile 
  1485.      ausgedruckt wird, muß in der ersten Zeile der Vordruckdatei 
  1486.      der Eintrag:$RBPxxx stehen. Eine ausführliche Information 
  1487.      über diese Thematik erfahren Sie im Anhang.
  1488.      
  1489.      Währung:
  1490.      In den Vordruckdateien kann das Kürzel: DM im Einzelfall 
  1491.      gegen die jeweilige
  1492.      Landeswährung ausgetauscht werden. Um allerdings auch 
  1493.      in den Programmmasken die eigene Landeswährung einsetzen 
  1494.      zu können, muß diese an dieser Stelle eingetragen 
  1495.      werden.
  1496.      
  1497.      Mengenstaffel:
  1498.      Wenn Sie bei einigen Artikeln eine Mengenstaffel einsetzen, 
  1499.      können Sie diese hier anlegen und ändern. Insgesamt 
  1500.      stehen Ihnen hierfür 15 Staffelungen zur Verfügung.
  1501.      
  1502.      Zweite Seite
  1503.      
  1504.      Wenn Sie mit Rohgewinnspannen in Prozent arbeiten, 
  1505.      können Sie diese hier eingeben. Bei einer Artikelneuanlage 
  1506.      werden sie dann automatisch übernommen.
  1507.      
  1508.      Artikelkennung:
  1509.      In diesem Feld können Sie einige häufig benötigte 
  1510.      Kennungen eintragen. Bei einer Artikeländerung werden 
  1511.      diese Kennungen dann zur Übernahme angeboten.
  1512.      
  1513.      In den folgenden Feldern stehen die Ausdrucknummern. 
  1514.      Wenn diese Nummern heruntergesetzt werden, kann es 
  1515.      passieren, das Daten überschrieben werden.!
  1516.      
  1517.      Artikelsuche:
  1518.      Im Artikelstamm haben Sie die Möglichkeit, außer nach 
  1519.      Ihrer eigenen auch nach der Artikelnummer Ihres Lieferanten 
  1520.      zu suchen. Falls Sie dieses wünschen, müssen Sie den 
  1521.      Parameter auf:"Nach eigener und Lieferantennummer" 
  1522.      stellen.
  1523.      
  1524.      
  1525.      
  1526.      Provision:
  1527.      Um Ihre Vertreterprovisionen im Periodenabschluß auszuweisen, 
  1528.      können Sie hier angeben, wie Sie die Berechnung wünschen. 
  1529.      Als Möglichkeiten haben sie:
  1530.      1. Artikelprovision statt Kundenprovision
  1531.      2. Kundenprovision statt Artikelprovision
  1532.      3. Artikel und Kundenprovision
  1533.      
  1534.      Datenanlage:
  1535.      Über diesen Programmpunkt steuern Sie, welche Eingabefelder 
  1536.      bei der Datenanlage angewählt werden und welche nicht. 
  1537.      Wenn Sie beispielsweise das Feld:Rabatt im Artikelstamm 
  1538.      nicht benötigen, können Sie es hier auf nein stellen.
  1539.      Dadurch wird das Feld bei der Artikelneuanlage übergangen. 
  1540.      Wenn Sie sich bei der Stammdatenanlage verschrieben 
  1541.      haben, können Sie die Eingaben mit der "Pfeil nach 
  1542.      Oben"-Taste rückwärts durchgehen.
  1543.      
  1544.      
  1545.      
  1546.      Datenlage für Artikelstamm
  1547.      
  1548.      
  1549.      
  1550.      Farbe
  1551.      
  1552.      Das Farbprogramm hat zwei Betriebsmodi. Der VGA-Modus 
  1553.      läßt sich nur mit VGA, Super-VGA oder Grafikkarten 
  1554.      betreiben, die VGA-emulieren. Der Vorteil des VGA-Modus 
  1555.      ist, das Sie die Farben über Schieberegler einstellen 
  1556.      können und somit nicht auf die vorgegebene Farbpalette 
  1557.      angewiesen sind.
  1558.      
  1559.      Der Standardmodus läßt sich für alle Karten einsetzen.
  1560.      
  1561.      
  1562.      
  1563.      Standardfarbmenü
  1564.      
  1565.      
  1566.      
  1567.      Vorgehensweise für Standardfarben:
  1568.      
  1569.      Wählen Sie die Farbe aus, die Sie ändern wollen. In 
  1570.      der linken Bildschirmhälfte entsteht dann eine Farbpalette, 
  1571.      aus der Sie mit Hilfe der Cursortasten die Farbe auswählen 
  1572.      können.
  1573.      
  1574.      
  1575.      VGA-Farbmenü
  1576.      
  1577.      VGA-Farben:
  1578.      Beim VGA-Modus können Sie die Farben über die Helligkeit 
  1579.      der Grundtöne: rot,grün,blau direkt steuern. Wählen 
  1580.      Sie die Farbe aus, die Sie ändern wollen.
  1581.      Im unteren Bildschirmbereich wird danach ein Kasten 
  1582.      mit Schiebereglern geöffnet. Mit den Tasten Pfeil 
  1583.      Links und Pfeil Rechts wird die Helligkeit des Farbtones 
  1584.      eingestellt. Mit den Tasten Pfeil oben und Pfeil unten 
  1585.      können Sie
  1586.      zwischen den drei Farbtönen wechseln. Wenn Sie mit 
  1587.      dem Ergebnis zufrieden sind, bestätigen Sie die Änderung 
  1588.      mit RETURN. Schauen Sie sich auch mal die mitgelieferten 
  1589.      Musterpaletten unter Farbvorgabe an (Kaffee, grau 
  1590.      Pastell...)
  1591.      
  1592.      
  1593.      
  1594.      Kundenrabatt
  1595.      
  1596.      Kundenrabatte werden benötigt, wenn bestimmte Kunden 
  1597.      auf alle Artikel obligatorisch einen prozentualen 
  1598.      Rabatt bekommen.
  1599.      Ebenso lassen sich mit diesem Modul Aufschlagrechnungen 
  1600.      durchführen.
  1601.      Während der Kunde die Rabattnummer eingetragen bekommt, 
  1602.      können Sie hier bis zu 80 verschiedene Rabatte in 
  1603.      Prozent eintragen. Bei Aufschlägen
  1604.      werden diese Rabatte mit negativem Vorzeichen eingetragen.
  1605.      Diese Rabatte gelten für alle Positionen innerhalb 
  1606.      der Rechnung gleichermaßen und werden beim Ausdruck 
  1607.      nicht als Rabatt gekennzeichnet.
  1608.      
  1609.      
  1610.      Kundenrabatt
  1611.      
  1612.      Artikelrabatt
  1613.      
  1614.      Der Artikelrabatt wird genauso wie der Kundenrabatt 
  1615.      eingesetzt, gilt allerdings artikelabhängig.Jeder 
  1616.      Kunde kann in seinen Stammdaten einen Artikelrabattsatz 
  1617.      eingetragen bekommen. Wieviel Rabatt er danach in 
  1618.      den jeweiligen Positionen erhält, ist davon abhängig, 
  1619.      welche Rabattgruppe die einzelnen Artikel haben.
  1620.      Pro Bildschirm wird ein kompletter Rabattsatz mit 
  1621.      120 verschiedenen Artikelrabatten angezeigt.Beim Ausdruck 
  1622.      einer Rechnung werden diese Rabatte nicht gesondert 
  1623.      ausgewiesen, da sie regulärer Bestandteil der Verkaufspreisbildung 
  1624.      sind.
  1625.      
  1626.      
  1627.      Zahlungsziele
  1628.      
  1629.      In dieser Maske tragen Sie Ihre Zahlungsziele ein, 
  1630.      zusammen mit den Tagen, ab wann die erste Mahnung 
  1631.      gedruckt werden soll. Tragen Sie bei den Tagen nichts 
  1632.      oder eine Null ein, werden die Tage aus den Parametern 
  1633.      übernommen.
  1634.      
  1635.      Die hier eingegebenen Textzeilen können in Angeboten, 
  1636.      Rechnungen, Lieferscheinen... übernommen werden.
  1637.      
  1638.      Welcher Zahlungszieltext in dem jeweiligen Ausdruck 
  1639.      übernommen wird, können Sie in den Kundenstammdaten 
  1640.      oder im Ausdruckmenü entscheiden.
  1641.      
  1642.      Achtung!
  1643.      Wenn Sie ein Zahlungsziel ändern, gilt es ab sofort 
  1644.      für alle Kunden, die den alten Text hatten, da bei 
  1645.      den Kunden nur die Nummer, nicht aber der Text selber 
  1646.      gespeichert wird.
  1647.      
  1648.      
  1649.      
  1650.      Kunde/Auftrag
  1651.      
  1652.      In dem Kundenmodul werden alle Daten Ihrer Kunden 
  1653.      gespeichert, Angebote erfaßt, Rechnungen geschrieben 
  1654.      sowie offene Posten verwaltet.
  1655.      
  1656.      Die Felder im einzelnen
  1657.      
  1658.      Kundennr:
  1659.      Hier wird die Kundennummer eingetragen. Sollte bereits 
  1660.      ein Kunde unter dieser Nummer existieren, wird er 
  1661.      aufgerufen, andernfalls wird er angelegt.
  1662.      
  1663.      Suchcode: 
  1664.      Auch wenn die Kundennummer logisch und nachvollziehbar 
  1665.      aufgebaut ist, kann es passieren, daß das Auffinden 
  1666.      eines Kunden zu einem Problem wird. Um das zu verhindern, 
  1667.      kann jeder Kunde zusätzlich einen sechsstelligen, 
  1668.      alphanumerischen Suchcode bekommen.
  1669.      
  1670.      Namen 1-3:
  1671.      In diesen Felder können Sie die Namen und Firmenbezeichnungen 
  1672.      festhalten.
  1673.      
  1674.      Straße oder Postfach:
  1675.      Wenn Sie in dieses Feld lediglich eine Zahl schreiben, 
  1676.      wird das Wort : "Postfach "davorgesetzt.
  1677.      
  1678.      Postleitzahl Ort:
  1679.      Das erste Feld ist rein numerisch und dient der Aufnahme 
  1680.      der Postleitzahl.
  1681.      
  1682.      Vorwahl,Telefon,Fax:
  1683.      
  1684.      LndKenn.Vorw:
  1685.      In diesem Doppelfeld wird die Landesvorwahl ein getragen 
  1686.      sowie die Länderkennung für die Postleitzahl
  1687.      
