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Text File  |  1993-10-04  |  1KB  |  59 lines
  1.     {Schrift.Normal}{Firma.Name1}
  2.                                       {Datum}
  3.     {Firma.Name2}
  4.     {Firma.Strasse}
  5.     {Firma.Ort}
  6.  
  7.     Telefon : {Firma.Telefon}  Telefax : {Firma.Telefax}
  8.  
  9.     {Kunden.Anrede}
  10.     {Kunden.Firma}
  11.     {Kunden.Vorname} {Kunden.Name}
  12.     {Kunden.Strasse}
  13.     {Kunden.Plz} {Kunden.Ort}
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.         {Schrift.Breit}2. Mahnung
  19. {Schrift.Normal}
  20.  
  21.     Sehr geehrte Damen und Herren,
  22.  
  23.     bei der Durchsicht unserer Konten (Stand {Datum}) stellten
  24.     wir fest, da▀ Sie unsere Rechnung vom {Auftrag.Datum} ⁿber
  25.     {GesamtPreis} {Waehrung} trotz Zahlungserinnerung immer 
  26.     noch nicht vollstΣndig beglichen haben.
  27.  
  28.  
  29.     beglichene Summe: {Auftrag.Beglichen.12} {Waehrung}
  30.     offene Summe:     {Auftrag.Offen.12} {Waehrung}
  31.  
  32.  
  33.     Bitte ⁿberweisen Sie uns den fΣlligen Betrag innerhalb
  34.     von 14 Tagen auf unser Konto.
  35.  
  36.     Sollten Sie den fΣlligen Betrag inzwischen zur Zahlung ange-
  37.     wiesen haben, bitten wir Sie, dieses Schreiben als gegenstands-
  38.     los zu betrachten und uns eine Kopie des ▄berweisungsformulars
  39.     zukommen zu lassen, da bei uns bis zum heutigen Tage noch keine
  40.     Gutschrift eingegangen ist. Anbei erhalten die ein ▄berweisungs-
  41.     formular welches Sie mit folgenden Daten zusΣtzlich ausfⁿllen
  42.     sollten:
  43.  
  44.     Auftragsnummer: {Auftrag.Nummer}   Kundennummer: {Kunden.Nummer}
  45.  
  46.  
  47.  
  48.     Mit freundlichen Grⁿ▀en
  49.  
  50.     {Firma.Name1}
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57. {Schrift.Normal}
  58.     Bankverbindung:
  59.     {Firma.Bank1} Blz: {Firma.Bankleitzahl1} Konto: {Firma.KontoNummer1}