  1688.      Guthaben:
  1689.      Falls der Kunde eine Gutschrift erhalten hat , wird 
  1690.      die Summe zu diesem Feld kumuliert und bei der nächsten 
  1691.      Rechnung verrechnet.
  1692.      
  1693.      Soll/Kredit:
  1694.      In diesem Feld werden alle offenen Posten kumuliert 
  1695.      als Summe ausgewiesen.
  1696.      
  1697.      
  1698.      
  1699.      Kreditlimit:
  1700.      Wenn in diesem Feld eine Zahl eingetragen wird, werden 
  1701.      Sie in der Projekterfassung gewarnt, falls aufgrund 
  1702.      von offenen Posten der Betrag überschritten wird.
  1703.      
  1704.      Letzter angelegter Kunde:
  1705.      Obwohl wie bereits erwähnt, sollte die Kundennummer 
  1706.      nicht fortlaufend sondern nach einem System vergeben 
  1707.      werden. Falls Sie aber dennoch fortlaufende Nummern 
  1708.      wünschen,wird unten am Bildschirm die zuletzt angelegte 
  1709.      Kundennummer gezeigt.
  1710.      
  1711.      
  1712.      Kundenverwaltung (zweite Seite)
  1713.      
  1714.      Kundenrabattkennzeichen: 
  1715.      Eine Erklärung dieser Einsatzmöglichkeiten finden 
  1716.      Sie unter Kundenrabatt.
  1717.      
  1718.      Artikelrabattsatz: 
  1719.      Eine Erklärung dieser Einsatzmöglichkeiten finden 
  1720.      Sie unter Artikelrabatt.
  1721.      
  1722.      Verkaufspreis:
  1723.      Jeder Kunde kann einen der sechs möglichen Verkaufspreise 
  1724.      eingetragen bekommen.
  1725.      
  1726.      
  1727.      
  1728.      Sonderpreise:
  1729.      Wenn Sie bei einem Kunden mit speziell ausgehandelten 
  1730.      Preisen arbeiten, können Sie hier angeben, ob diese 
  1731.      Preise gespeichert und angeboten werden sollen.
  1732.      
  1733.      Druckformat:
  1734.      Sie können sich verschiedene Druckvorlagen für Angebote, 
  1735.      Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine 
  1736.      anfertigen. Welcher Vordruck für
  1737.      den jeweiligen Kunden verwendet wird, läßt sich hier 
  1738.      festhalten.
  1739.      
  1740.      Letztes Datum:
  1741.      In diesem Feld wird das letzte Rechnungsdatum des 
  1742.      Kunden festgehalten. Das Feld wird automatisch bei 
  1743.      der Rechnungsschreibung aktuallisiert.
  1744.      
  1745.      Gesamtumsatz und Rohgewinn des Kunden: Diese Felder 
  1746.      werden automatisch bei der Rechnungsschreibung aktuallisiert.
  1747.      
  1748.      Mehrwertsteuer:
  1749.      Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit, für 
  1750.      einen Kunden den Aufschlag der Mehrwertsteuer zu unterbinden, 
  1751.      bsw. für Auslandskunden.
  1752.      
  1753.      Adressensteuerung:
  1754.      In diesen Feldern wird die Nummer der Anschrift eingetragen. 
  1755.      Eine Erläuterung dieser Funktion finden Sie unter 
  1756.      Filialen.
  1757.      
  1758.      Zahlungsziel:
  1759.      In diesem Feld werden Ihnen die aus dem Programm Zahlungsziel 
  1760.      angebotenen Texte und Tage angezeigt.
  1761.      
  1762.      Achtung! Hier werden nur die Nummern der Texte gespeichert. 
  1763.      Eine Änderung im Modul: Zahlungsziele führt auch zu 
  1764.      einer Änderung bei den Kunden.
  1765.      
  1766.      Vertreter:
  1767.      Wenn Ihre Vertreterprovisionen kundenbezogen abgerechnet 
  1768.      werden,
  1769.      können Sie in dieses Feld die Vertreterkennung und 
  1770.      Provision in Prozent schreiben.
  1771.      
  1772.      Drei Kundengruppen:
  1773.      In diesen Feldern können Sie Ihre Kunden nach jeweils 
  1774.      drei Gruppen
  1775.      ordnen (s. a. Artikel/Warengruppe). Sinnvoll ist dieses, 
  1776.      wenn Sie für Ihre Kunden Serienbriefe mit der Textverarbeitung 
  1777.      schreiben.
  1778.      
  1779.      EG-Identnummer: (EG-Umsatzsteuer-Identnummer)
  1780.      Hier können Sie die EG-Indentnummer des Kunden eintragen.Falls 
  1781.      in der Rechnungsvordruckdatei der entsprechende Platzhalter 
  1782.      steht, wird diese mit ausgedruckt.
  1783.      
  1784.      Bemerkungen:
  1785.      Mit dieser Funktion kommen Sie in einen Editor, in 
  1786.      dem Sie beliebige Bemerkungen und Zusatzinformationen 
  1787.      zu dem jeweiligen Kunden festhalten
  1788.      können. Aus Platzgründen werden alle Leerzeilen beim 
  1789.      Zurückspeichern herausgelöscht. Verlassen wird diese 
  1790.      Funktion mit der [Esc]Taste.
  1791.      Sie können mit der Taste F1 auch eine Datei als Bemerkung 
  1792.      einbinden.
  1793.      Achten Sie beim Einbinden aber darauf, daß es sich 
  1794.      um eine reine Textdatei handelt (ASCII). Wenn Sie 
  1795.      das Dateiwahlfenster aufgerufen haben, können Sie
  1796.      eine Datei mittels der Cursortasten auswählen. Um 
  1797.      eine andere Suchmaske oder einen anderen Pfad zu schreiben, 
  1798.      benutzen Sie die TAB - Taste.
  1799.      
  1800.      Versandpapiere drucken:
  1801.      Mit dieser Funktion können Sie Versandpapiere und 
  1802.      Etiketten für den jeweiligen Kunden drucken Eine Auflistung 
  1803.      der Möglichkeiten finden Sie im Anhang.
  1804.      
  1805.      
  1806.      
  1807.      Projekte bearbeiten
  1808.      
  1809.      Mit dieser Funktion rufen Sie die aktuellen Projekte 
  1810.      des Kunden auf. Wenn Sie ein Projekt löschen wollen, 
  1811.      geben Sie [L] ein. Durch Eingabe der Zahlen von 1 
  1812.      bis 5 können Sie folgende Drucke starten: 1=Angebot 
  1813.      2=Auftragsbestätigung 3=Lieferschein 4=Rechnung 5=Gutschrift 
  1814.      6=Sammelrechnung
  1815.      
  1816.      Bei Sammelrechnungen rufen Sie ein bestehendes Projekt 
  1817.      des Kunden auf und starten den Ausdruck für Sammelrechnungen. 
  1818.      Das Programm verarbeitet in der Sammelrechnung nur 
  1819.      Projekte, für die zuvor ein Lieferschein ausgedruckt 
  1820.      wurde, wobei alle Projekte des Kunden berücksichtigt 
  1821.      werden, auch die vor dem Aufgerufenen.
  1822.      B=Bestellnummer des Kunden 
  1823.      S=Sperren. Ein Projekt, das gesperrt wurde, wird nach 
  1824.      dem Schreiben der Rechnung nicht gelöscht.
  1825.      
  1826.      Projektfenster
  1827.      
  1828.      A=Angebot.Falls das erfaßte Projekt lediglich als 
  1829.      Angebot oder als Gutschrift gedacht ist, muß die Menge 
  1830.      vom reservierten Kundenbedarf wieder abgezogen werden. 
  1831.      T=Titel. Mit T können Sie dem Projekt einen Namen 
  1832.      geben.
  1833.      Solange die Rechnung oder Gutschrift noch nicht gedruckt 
  1834.      wurde, können Sie alle Ausdrucke beliebig oft wiederholen. 
  1835.      Die Nummern werden hierbei nicht mehr verändert. Das 
  1836.      Datum des Ausdrucks hingegen wird jedesmal aktuallisiert.
  1837.      Wenn Sie ein Projekt überarbeiten wollen, drücken 
  1838.      Sie [RETURN].
  1839.      Falls der Kunde mehrere Projekte offen hat, kann man 
  1840.      diese mit der "Pfeil nach unten Taste" durchblättern.
  1841.      Achtung!Denken Sie daran, daß die Preise, die im Projekt 
  1842.      erfaßt werden, auch in die Rechnung übernommen werden. 
  1843.      Wenn ein Projekt also länger zurückliegt, ist es ratsam, 
  1844.      dieses mit den aktuellen Preisen neu zu überarbeiten.
  1845.      
  1846.      
  1847.      
  1848.      Projekt erfassen
  1849.      
  1850.      Dieses Modul erreichen Sie über die Kundenverwaltung. 
  1851.      Der Bildschirmaufbau hat hier tabellarischen Charakter, 
  1852.      so daß Sie mit den Cursortasten die Zeilen wechseln 
  1853.      können.
  1854.      
  1855.      Folgende Optionen sind beim Erstellen eines Projektes 
  1856.      möglich:
  1857.      
  1858.      Makro speichern / lesen:
  1859.      Wenn sich bestimmte Projekte ständig wiederholen, 
  1860.      können Sie diese als Makro
  1861.      speichern und bei einem neuen Projekt einlesen.
  1862.      
  1863.      Mietrechnung:
  1864.      Ware die vermietet wird, soll nicht oder nur teilweise 
  1865.      vom Lager abgebucht werden. Wenn der Optionsparameter 
  1866.      auf Mietrechnung steht, werden vor dem Verbuchen der 
  1867.      Rechnung die Lagermengen der einzelnen Positionen 
  1868.      abgefragt.
  1869.      
  1870.      Teillieferung:
  1871.      Bei einem größeren Auftrag kann es vorkommen, daß 
  1872.      dieser in mehrere Lieferungen aufgeteilt werden muß. 
  1873.      Erfassen Sie hierzu das Projekt über die
  1874.      komplette Lieferung. Nachdem Sie alle Ausdrucke für 
  1875.      die gesamte Auftragsmenge gedruckt haben, schalten 
  1876.      Sie den Parameter auf Teillieferung. Alle Ausdrucke 
  1877.      dieses Projektes betreffen nun die einzelnen Teillieferungen.
  1878.      Wenn die ursprünglich angegebenen Liefermengen bei 
  1879.      sämtlichen Positionen erreicht wurden, wird das Projekt 
  1880.      gelöscht.
  1881.      
  1882.      Summen zusammenfassen:
  1883.      In manchen Branchen ist es üblich, die Summen der 
  1884.      einzelnen Positionen zu Gruppen zusammenzufassen. 
  1885.      (Beispielsweise: Gesamtsumme Arbeitsleistung: ......DM 
  1886.      ). Falls Sie dieses wünschen, können Sie hier Warengruppen 
  1887.      eintragen,
  1888.      die in dem Angebot / Rechnung als Gesamtsumme ausgegeben 
  1889.      werden, wenn die Warengruppen mit denen im Artikelstamm 
  1890.      übereinstimmen.
  1891.      
  1892.      
  1893.      
  1894.      Projekt erfassen 
  1895.      
  1896.      In der ersten Spalte setzt das System eine Kennung, 
  1897.      ob es sich bei der Zeile um einen Text oder um eine 
  1898.      Position handelt.
  1899.      In der zweiten Spalte können Sie die Positionskennung 
  1900.      eintragen. Wenn Sie dieses Feld lediglich mit [RETURN] 
  1901.      auslösen, vergibt das System eine Positionskennung.
  1902.      Im nächsten Feld wird die Artikelnummer erwartet. 
  1903.      Alle Artikel, die für ein Projekt erfaßt werden, müssen 
  1904.      im Artikelstamm angelegt sein. Sollte der Artikel 
  1905.      noch nicht vorhanden sein, können Sie aus der Projekterfassung 
  1906.      vorübergehend in den Artikelstamm wechseln, um den 
  1907.      Artikel anzulegen.
  1908.      Falls Sie Sonderartikel verkaufen wollen (Direktfakturierung), 
  1909.      legen Sie sich zuvor einen Artikel für Diverses an: 
  1910.      Ohne Bestand,ohne Bezeichnung, ohne EK und VK. Notwendig 
  1911.      ist diese Einschränkung, weil sonst der Rechnungsumsatz 
  1912.      verloren gehen würde.
  1913.      
  1914.      Falls Sie die Artikelnummer nicht mehr wissen sollten, 
  1915.      können Sie den Artikel über die [F1] oder [F2] Taste 
  1916.      wie im Artikelstamm suchen.
  1917.      
  1918.      In den nächsten Spalten werden Ihnen dann die für 
  1919.      das Projekt relevanten Daten angeboten. Alle Angaben 
  1920.      wie Bezeichnung, VK, Stück, können Sie nach Belieben 
  1921.      ändern.
  1922.      
  1923.      Wenn dieser Auftrag Teillieferungen enthält, werden 
  1924.      Ihnen bei der Eingabe für Stück die Informationen 
  1925.      über die gesamte Menge, die bisher gelieferte Menge 
  1926.      und die aktuelle Menge angezeigt. Die Stückzahl, die 
  1927.      Sie in diesem Fall eingeben, ist die Menge, die bei 
  1928.      dieser Teillieferung ausgegeben wird.
  1929.      
  1930.      Wenn der Artikel einen Makrotext hat, wird dieser 
  1931.      unter die Position geschrieben.
  1932.      
  1933.      Falls bei dem Kunden der Parameter für Sonderpreise 
  1934.      auf "Abfragen" steht, wird dieser Preis, sofern er 
  1935.      vom Standard abweicht, angeboten.
  1936.      
  1937.      Mit der Funktionstaste 4 können Sie beliebige Texte 
  1938.      in das Projekt schreiben.
  1939.      Um eine Zeile einzufügen, benutzen Sie die [F5] Taste. 
  1940.      Für das Löschen von Zeilen die [F6] Taste. Wenn Sie 
  1941.      das Projekt mit der [Esc] Taste verlassen, wird es 
  1942.      gespeichert und kann über die Kundenverwaltung wahlweise 
  1943.      als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder 
  1944.      Rechnung ausgedruckt werden.
  1945.      
  1946.      
  1947.      
  1948.      Der Ausdruck von Angeboten, Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen, 
  1949.      Gutschriften, Rechnungen und Sammelrechnungen.
  1950.      
  1951.      Die Ausdrucke werden in der Kundenverwaltung vorgenommen.
  1952.      
  1953.      Im ersten Feld steht der Liefertermin, den Sie ohne
  1954.      Punkte eingeben können. Beispiel: 12.12.91 wird als 
  1955.      121291 eingegeben.
  1956.      Im zweiten Feld steht das Auftragsdatum.
  1957.      Im dritten Feld tragen Sie das Zeichen des Empfängers 
  1958.      ein.
  1959.      Das vierte Feld enthält Ihr eigenes Zeichen, welches 
  1960.      aus dem Parametermodul entnommen wurde.
  1961.      Im fünften Feld können Sie eintragen, welche Druckvorlage 
  1962.      Sie verwenden wollen.Sie haben die Möglichkeit bis 
  1963.      99 Formularvordrucke zu verwenden.
  1964.      Im sechsten Feld wird angegeben, wieviele Ausfertigungen 
  1965.      von diesem Ausdruck angefertigt werden sollen.
  1966.      Im siebten Feld haben Sie die Möglichkeit, einen Anzahlungsbetrag 
  1967.      einzugeben, der in der Rechnung berücksichtigt wird.
  1968.      Desweiteren haben Sie hier noch einmal die Möglichkeit, 
  1969.      das Zahlungsziel zu wählen.
  1970.      
  1971.      Nach dem Ausdruck von Angeboten und Rechnungen 
  1972.      
  1973.      Beim Ausdruck von Angeboten, Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen, 
  1974.      wird die in dem Parametermodul verwaltete Nummer hochgesetzt.
  1975.      Bei Rechnungen und Sammelrechnungen werden ebenfalls 
  1976.      die Nummern heraufgesetzt. Bei Mietrechnungen werden 
  1977.      anschließend die ausgegebenen Mengen abgefragt, da 
  1978.      nur diese im Artikelstamm verbucht werden. Handelt 
  1979.      es sich nicht um eine Mietrechnung, werden die gesamten 
  1980.      Mengen abgebucht, sofern es Artikel "mit Bestand" 
  1981.      sind. Bei Teillieferungen werden lediglich die
  1982.      aktuell erfassten Mengen verbucht.
  1983.      Wenn das Projekt nicht gesperrt wurde und bei Teillieferungen 
  1984.      keine Mengen mehr zu liefern sind, wird das Projekt 
  1985.      gelöscht. Der Gesamtbetrag wird abzüglich des angezahlten 
  1986.      Betrages und eines eventuellen Guthabens als offener 
  1987.      Posten verwaltet.
  1988.      
  1989.      Bei Gutschriften werden alle Artikel mit Bestand ins 
  1990.      Lager zurückgebucht und der Betrag zum Kundenguthaben 
  1991.      kumuliert.
  1992.      
  1993.      
  1994.      
  1995.      Kreditverwaltung
  1996.      
  1997.      Das OP-Modul wird über die Kundenverwaltung erreicht. 
  1998.      Der Grundbetrag in diesem Modul stammt aus der Rechnung.
  1999.      
  2000.      Das Feld 1: Betrag ist der Grundbetrag zuzüglich der 
  2001.      anfallenden Mahngebühren und kann bei Bedarf geändert 
  2002.      werden.Desweiteren können auch die Mahngebühren und 
  2003.      die Toleranzzeiträume manuell verändert werden. Die 
  2004.      Grundeinträge stammen aus dem Parametermodul.
  2005.      
  2006.      Einzelne Mahnungen können über dieses Modul ebenfalls 
  2007.      ausgedruckt werden. Allerdings ist es sinnvoller, 
  2008.      dieses über das spezielle Mahnmodul im Menü für Abschlußarbeiten 
  2009.      zu erledigen.
  2010.      
  2011.      
  2012.      
  2013.      Kreditverwaltung
  2014.      
  2015.      
  2016.      
  2017.      Filialen der Kunden
  2018.      
  2019.      Damit Sie bsw. den Lieferschein zur Filiale, die 
  2020.      Rechnung aber zur Zentrale schicken können, haben 
  2021.      Sie hier die Möglichkeit, bis zu zweihundert Adressen 
  2022.      pro Kunde zu verwalten.
  2023.      
  2024.      Wenn in den Kundenstammdaten der entsprechende Parameter 
  2025.      eingetragen ist, wird dann statt der Stammadresse 
  2026.      die entsprechende Filialadresse ausgedruckt.
  2027.      
  2028.      
  2029.      Rechnungshistorie
  2030.      
  2031.      Die Rechnungshistorie erreichen Sie über den Kundenstamm.
  2032.      
  2033.      In der Rechnungshistorie werden sämtliche Rechnungen 
  2034.      kundenbezogen gespeichert. Mit dem Punkt: "Artikelinfo" 
  2035.      können Sie alle Rechnungen
  2036.      nach einem bestimmten Artikel untersuchen.
  2037.      
  2038.      Achtung! Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch. 
  2039.      
  2040.      
  2041.      Entweder lassen Sie sich die kompletten Rechnungen 
  2042.      anzeigen,die diesen Artikel enthalten oder Sie wählen 
  2043.      eine bestimmte Rechnung aus.Die Funktion: "Rechnung 
  2044.      suchen" listet alle Rechnungen des Kunden auf. Wenn 
  2045.      Sie eine Rechnung aufgerufen haben, können Sie diese 
  2046.      aus der Historie-Datei löschen oder als neues Projekt 
  2047.      reaktivieren.
  2048.      
  2049.      Achtung!
  2050.      Beim gezielten Löschen einer Rechnung wird der Speicherplatz 
  2051.      nicht wieder freigegeben, sondern die Rechnung lediglich 
  2052.      mit Leerzeichen überschrieben.
  2053.      
  2054.      Die Funktion: "Löschen von Rechnungen" dient dazu, 
  2055.      ältere Rechnungen aus der Datei zu entfernen, um den 
  2056.      Speicherplatz wieder freizugeben. Hierbei werden auch 
  2057.      die zuvor einzeln gelöschten Rechnungen physikalisch 
  2058.      entfernt. Die Funktion gilt für die Rechnungen aller 
  2059.      Kunden. Eine Zeitlöschung für einen einzelnen Kunden 
  2060.      ist nicht möglich.
  2061.      
  2062.      
  2063.      
  2064.      Allgemeine Listen
  2065.      
  2066.      Mit dem Listendruckprogramm haben Sie die Möglichkeit, 
  2067.      verschiedene selbsterstellte Listen zu drucken.
  2068.      
  2069.      Zur Zeit bestehen hierfür folgende Möglichkeiten:
  2070.      
  2071.      Artikellisten, Lieferantenlisten, Kundenlisten,Adressenlisten
  2072.      
  2073.      Das Programm arbeitet mit Vordruckdateien. Um Ihnen 
  2074.      die Funktionsweise zu zeigen, haben wir für jede Listenart 
  2075.      eine Vordruckdatei beigefügt.
  2076.      Die mitgelieferten Testlisten heißen:
  2077.      CK$LAD01.DAT =Adressenliste
  2078.      CK$LAR01.DAT =Artikelstammliste
  2079.      CK$LLI01.DAT =Lieferantenliste
  2080.      CK$LKU01.DAT =Kundenliste
  2081.      
  2082.      Alle Listen fangen mit CK$L an. Dahinter wird gekennzeichnet, 
  2083.      um welche Art Liste es sich handelt (AD,AR,LI,KU) 
  2084.      und zum Schluß die Nummer der
  2085.      Liste =01,02,03 usw. Zum Erstellen eigener Listen 
  2086.      müssen Sie lediglich vorhandene Dateien auf eine neue 
  2087.      Endnummer kopieren und diese Dateien dann Ihren Wünschen 
  2088.      anpassen.
  2089.      
  2090.      Aufbau der Vordruckdateien für allgemeine Listen
  2091.      
  2092.      Die erste Zeile der Liste dient dem Namen und wird 
  2093.      nicht mitgedruckt. Weiterhin finden Sie in der ersten 
  2094.      Zeile den Parameter für die
  2095.      Blattlänge $BLxx.
  2096.      
  2097.      Danach folgen die Zeilen mit den Positionen. Neben 
  2098.      feststehenden Texten können Sie auch Variablen (oderPlatzhalter, 
  2099.      Makros) eingeben.
  2100.      Alle Platzhalter fangen mit [$] an. Wenn das Programm
  2101.      während des Ablaufs auf einen solchen Platzhalter 
  2102.      trifft, wird dafür der
  2103.      entsprechende Wert ausgedruckt.
  2104.      
  2105.      Ein Beispiel: Artikelliste gesamt Seite $SEITE
  2106.      "Artikelliste gesamt Seite " ist ein normaler Text, 
  2107.      der unverändert übernommen wird. "$SEITE": Dieses 
  2108.      ist ein Platzhalter für die Seitenzahl.
  2109.      
  2110.      Bei den Vordruckdateien handelt es sich um normale(ASCII) 
  2111.      Textfiles, die sich mit jedem Editor oder der Textverarbeitung 
  2112.      bearbeiten lassen.
  2113.      
  2114.      
  2115.      Achtung!
  2116.      Beim Speichern aus einer Textverarbeitung müssen Sie 
  2117.      das Format: ASCII oder "nur Text" wählen, da diese 
  2118.      Programme sonst die Dateien in ihr eigenes Format 
  2119.      umwandeln.
  2120.      
  2121.      Eine Auflistung der Platzhalter finden Sie im Anhang.
  2122.      
  2123.      Handhabung des Listendruckprogramms
  2124.      Mit der ersten Eingabe legen Sie fest, welche Art 
  2125.      Liste Sie drucken wollen: Artikel, Lieferanten, Kunden, 
  2126.      Adressen.
  2127.      
  2128.      In der nächsten Eingabe wählen Sie die Vordruckdatei. 
  2129.      Die Namen, die Ihnen hier angeboten werden, stammen 
  2130.      aus den ersten Zeilen der Vordruckdateien.
  2131.      
  2132.      Danach bestimmen Sie das Feld, nach welchem die Liste 
  2133.      sortiert werden soll, z.B. nach dem zweiten Lieferantennamen 
  2134.      oder nach dem Umsatz.
  2135.      
  2136.      Das Programm liest nun die gesamte Datei durch und 
  2137.      erstellt eine Sortierdatei, die nach dem Beenden des 
  2138.      Programmes wieder gelöscht wird.
  2139.      
  2140.      Falls Sie möglichst schnell eine Liste benötigen oder 
  2141.      Ihre Festplattenkapazität das Erzeugen dieser temporären 
  2142.      Datei nicht mehr zuläßt, müssen Sie eine Sortierung 
  2143.      wählen, die bereits existiert und somit nicht mehr 
  2144.      erzeugt
  2145.      werden braucht: Sortieren nach Artikelnummer bei einer 
  2146.      Artikelliste.
  2147.      Sortieren nach Lieferantenkennung bei einer Lieferantenliste. 
  2148.      Sortieren nach Kundennummer bei einer Kundenliste. 
  2149.      Sortieren nach Suchcode bei einer Adressenliste.
  2150.      
  2151.      Wenn Sie eine Artikelliste drucken, wird Ihnen eine 
  2152.      Auswahl angeboten, ob alle Artikel gedruckt werden 
  2153.      sollen oder nur jene, deren Lagermenge unter dem
  2154.      Mindestbestand sind.
  2155.      
  2156.      Anschließend legen Sie den Bereich von bis fest.
  2157.      
  2158.      
  2159.      
  2160.      Mahnungen
  2161.      
  2162.      Das Mahnmodul druckt Ihnen automatisch in der richtigen 
  2163.      Mahnstufe alle fälligen Mahnungen über drei Stufen. 
  2164.      Ebenfalls können Sie über
  2165.      dieses Modul auch eine offene Postenliste ausdrucken.
  2166.      
  2167.      Die Mahnungen arbeiten mit Vorlagedateien, die Sie 
  2168.      mit der Textverarbeitung ändern können.
  2169.      
  2170.      Namen der Vorlagedateien:
  2171.      CK$M1.DAT erste Mahnung
  2172.      CK$M2.DAT zweite Mahnung
  2173.      CK$M3.DAT dritte Mahnung
  2174.      
  2175.      Eine Liste der Platzhalter finden Sie im Anhang.
  2176.      
  2177.      Unter Ausdruck können Sie wählen, ob Sie eine Kreditliste 
  2178.      oder den Ausdruck von Mahnungen wünschen.
  2179.      
  2180.      Mit Bereich können Sie festlegen, welche Kunden bei 
  2181.      der Liste oder den Mahnungen berücksichtigt werden.
  2182.      
  2183.      Rechnungsjournal
  2184.      
  2185.      Mit diesem Modul können Sie sich eine Liste der ausgeschriebenen 
  2186.      Rechnungen ausdrucken lassen.
  2187.      Bei der ersten Eingabe geben Sie an, nach welchen 
  2188.      Kriterien die Rechnung selektiert werden soll:
  2189.      Nach Rechnungsnummer oder nach dem Ausstellungsdatum 
  2190.      der Rechnung.
  2191.      
  2192.      Bei den nächsten beiden Eingaben können Sie auswählen, 
  2193.      innerhalb welcher Bereiche Sie die Liste wünschen. 
  2194.      Mit der letzten Eingabe schließlich wird die Seitennummer 
  2195.      festgelegt, damit Sie beim Einheften der Blätter
  2196.      fortlaufende Nummern haben.
  2197.      
  2198.      Nach Ausdruck der Liste können Sie die Datei löschen.
  2199.      
  2200.      Die Liste arbeitet mit einer Vordruckdatei. Eine Auflistung 
  2201.      der möglichen Platzhalter finden Sie im Anhang.
  2202.      
  2203.      
  2204.      
  2205.      Umsatzfelder löschen
  2206.      
  2207.      Im Artikelstamm werden die Umsätze sowie die verkauften 
  2208.      Mengen kontinuierlich zu den jeweiligen Monaten kumuliert.
  2209.      
  2210.      Im zweiten Arbeitsjahr mit Faktura EH müssen Sie daher 
  2211.      bei jedem Monatsanfang und vorm Ausschreiben der ersten 
  2212.      Rechnung das
  2213.      betreffende Umsatzfeld zunächst auf Null setzen, damit 
  2214.      die aktuellen Umsätze und Mengen nicht zu denen des 
  2215.      gleichen Monats im Vorjahr gerechnet werden.
  2216.      Auf diese Weise erhalten Sie eine fortlaufende Umsatzstatistik.
  2217.      
  2218.      Falls Sie nur wissen wollen, was Sie innerhalb des 
  2219.      aktuellen Jahres umgesetzt haben, können Sie am Jahresende 
  2220.      auch alle Monate auf einmal löschen.
  2221.      
  2222.      
  2223.      
  2224.      Periodenabschluß
  2225.      
  2226.      Mit diesem Modul erhalten Sie eine Tages-, Monats- 
  2227.      und Jahresstatistik.
  2228.      Alle Warenein- und Verkäufe werden in einer Tagesdatei 
  2229.      gespeichert.
  2230.      Mit dem Punkt Tagesstatistik drucken, können Sie sich 
  2231.      einen Abschluß ausgeben lassen. Um eine Monats- oder 
  2232.      Jahresstatistik zu drucken, müssen vorher die Monate 
  2233.      oder Jahre beendet und abgeschlossen sein.
  2234.      
  2235.      
  2236.      
  2237.      Periodenstatistik
  2238.      
  2239.      Achtung! 
  2240.      Da die Tages- und Monatsdaten bei einem Abschluß zusammengefaßt 
  2241.      werden, können sie nach dem Abschluß nicht mehr ausgedruckt 
  2242.      werden.
  2243.      
  2244.      Wenn bei einer Warenzugangsbuchung im Artikelstamm 
  2245.      "Verbuchen nicht bestellter Ware" keine Lieferantenkennung 
  2246.      bei dem Artikel angegeben wurde, setzt das Programm 
  2247.      "??????" anstelle der Lieferantenkennung in die Tagesstatistik.
  2248.      
  2249.      
  2250.      
  2251.      Produktionsbedarf sortieren
  2252.      
  2253.      Mit diesem Programm werden die Stücklisten nach Produktionsbedarf 
  2254.      durchsucht. (s.auch Artikelstamm "Produktionsbedarf")
  2255.      Falls Sie mit Stücklisten arbeiten, sollten Sie den 
  2256.      Punkt: "Starten" periodisch anwählen. Je nach Umfang 
  2257.      der Stücklisten kann der Sortierlauf einige Minuten 
  2258.      bis Stunden dauern.
  2259.      
  2260.      Der Punkt "Auftragsbedarf neu sortieren" ist in erster 
  2261.      Linie für Update-Kunden gedacht, um ihre bereits vorhandenen 
  2262.      Auftragsmengen einzusortieren, da diese Funktion erst 
  2263.      ab der Version 2.1 zur Verfügung steht. Neue Aufträge 
  2264.      werden direkt nach der Erfassung automatisch sortiert.
  2265.      
  2266.      
  2267.      
  2268.      Kassenmodul
  2269.      
  2270.      Das Kassenmodul von Faktura EH ersetzt die grundsätzlichen 
  2271.      Funktionen einer einfachen Registrierkasse.
  2272.      Wählen Sie den Programmpunkt "Bon erfassen".
  2273.      Im Feld Artikel geben Sie die Artikelnummer ein. Danach 
  2274.      können Sie die Stückzahl des Artikels eingeben. Es 
  2275.      können nur Artikel über den ersten Verkaufspreis verkauft 
  2276.      werden.
  2277.      Die Umsätze des Kassenmoduls werden im Periodenabschluß 
  2278.      ausgewiesen.
  2279.      Wenn Sie den Kassierer auf dem Bon ausweisen möchten, 
  2280.      muß dieser als Mitarbeiter im Parametermodul angelegt 
  2281.      sein. Zum Beenden des aktuellen Bons benutzen Sie 
  2282.      bitte die ENDE-Taste. Der Ausdruck des Bons wird über 
  2283.      eine Vordruckdatei gesteuert. Näheres finden Sie im 
  2284.      Anhang.
  2285.      
  2286.      
  2287.      Kassenmodul
  2288.      
  2289.      
  2290.      
  2291.      Textverarbeitung
  2292.      
  2293.      Die Textverarbeitung dient Ihnen zum Schreiben von 
  2294.      Briefen und zum Ändern der Vordruckdateien.
  2295.      Neu:
  2296.      Diese Funktion löscht den Inhalt des Texteditors.
  2297.      
  2298.      Um eine Datei einzuladen, wählen Sie Punkt: "Datei 
  2299.      öffnen" an. Drei Möglichkeiten haben. Sie hierbei 
  2300.      zur Auswahl: Textdatei, Vordruckdatei, System-Batchdatei. 
  2301.      Wenn Sie Vordruckdateien wählen, werden Ihnen alle 
  2302.      Vordruckdateien namentlich angeboten. Unter dem Punkt 
  2303.      Hilfe zur aktuellen Vordruckdatei können Sie erfahren, 
  2304.      welche Platzhalter Sie im Vordruck
  2305.      verwenden können. Bei System und Batchdateien werden 
  2306.      Ihnen außer den Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT 
  2307.      auch die Stapeldateien
  2308.      zur Datensicherung angeboten, die Sie hier bei Bedarf 
  2309.      ändern können.
  2310.      Wählen Sie die Datei im Auswahlfenster mit einer den 
  2311.      Cursor-Tasten aus. Wenn Sie einen anderen Dateipfad 
  2312.      oder eine andere Maske eingeben wollen, können Sie 
  2313.      dieses mit der TAB-Taste erreichen.
  2314.      Datei speichern:
  2315.      Geben Sie vor dem Speichern an, nach welchem Format 
  2316.      Sie die Datei speichern wollen. Das ASCII-Format benötigen 
  2317.      Sie, wenn die Datei von anderen Programmen gelesen 
  2318.      werden soll oder es sich um eine
  2319.      System- Vordruck- oder Batchdatei handelt. Das EH-Format 
  2320.      sollten Sie bei Textdokumenten verwenden, die ausschließlich 
  2321.      von der Textverarbeitung gelesen werden. Hierbei werden 
  2322.      zusätzlich zum Text die Blatt- und Layout-
  2323.      Informationen gespeichert.
  2324.      Datei speichern unter...:
  2325.      Hat die selbe Funktion wie "Datei speichern" fragt 
  2326.      allerdings nach dem Dateinamen. Diese Funktion wird 
  2327.      zum Kopieren von Dateien benötigt.
  2328.      Datei löschen:
  2329.      Mit dem Punkt Datei löschen, wird eine Datei vom Datenträger 
  2330.      gelöscht.
  2331.      Drucken:
  2332.      Bei der Funktion "Drucken" haben Sie die Auswahl zwischen 
  2333.      einfachem Ausdruck oder Serienbrief. Beim Ausdruck 
  2334.      von Serienbriefen können Sie Anschriften aus dem Lieferantenstamm, 
  2335.      Kundenstamm sowie der
  2336.      Adressenverwaltung einfügen. Bei den Kunden haben 
  2337.      Sie die Möglichkeit, die Anschriften außer nach der 
  2338.      Kundennummer auch nach der Kundengruppe
  2339.      zu selektieren. 
  2340.      
  2341.      
  2342.      
  2343.      Die Platzhalter für Adressen:
  2344.      $NA1 Erster Name 27 Leerstellen freilassen
  2345.      $NA2 Zweiter Name 27 Leerstellen freilassen
  2346.      $NA3 Dritter Name 27 Leerstellen freilassen
  2347.      $STR Straße/Postfach 27 Leerstellen freilassen
  2348.      $PLZ Postleitzahl 6 Leerstellen freilassen
  2349.      $ORT Ort 27 Leerstellen freilassen
  2350.      Text schreiben:
  2351.      Hier wechseln Sie von der Befehlszeile in den Editor
  2352.      Suchen und ersetzen:
  2353.      Diese Funktion können Sie sowohl für Suchen nach Text 
  2354.      sowie für das Suchen und Ersetzen von Text verwenden. 
  2355.      Um die Parameter entsprechend einzustellen, benutzen 
  2356.      Sie bitte die TAB-Taste.
  2357.      Layout:
  2358.      In diesem Fenster werden die Seiteneinteilungen eingestellt.
  2359.      Layoutfenster
  2360.      Schrift:
  2361.      Wenn Sie eine bestimmte Schrift wählen, werden Platzhalterzeichen 
  2362.      hierfür in den Text geschrieben und beim Ausdruck 
  2363.      durch Druckersteuerzeichen ersetzt.
  2364.      
  2365.      Folgende Tasten und Tastenkombinationen können in 
  2366.      der Textverarbeitung verwendet werden:
  2367.      ENTF = Ein Zeichen rechts vom Cursor löschen
  2368.      EINFG =Einfüge/Überschreibmodus
  2369.      POS1 =Zum Zeilenanfang
  2370.      ENDE =Zum Zeilenende
  2371.      ESC =In die Befehlszeile wechseln
  2372.      RETURN =Neue Zeile
  2373.      BILD OBEN =Bildschirmseite aufwärts
  2374.      BILD UNTEN =Bildschirmseite abwärts
  2375.      BACKSPACE =Linkes Zeichen neben Cursor löschen
  2376.      STRG+K =Blockfunktionen aufrufen
  2377.      STRG+Y =Zeile oder Block löschen
  2378.      STRG+N =Zeile einfügen
  2379.      STRG+Q =Zeile ab Cursor löschen
  2380.      
  2381.      Daten sichern
  2382.      
  2383.      Einer der wichtigsten Punkte im Umgang mit Geschäftsprogrammen 
  2384.      ist das Sichern von Daten. Jeder Computer fällt irgendwann 
  2385.      aus. Wenn dann keine aktuelle Datensicherung vorhanden 
  2386.      ist, war die gesamte Arbeit, die Sie in das System 
  2387.      gesteckt haben, vielleicht umsonst.
  2388.      Achtung! Die Datensicherung muß nach jedem Arbeitstag 
  2389.      am Computer durchgeführt werden. Vor einer Sicherung 
  2390.      müssen Sie die Disketten formatieren!
  2391.      Da allerdings auch Disketten fehlerhaft sein können, 
  2392.      sollten Sie mit mehreren
  2393.      Sicherungsständen arbeiten, z.B. benutzen Sie den 
  2394.      ersten Diskettensatz an geraden und einen zweiten 
  2395.      Satz an ungeraden Tagen. Auf diese Weise verhindern 
  2396.      Sie, das versehentlich immer der gleiche Diskettensatz 
  2397.      benutzt wird.
  2398.      Was bedeutet Datensicherung?
  2399.      Bei einer Datensicherung werden bestimmte Dateien, 
  2400.      die sich auf Ihrer Festplatte befinden, auf Disketten 
  2401.      kopiert. Wenn nun Ihre Festplatte einen Defekt bekommt 
  2402.      und sich nicht mehr lesen läßt, werden die kopierten 
  2403.      Dateien nach der Reparatur von der Diskette zurückgeschrieben, 
  2404.      so das sich Ihr System zeitlich auf dem Stand befindet, 
  2405.      an dem die Sicherung erstellt wurde.
  2406.      Was muß gesichert werden?
  2407.      Faktura EH besteht aus Programmen und Dateien. Da 
  2408.      die Programme sich einerseits auf den Installationsdisketten 
  2409.      befinden und andererseits von Ihnen nicht verändert 
  2410.      werden können, brauchen sie nicht gesichert werden. 
  2411.      Anders sieht es mit den Dateien aus. Um eine klare 
  2412.      Abgrenzung zu haben, sollten Sie alles sichern, was 
  2413.      mit .DAT endet. Denken Sie aber auch daran, das sich 
  2414.      die Dateien in zwei Verzeichnissen befinden.
  2415.      Wann muß gesichert werden?
  2416.      1. Zunächst obligatorisch am Ende eines jeden Arbeitstages 
  2417.      am System.
  2418.      2. Wenn Sie einen neuen Programmstand bekommen .
  2419.      3. Bevor Sie eine Preispflegediskette ins System einlesen.
  2420.      4. Bevor Sie mit dem Programm Experimente anstellen, 
  2421.      von denen Sie nicht wissen, was sie bewirken.
  2422.      5. Bevor Sie Indexdateien reorganisieren.
  2423.      
  2424.      
  2425.      
  2426.      Indexanzeige
  2427.      
  2428.      Einige Dateien von Faktura EH haben einen datenbankähnlichen 
  2429.      Aufbau. Diese Dateien heißen indexsequentielle Dateien. 
  2430.      Sie werden bei der Installation des Programmpaketes 
  2431.      auf 1000 Datensätze pro Datei angelegt.
  2432.      
  2433.      Um die Auslastung der Dateien zu kontrollieren, dient 
  2434.      das Modul Indexanzeige. Wenn eine Datei fast voll 
  2435.      sein sollte, müssen Sie nach einer Datensicherung 
  2436.      die betreffende Datei reorganisieren. Hierbei werden 
  2437.      Sie gefragt, wieviele Datensätze Sie wünschen.
  2438.      
  2439.      Vergrößern Sie die Datei am besten in Tausender-Schritten. 
  2440.      Dateien, die auch nach längerer Zeit nicht größer 
  2441.      werden, können Sie übrigens auf dieselbe Weise verkleinern.
  2442.      
  2443.      Um zu verhindern, daß mit eventuell durch einen Stromausfall 
  2444.      zerstörten Indexdateien weitergearbeitet wird, wird 
  2445.      im Falle eines Defektes hinter der Datei "DEFEKT" 
  2446.      geschrieben. Diese Datei muß ebenfalls reorganisiert 
  2447.      werden.
  2448.      
  2449.      Achtung!
  2450.      Bei Netzwerken kann das Kennzeichen harmlos sein. 
  2451.      Erst wenn alle Arbeitsplätze das Programm verlassen 
  2452.      haben, darf die Kennung nicht mehr
  2453.      vorhanden sein. Falls Sie dennoch mit diesen Dateien 
  2454.      arbeiten, bricht das Programm nach einiger Zeit mit 
  2455.      einer entsprechenden Fehlermeldung ab.
  2456.      
  2457.      Disketten formatieren
  2458.      
  2459.      Um Disketten für eine Datensicherung vorzubereiten, 
  2460.      wird dieser Menüpunkt aufgerufen.
  2461.      
  2462.      Hierbei wird eine Stapelverarbeitungsdatei mit dem 
  2463.      Namen:DISKFORM.BAT gestartet, die den Formatbefehl 
  2464.      Ihres Betriebssystems benutzt und sich bei Bedarf 
  2465.      mit der Textverarbeitung umschreiben läßt.
  2466.      
  2467.      Hilfe im Programm
  2468.      
  2469.      Über die F1-Taste bzw. über den letzten Anwahlpunkt 
  2470.      im Menü können Sie die Hilfe aufrufen.Die hervorgehobenen 
  2471.      Texte dienen als Querverweise. Wenn Sie die Hilfeseiten 
  2472.      blättern wollen, erreichen Sie dies mit den BILD -Tasten.
  2473.      Wenn Sie innerhalb der Hilfsfunktion die F1-Taste 
  2474.      drücken, gelangen Sie zum Index. Verlassen wird die 
  2475.      Hilfe mit der Esc-Taste.
  2476.      
  2477.      
  2478.      Häufig auftauchende Fragen
  2479.      
  2480.      Frage: Wenn ich mich nicht mit denVordruckdateien 
  2481.      auseinandersetzen will, aber trotzdem eine Drucker 
  2482.      und Formularanpassung benötige, wie gehe ich vor?
  2483.      
  2484.      Antwort: Spannen Sie Ihr Papier wie gewohnt in den 
  2485.      Drucker. Starten Sie den betreffenden Ausdruck und 
  2486.      drucken Sie wenn möglich zwei Seiten. Diese beiden 
  2487.      Blätter (bei Endlospapier bitte nicht trennen) schicken 
  2488.      Sie uns, versehen mit den Kommentaren, wo was hingedruckt 
  2489.      werden soll, zu. Wir richten Ihnen dann den Ausdruck 
  2490.      entsprechend ein. Pro Ausdruckanpassung werden 50, 
  2491.      DM berechnet.
  2492.      
  2493.      Frage: Ich habe bereits viele Daten in einem Programm 
  2494.      XYZ gespeichert, muß ich diese in Faktura EH alle 
  2495.      neu eintippen?
  2496.      
  2497.      Antwort: Wahrscheinlich nicht. Setzen Sie sich mit 
  2498.      uns in Verbindung, wir finden bestimmt einen Weg, 
  2499.      Ihre Daten zu konvertieren.
  2500.      
  2501.      Frage: In meinem Betrieb benötige ich noch dieses... 
  2502.      und jenes...
  2503.      
  2504.      Antwort: Faktura EH ist ein Standardprogramm. Verständlicherweise 
  2505.      können wir es nicht allen recht machen. Auf spezielle 
  2506.      Erweiterungen und Änderungen brauchen Sie aber dennoch 
  2507.      nicht verzichten. Sprechen Sie mit uns, wir können
  2508.      Ihnen bestimmt ein attraktives Angebot unterbreiten.
  2509.      
  2510.      
  2511.      
  2512.      Probleme
  2513.      
  2514.      Problem: Der Drucker druckt keine deutschen Umlaute 
  2515.      und Graphikzeichen nur teilweise.
  2516.      Antwort: Jeder Drucker kann über DIP-Schalter oder 
  2517.      einem Setup-Menü konfiguriert werden. Stellen Sie 
  2518.      sicher, daß Ihr Drucker auf deutscher Schrift oder 
  2519.      einer Multilingual Codeseite (850) steht. Außerdem 
  2520.      muß ein Zeichensatz gewählt werden, der den Ausdruck 
  2521.      von Graphikzeichen unterstützt (oft als
  2522.      Zeichensatz 2 bezeichnet).
  2523.      Problem: Im Netzwerk steigt das Programm zuweilen 
  2524.      mit einer Fehlermeldung aus.
  2525.      Antwort: Die Ihnen vorliegende Version ist entweder 
  2526.      keine Mehrplatzversion oder das Netzwerk ist inkompatibel 
  2527.      zu Faktura EH. Die Probleme und deren Ursachen, die 
  2528.      bei Netzwerken auftreten können, sind so vielfältig, 
  2529.      daß Sie
  2530.      sich am besten mit uns in Verbindung setzen.
  2531.      Problem: Teilweise sind die Rahmen auf dem Bildschirm 
  2532.      unvollständig oder in dem Programm lassen sich keine 
  2533.      deutschen Umlaute verwenden.
  2534.      Antwort: Ihre Systemdateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT 
  2535.      sind unzureichend konfiguriert. Schauen Sie ins Handbuch 
  2536.      vom Betriebssystem
  2537.      nach folgenden Stichworten: Codepage, KEYB.
  2538.      Problem: Die Datensicherung funktioniert ebensowenig 
  2539.      wie das Formatieren von Disketten.
  2540.      Antwort: Wie eingangs erwähnt, nutzt das Programmpaket 
  2541.      einige Befehle des
  2542.      Betriebssystems. Wahrscheinlich haben Sie einen falschen 
  2543.      Pfad angegeben. Schauen Sie noch einmal nach, wie 
  2544.      der richtige Pfad heißt und ändern Sie
  2545.      die betreffenden Batchdateien mit der Textverarbeitung. 
  2546.      
  2547.      
  2548.      
  2549.      Das Arbeiten mit Vordruckdateien
  2550.      
  2551.      Die meisten Druckprogramme von Faktura EH arbeiten 
  2552.      mit Musterdateien.
  2553.      Bei diesen Dateien handelt es sich um gewöhnliche 
  2554.      ASCII-Textfiles, die mit jedem Texteditor und den 
  2555.      meisten Textverarbeitungen erstellt bzw. verändert 
  2556.      werden können.
  2557.      
  2558.      Diese Textdateien werden von den jeweiligen Druckprogrammen 
  2559.      eingelesen und Zeile für Zeile ausgedruckt. Wenn die 
  2560.      Programme hierbei auf Platzhalter stoßen, werden diese 
  2561.      durch die entsprechenden Daten ersetzt.
  2562.      
  2563.      Im folgenden Anhang finden Sie eine Auflistung der 
  2564.      Vordruckdateien mit ihren Platzhaltern.
  2565.      
  2566.      Die meisten Platzhalter sind kürzer als die einzusetzenden 
  2567.      Werte, daher müssen die angegebenen Leerstellen unbedingt 
  2568.      mit Leerzeichen aufgefüllt werden.
  2569.      
  2570.      
  2571.      
  2572.      Vordruckdateien für den Bestellscheinausdruck
  2573.      
  2574.      Sie haben mit Faktura EH die Möglichkeit, 99 verschiedene 
  2575.      Duckvorlagen für Ihre Bestellungen zu verwenden.
  2576.      
  2577.      Die mitgelieferte Vorlagendatei heißt:CK$BE1.DAT.Falls 
  2578.      Sie für verschiedene Formulare mehrere Vordruckdateien 
  2579.      benötigen, kopieren Sie einfach die Datei CK$BE1.DAT 
  2580.      auf CK$BE2.DAT oder CK$BE3.DAT usw.Die neuen Dateien 
  2581.      lesen Sie dann mit einem Texteditor oder der Textverarbeitung 
  2582.      ein und schreiben Sie nach Ihren Bedürfnissen um. 
  2583.      Wenn Sie die Datei danach wieder speichern, müssen 
  2584.      Sie allerdings darauf achten, daß Sie das ASCII Dateiformat 
  2585.      wählen.
  2586.      In der ersten Zeile der Vordruckdatei steht die Bezeichnung 
  2587.      des Vordrucks. Weiterhin $BLxx für Blattlänge.Beispiel: 
  2588.      Standard Bestellschein $BL72
  2589.      
  2590.      Tabelle der Druckbefehle für den Bestellscheinausdruck:
  2591.      $AN1 bis $AN5 (Feldgröße 27 Stellen): Anschrift des 
  2592.      Lieferanten
  2593.      $KDN (Feldgröße 15 Stellen):Eigene Kundennummer bei 
  2594.      diesem Lieferanten
  2595.      $SE (Feldgröße 3 Stellen): Nummer der ausgedruckten 
  2596.      Seite
  2597.      $LIETERM (Feldgröße 8 Stellen): Gewünschter Liefertermin
  2598.      $VOM (Feldgröße 8 Stellen):Datum des Angebots oder 
  2599.      der Bestellung
  2600.      $IHRZ (Feldgröße 10 Stellen): Das Zeichen des Empfängers
  2601.      $UNZ (Feldgr. 10 Stellen): Eigenes Zeichen, das aus 
  2602.      den Parametern übernommen wurde
  2603.      $DATUM (Feldgröße 8 Stellen): Systemdatum
  2604.      $NUM (Feldgröße 6 Stellen): Bestellnummer
  2605.      $CHxxx (keine Feldgröße): Dezimal eingegebenes Steuerzeichen 
  2606.      für den Drucker
  2607.      $PL (keine Feldgröße) : Nächste Position lesen 
  2608.      $ARTN (Feldgröße 15 Stellen): Artikelnummer des Lieferanten
  2609.      $MG (Feldgröße 10 Stellen) :Anzahl, Menge der Position
  2610.      $BEZ (Feldgröße 20 Stellen): Bezeichnung des Lieferanten 
  2611.      für diese Ware
  2612.      $EP (Feldgröße 10 Stellen):Einzelpreis der Position 
  2613.      (netto)
  2614.      $GP (Feldgröße 10 Stellen):Gesamtpreis der Position 
  2615.      (netto)
  2616.      $LS (keine Feldgröße): Alles, was ab dieser Stelle 
  2617.      in der Vordruckdatei folgt, wird erst auf der letzten 
  2618.      Seite ausgedruckt.
  2619.      $SUMN (Feldgröße 10 Stellen): Gesamtsumme netto
  2620.      $MW1 bis $MW4 (Feldgröße 10 Stellen): Mehrwertsteuerbeträge 
  2621.      1 bis 4
  2622.      $GB (Feldgröße 10 Stellen) :Gesamtbetrag brutto
  2623.      
  2624.      Der Befehl $CHxxx dient als Anweisung für Ihren Drucker. 
  2625.      Um einen Standard-Nadeldrucker auf Schmalschrift umzuschalten, 
  2626.      benötigt dieser in der Regel das ASCII Zeichen mit 
  2627.      der Nummer 15. Auf Normalschrift wird er dann mit 
  2628.      18 zurückgesetzt. Schreiben Sie in diesem Fall $CH015 
  2629.      bzw. $CH018 in Ihre Datei. Wichtig ist, daß die Zahlen 
  2630.      dreistellig und in
  2631.      dezimaler Schreibweise eingegeben werden. Eine Auflistung 
  2632.      der diesbezüglichen
  2633.      Möglichkeiten Ihres Druckers können Sie Ihrem Druckerhandbuch 
  2634.      entnehmen.
  2635.      
  2636.      
  2637.      
  2638.      Vordruckdateien für Angebote,Rechnungen...
  2639.      
  2640.      Sie haben mit Faktura EH die Möglichkeit, 99 verschiedene 
  2641.      Druckvorlagen für Ihre Ausdrucke zu verwenden.
  2642.      
  2643.      Die mitgelieferten Vorlagendateien heißen:
  2644.      CK$AN1.DAT = Angebotsvorlage
  2645.      CK$AU1.DAT = Auftragsbestätigungsvorlage
  2646.      CK$LI1.DAT = Lieferscheinvorlage
  2647.      CK$RE1.DAT = Rechnungsvorlage
  2648.      CK$GU1.DAT = Gutschrift
  2649.      
  2650.      Wenn Sie mehrere Druckvorlagen verwenden wollen, kopieren 
  2651.      Sie einfach die Datei z.B.
  2652.      CK$AN1.DAT auf CK$AN2.DAT.Die neuen Dateien lesen 
  2653.      Sie dann mit einem Texteditor oder der Textverarbeitung 
  2654.      ein und schreiben Sie nach Ihren Bedürfnissen um. 
  2655.      Wenn Sie die Datei danach wieder speichern, müssen 
  2656.      Sie allerdings darauf achten, daß Sie ASCII Dateiformat 
  2657.      wählen. In der ersten Zeile der Vordruckdatei steht 
  2658.      die Bezeichnung des Vordrucks. Weiterhin $BLxx für 
  2659.      Blattlänge. Danach $TXABxx für die Spalte der Makro 
  2660.      und manuell eingegebenen Texte. Mit $TXLNxx geben 
  2661.      Sie an, wie lang diese Texte ausgedruckt werden sollen. 
  2662.      Durch $RBPxx geben Sie an, in welcher Spalte der Positionsrabatt 
  2663.      erscheint. Wird $RBP weggelassen, unterdrückt das 
  2664.      System den Ausdruck von Rabattangaben. Beispiel für 
  2665.      die erste Zeile: Rechnung mit BAR $BL65 $TXAB5 $TXLN60 
  2666.      . Der Text "Rechnung mit BAR" wird Ihnen am Bildschirm 
  2667.      angezeigt, damit Sie wissen, um welchen Vordruck es 
  2668.      sich handelt. Alle eingegebenen Texte (sowie Artikelmakrotexte) 
  2669.      werden ab der 5. Spalte und sofern sie länger als 
  2670.      60 Zeichen sind, entsprechend abgeschnitten.Der Ausdruck 
  2671.      von "Rabatt in dieser Position" entfällt.
  2672.      
  2673.      
  2674.      
  2675.      Tabelle der Druckbefehle 
  2676.      $AN1 bis $AN5 (Feldgröße 27 Stellen) : Anschrift
  2677.      $KDN (Feldgröße 6 Stellen): Kundennummer
  2678.      $SE (Feldgröße 3 Stellen):Seite des Ausdrucks
  2679.      $LIETERM(Feldgröße 8 Stellen) :Liefertermin
  2680.      $VOM (Feldgröße 8 Stellen):Auftragsdatum
  2681.      $IHRZ (Feldgröße 10 Stellen):Zeichen des Kunden
  2682.      $UNZ (Feldgröße 10 Stellen):Eigenes Zeichen
  2683.      $DATUM (Feldgröße 8 Stellen):Systemdatum
  2684.      $LNUM (Feldgröße 6 Stellen): Lieferscheinnummer
  2685.      $ANUM (Feldgröße 5 Stellen): Angebotsnummer
  2686.      $AUNUM (Feldgröße 6 Stellen):Auftragbest.Nummer
  2687.      $RNUM (Feldgröße 6 Stellen):Rechnungsnummer
  2688.      $BEST (Feldgröße 15 Stellen):Bestellnummer
  2689.      $CHxxx (keine Feldgröße) :Steuerzeichen für Drucker
  2690.      $PL (keine Feldgröße):Nächste Position lesen
  2691.      $ARTN (Feldgröße 15 Stellen):Artikelnummer
  2692.      $MG (Feldgröße 10 Stellen):Menge
  2693.      $BEZ (Feldgröße 20 Stellen):Bezeichnung 1 des Artikels
  2694.      $BEZ2 (Feldgröße 20 Stellen):Bezeichnung 2 des Artikels
  2695.      $EP (Feldgröße 10 Stellen):Einzelpreis netto
  2696.      $GP (Feldgröße 10 Stellen) :Gesamtpreis netto der 
  2697.      Position
  2698.      $LS (keine Feldgröße) :Alles, was folgt, wird erst 
  2699.      auf der letzten Seite ausgedruckt
  2700.      $SUMN (Feldgröße 10 Stellen) :Gesamtsumme netto
  2701.      
  2702.      $MW1 bis $MW4 (Feldgröße 10 Stellen): Steuerbeträge 
  2703.      1 bis 4
  2704.      $ZAHLZIEL (Feldgröße 65 Stellen): Text für Zahlungsziel
  2705.      $BAR (Feldgröße 10 Stellen): Barbetrag
  2706.      $GB (Feldgröße 10 Stellen): Gesamtbetrag brutto
  2707.      $TX1 - 10 (Feldgr. 60): Beliebige, Texte die vor dem 
  2708.      Druck eingegeben werden können Wenn Sie in den Kundenbemerkungen 
  2709.      am Anfang einer Zeile $TXxx gefolgt von einem Leerzeichen 
  2710.      schreiben, wird der nachfolgende Text bei der Variable 
  2711.      $TXxx übernommen.
  2712.      
  2713.      Beispiel für Kundenbemerkung:
  2714.      
  2715.      $TX1 EN - AN 4343
  2716.      $TX2 KF 345 4453 2333 223
  2717.      
  2718.      In der Ausdruckdatei könnte dann beispielsweise stehen:
  2719.      Amtliches Kennzeichen:$TX1 Fahrgestellnr.:$TX2 
  2720.      . . . usw.
  2721.      
  2722.      $EGID (Feldgr. 20): Umsatzsteuer Identnummer (EG)
  2723.      $POS (Feldgr. 8): Positionsnummer (Kennung)
  2724.      $ATWERT (Feldgr. 10): Restwertbetrag der versteuert 
  2725.      wird
  2726.      $ATSTEUER (Feldgr.10): Steuerbetrag für Restwert
  2727.      $WGP1 - 4 (Feldgr. 10): Gesamtbetrag für Warengruppe 
  2728.      1-4
  2729.      
  2730.      
  2731.      
  2732.      Tabelle der Druckbefehle für den Ausdruck von Artikellisten
  2733.      
  2734.      $DATUM (Feldgröße 8 Stellen) :Systemdatum
  2735.      $KEY (Feldgröße 15 Stellen): Artikelnummer
  2736.      $SUC (Feldgröße 6 Stellen): Suchcode
  2737.      $BEZ1 (Feldgröße 20 Stellen):Bezeichnung 1
  2738.      $BEZ2 (Feldgröße 20 Stellen):Bezeichnung 2
  2739.      $EK (Feldgröße 15 Stellen) :DurchschnittsEK
  2740.      $ART (Feldgröße 5 Stellen):Art des Artikels
  2741.      $WG1 bis $WG3 (Feldgröße 6 Stellen): Warengruppen 
  2742.      1 bis 3
  2743.      $LIEF (Feldgröße 6 Stellen):Letzter Lieferant
  2744.      $UJAN (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz Januar
  2745.      $UFEB (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz Februar
  2746.      $UMAE (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz März
  2747.      $UAPR (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz April
  2748.      $UMAI (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz Mai
  2749.      $UJUN (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz Juni
  2750.      $UJUL (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz Juli 
  2751.      $UAUG (Feldgröße 15 Stellen): Umsatz August 
  2752.      $USEP (Feldgröße 15 Stellen) :Umsatz September 
  2753.      $UOKT (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz Oktober 
  2754.      $UNOV (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz November 
  2755.      $UDEZ (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz Dezember
  2756.      $PER (Feldgröße 15 Stellen): Preis gilt per 
  2757.      $ANG (Feldgröße 4 Stellen):Angebot J/N 
  2758.      $LEK (Feldgröße 15 Stellen):Letzter EK 
  2759.      $RB (Feldgröße 3 Stellen):Artikelrabatt
  2760.      $RGW0 bis $RGW5 (Feldgröße 6 Stellen):RGW 0 bis 5 
  2761.      in Prozent
  2762.      $VJAN (Feldgröße 15 Stellen): Verkauf Januar
  2763.      $VFEB (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf Februar
  2764.      $VMAE (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf März
  2765.      $VAPR (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf April
  2766.      $VMAI (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf Mai
  2767.      $VJUN (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf Juni
  2768.      $VJUL (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf Juli
  2769.      $VAUG (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf August
  2770.      $VSEP (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf September
  2771.      $VOKT (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf Oktober
  2772.      $VNOV (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf November
  2773.      $VDEZ (Feldgröße 15 Stellen):Verkauf Dezember
  2774.      $VK0 bis $VK5 (Feldgröße 15 Stellen):Verkaufspreis 
  2775.      0 bis 5 in DM
  2776.      $LGM (Feldgröße 15 Stellen):Lagermenge
  2777.      $MLG (Feldgröße 15 Stellen):Mindestmenge
  2778.      $HLG (Feldgröße 15 Stellen): Höchstmenge
  2779.      $BLG (Feldgröße 15 Stellen): Bestellmenge
  2780.      $PL (keine Feldgröße): Nächste Position lesen
  2781.      $CHxxx (keine Feldgröße):Steuerzeichen für den Drucker
  2782.      
  2783.      
  2784.      
  2785.      Tabelle der Druckbefehle für den Ausdruck von 
  2786.      Lieferantenlisten
  2787.      $DATUM (Feldgröße 8 Stellen):Systemdatum
  2788.      $KEY (Feldgröße 6 Stellen):Lieferantenkennung
  2789.      $NA1 bis $NA3 (Feldgröße 25 Stellen): Anschrift
  2790.      $AP1 bis $AP2 (Feldgröße 20 Stellen): Ansprechpartner 
  2791.      1 und 2
  2792.      $KDN (Feldgröße 20 Stellen): Kundennummer
  2793.      $DW1 bis $DW2 (Feldgröße 6 Stellen):Durchwahl
  2794.      $STR (Feldgröße 27 Stellen):Straße/Postfach
  2795.      $PLZ (Feldgröße 6 Stellen):Postleitzahl
  2796.      $ORT (Feldgröße 27 Stellen):Wohnort
  2797.      $VORW (Feldgröße 8 Stellen):Vorwahl
  2798.      $TEL (Feldgröße 8 Stellen):Telefon
  2799.      $FAX (Feldgröße 8 Stellen):Faxnummer
  2800.      $UMS (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz
  2801.      $PL (keine Feldgröße): Nächste Position lesen
  2802.      $CHxxx (keine Feldgröße):Steuerzeichen für den Drucker
  2803.      Tabelle der Druckbefehle für den Ausdruck von Kundenlisten
  2804.      $KDN (Feldgröße 6 Stellen):Kundennummer
  2805.      $SUC (Feldgröße 6 Stellen):Suchcode
  2806.      $NA1 bis $NA3 (Feldgröße 27 Stellen):Namen
  2807.      $STR (Feldgröße 27 Stellen):Straße/Postfach
  2808.      $PLZ (Feldgröße 6 Stellen):Postleitzahl
  2809.      $ORT (Feldgröße 27 Stellen):Wohnort
  2810.      $VORW (Feldgröße 10 Stellen):Vorwahl
  2811.      $TEL (Feldgröße 10 Stellen):Telefon
  2812.      $FAX (Feldgröße 10 Stellen):Faxnummer
  2813.      $AP (Feldgröße 15 Stellen):Ansprechpartner
  2814.      $DW (Feldgröße 10 Stellen):Durchwahl
  2815.      $SP (Feldgröße 4 Stellen):Sonderpreis N/J
  2816.      $UMS (Feldgröße 15 Stellen):Umsatz
  2817.      $PL (keine Feldgröße): Nächste Position lesen
  2818.      $KG1-3 (Feldgr. 6):Kundengruppen 1- 6
  2819.      $RGW (Feldgröße 15 Stellen):Rohgewinn des Kunden
  2820.      $CHxxx (keine Feldgröße):Steuerzeichen für den Drucker
  2821.      Tabelle der Druckbefehle für den Ausdruck von Adressenlisten
  2822.      $DATUM (Feldgröße 8 Stellen):Systemdatum
  2823.      $KEY (Feldgröße 10 Stellen):Suchcode
  2824.      $NA1 bis $NA3 (Feldgröße 25 Stellen):Name 1 bis 3
  2825.      $AP1 bis $AP3 (Feldgröße 20 Stellen): Ansprechpartner 
  2826.      1 bis 3
  2827.      $DW1 bis $DW3 (Feldgröße 6 Stellen):Durchwahl 1
  2828.      $STR (Feldgröße 27 Stellen):Straße/Postfach
  2829.      $PLZ (Feldgröße 6 Stellen):Postleitzahl
  2830.      $ORT (Feldgröße 27 Stellen):Wohnort
  2831.      $VORW(Feldgröße 8 Stellen):Vorwahl
  2832.      $TEL (Feldgröße 8 Stellen):Telefon
  2833.      $FAX (Feldgröße 8 Stellen):Faxnummer
  2834.      $PL (keine Feldgröße): Nächste Position lesen
  2835.      $CHxxx (keine Feldgröße):Steuerzeichen für den Drucker
  2836.      
  2837.      Tabelle der Druckbefehle für den Ausdruck von 
  2838.      Mahnungen
  2839.      
  2840.      $AN1 =Anschrift
  2841.      $AN2 =Anschrift
  2842.      $AN3 =Anschrift
  2843.      $AN4 =Anschrift
  2844.      $AN5 =Anschrift
  2845.      $DATUM=Datum
  2846.      $KDN =Kundennummer
  2847.      $RNUM =Rechnungsnummer
  2848.      $ALTB =Alter Gesamtbetrag
  2849.      $MB =Mahngebühr
  2850.      $GB =Gesamtbetrag
  2851.      $RDAT =Datum der Rechnung
  2852.      $EDAT =Datum der ersten Mahnung
  2853.      $ZDAT =Datum der zweiten Mahnung
  2854.      
  2855.      
  2856.      Tabelle der Druckbefehle für den Ausdruck des 
  2857.      Rechnungsjournals
  2858.      
  2859.      Die Vordruckdatei für das Rechnungsjournal heißt CK$RJ.DAT 
  2860.      In der ersten Zeile der Datei wird $BLxx mit der Blattlänge 
  2861.      eingetragen.
  2862.      
  2863.      $DATUM (Feldgröße 8 Stellen) :Datum der Rechnung
  2864.      $SE (Feldgröße 3 Stellen): Seitennummer
  2865.      $MWP1 bis 4 (Feldgröße 5 
  2866.      Stellen):Mehrwertsteuer in Prozent
  2867.      $PL (keine Feldgröße):Nächste Position lesen
  2868.      $AN1 bis 2 (Feldgröße 27 Stellen):Kundennamen 1 und 
  2869.      2
  2870.      $KDN (Feldgröße 6 Stellen): Kundennummer
  2871.      $RNUM (Feldgröße 6 Stellen): Rechnungsnummer
  2872.      $MW1 bis 4 (Feldgröße 10 Stellen): Steuerbetrag
  2873.      $BRUTTO (Feldgröße 10 Stellen): Gesamtbetrag mit Steuer
  2874.      $NETTO (Feldgröße 10 Stellen): Gesamtbetrag ohne Steuer
  2875.      $STG (Feldgröße 10 Stellen): Steuerbetrag gesamt
  2876.      
  2877.      
  2878.      
  2879.      Bonvordruck
  2880.      
  2881.      Diese Datei steuert den Vordruck für Bons Der Bon 
  2882.      ist in drei Teile gegliedert:
  2883.      Den Kopf , den Positionsteil und das Endteil mit der 
  2884.      Summenbildung.
  2885.      Entsprechend ist auch die Datei aufgeteilt: In der 
  2886.      ersten Zeile steht die Bezeichnung der Vordruckdatei. 
  2887.      Diese Zeile wird nicht ausgedruckt. Danach folgt die 
  2888.      Kennung: $KOPF Alle Informationen, die im Kopfteil 
  2889.      stehen werden pro Bon einmalig ausgedruckt. Das Positionsteil 
  2890.      wird mit $PL gekennzeichnet dieser Teil wird pro Position 
  2891.      wiederholt ausgedruckt. Das Abschlußteil schließlich 
  2892.      beginnt mit der Kennung: $LS
  2893.      Liste der Platzhalter:
  2894.      $KOPF (Keine Feldgröße):Beginn des Kopfes
  2895.      $PL (Keine Feldgröße): Beginn der Positionen
  2896.      $LS (Keine Feldgröße): Beginn des Abschlußteils
  2897.      $ARTN (Feldgröße 15):Artikelnummer
  2898.      $BEZ1 (Feldgröße 20 ): Bezeichnung 1
  2899.      $BEZ2 (Feldgröße 20): Bezeichnung 2
  2900.      $EP (Feldgröße 12): Einzelpreis netto
  2901.      $GP (Feldgröße 12): Gesamtpreis netto
  2902.      $EPB (Feldgröße 12): Einzelpreis brutto
  2903.      $GPB (Feldgröße 12): Gesamtpreis brutto
  2904.      $MG (Feldgröße 12): Menge
  2905.      $ATP (Feldgröße 12): Steuerbetrag für Austauschteile 
  2906.      (Pos.) Abschlußteil
  2907.      $SUMN (Feldgröße 12): Gesamtsumme netto
  2908.      $GB (Feldgröße 12): Gesamtsumme brutto
  2909.      $BAR (Feldgröße 12 ): Gezahlter Betrag
  2910.      $ZURK (Feldgröße 12 ): Zurückgezahlter Betrag
  2911.      $VNAM (Feldgröße 25): Verkäufername
  2912.      $VNUM (Feldgröße 4 ): Verkäufernummer
  2913.      $DATUM (Feldgröße 8): Datum
  2914.      $ZEIT (Feldgröße 5 ): Zeit
  2915.      $BON (Feldgröße 4 ): Nummer des Bons
  2916.      $MW1 - $MW4 (Feldgröße 12 ): Steuerbetrag
  2917.      $ATG (Feldgröße 12 ): Steuerbetrag für Austauschteile 
  2918.      gesamt
  2919.      Inventurlistenvordruck
  2920.      Die erste Liste heißt CK$INE.DAT und dient der Berechnung 
  2921.      der Einkaufswerte.
  2922.      Die zweite heißt CK$INV.DAT und berechnet den Lagerwert 
  2923.      mit VK0. Falls Sie die Dateien ändern wollen, stehen 
  2924.      Ihnen folgende Variablen zur Auswahl:
  2925.      $ARTN (Feldgröße 15 ): Artikelnummer
  2926.      $BEZ1 (Feldgröße 20 ): Bezeichnung1
  2927.      $BEZ2 (Feldgröße 20 ): Bezeichnung2
  2928.      $EK (Feldgröße 14 ): Einkaufspreis
  2929.      $VK0 (Feldgröße 14): Verkaufspreis 0
  2930.      $LG (Feldgröße 14): Lagermenge
  2931.      $EKWERT (Feldgröße 14 ): EK x Lagermenge
  2932.      $VK0WERT (Feldgröße 14 ): VK0 x Lagermenge
  2933.      $EKG (Feldgröße 14): Lagerwert-EK gesamt
  2934.      $VK0G (Feldgröße 14 ): Lagerwert-VK0 gesamt
  2935.      $SE (Feldgröße 3 ): Seitennummer
  2936.      $DATUM (Feldgröße 8): Datum
  2937.      $PL (Keine Feldgröße): Artikel lesen
  2938.      $CHxxx (Keine Feldgr.): Steuerzeichen
  2939.      
  2940.