home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Chip 1998 May / CHIPCD5_98.iso / software / testsoft / biurokra / INSTR.TXT < prev   
Text File  |  1998-03-25  |  60KB  |  1,142 lines
  1.              Instrukcja do programu ¥atwa BIUROkracja
  2.  
  3.            (wyciÑg z Word-a - mogÑ byå znieksztaêcenia)
  4.  
  5. Wst⌐p
  6.  
  7. Program  ¥atwa  BIUROkracja  przeznaczony jest  przede  wszystkim  dla
  8. u╛ytkownika prowadzÑcego  dziaêalnoÿå zwiÑzanÑ z produkcjÑ  û  co  nie
  9. oznacza, ╛e nie mo╛e byå zastosowany w innych bran╛ach.
  10. Jako  zintegrowana caêoÿå tj. sprzeda╛, zakupy, ÿrodki trwaêe,  kadry,
  11. ksi⌐ga przychodów
  12. i rozchodów zapewnia êatwe prowadzenie "biurokracji", a wiele operacji
  13. jest z punktu widzenia u╛ytkownika uproszczone, np.
  14. -    podczas zamykania listy pêac tworzony jest PIT-4, przelew do ZUS,
  15.   rozliczenie   ewentualnego  deputatu,  zapis  do  kart   wynagrodzeΣ
  16.   pracowników (karty tworzone sÑ automatycznie w komputerze),
  17. -    jednoczesny  wpis  do  rejestru  zakupu  i  ksi⌐gi  przychodów  i
  18.   rozchodów  w  odpowiednie kolumny, a w przypadku odroczenia  terminu
  19.   pêatnoÿci tworzenie przelewu,
  20. -   tworzenie informacji PIT-11 przy zwalnianiu pracownika,
  21. -     gdy   zakup  rozliczany  jest  iloÿciowo,  nanoszenie  na  stany
  22.   magazynowe,
  23. -     przy  sprzeda╛y  (u  u╛ytkowników  stosujÑcych  stan  magazynowy
  24.   wyrobów) rozliczanie iloÿciowe sprzeda╛y z mo╛liwoÿciÑ stanu "-" (np.
  25.   sprzeda╛ bezpoÿrednio z produkcji, a wyrównanie stanu na zakoΣczenie
  26.   dnia),
  27. -   uproszczone sporzÑdzenie listy pêac.
  28. Program  rozpoczÑê swoje istnienie wraz z nastaniem podatku  VAT  i  w
  29. miar⌐  mo╛liwoÿci jest na bie╛Ñco modyfikowany na korzyÿå u╛ytkownika.
  30. Aktualnie  u╛ytkowany jest w kilku firmach. Mi⌐dzy innymi  na  terenie
  31. Ostrowa  Wielkopolskiego  w  Wytwórni  Wód  Gazowanych  "Jerzy"  s.c.,
  32. Piekarni  Z.  K.  Wieczorek,  Zakêadzie Odzie╛owym  "Blader"  i  kilku
  33. innych.
  34. Wersja  demonstracyjna,  z  którÑ powinien zapoznaå  si⌐  ka╛dy  przed
  35. dokonaniem  zakupu jakiegokolwiek programu, funkcjonuje bez ograniczeΣ
  36. przez  60  dni  od daty pierwszej instalacji (wyêÑczona  jest  jedynie
  37. archiwizacja  danych),  a  w  przypadku  obdarzenia  nas  zaufaniem  û
  38. oferujemy  pomoc technicznÑ oraz w poczÑtkowym okresie  funkcjonowania
  39. programu poprawianie bê⌐dów u╛ytkownika.
  40. W   przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  niedogodnoÿci  prosimy   o
  41. kontakt.
  42.  
  43.                                              ╜yczymy przyjemnej pracy.
  44.  
  45. WST⌐P                                                            1
  46. I. Rejestr sprzeda╛y.                                            4
  47.  I.I. Odbiorcy.                                                 5
  48.  I.II. Faktury/Rachunki.                                        7
  49.  I.III. Korekty.                                               14
  50.  I.IV. Rejestr.                                                15
  51.  I.V. Ewidencja wyrobów.                                       16
  52. II. Rejestr zakupu.                                             19
  53.  II.I. Dostawcy.                                               20
  54.  II.II. Faktury/Rachunki.                                      21
  55.  II.III. Korekty.                                              24
  56.  II.IV. Rejestr.                                               25
  57.  II.V. Ewidencja zakupów.                                      26
  58.  II.VI. Obni╛ona stawka podatku VAT.                           27
  59. III. Rejestr ÿrodków trwaêych.                                  28
  60.  III.I. Ewidencja ÿrodków trwaêych, wartoÿci niematerialnych i
  61.  prawnych.                                                     29
  62.  III.II. Pojazdy prywatne.                                     29
  63. IV. Kadry.                                                      31
  64.  IV.I. Kartoteka osobowa.                                      33
  65.  IV.II. Listy pêac.                                            35
  66.  IV.III. Umowy zlecenia.                                       38
  67.  IV.IV. Deklaracje podatkowe.                                  38
  68.  IV.V. Adres urz⌐du skarbowego.                                39
  69.  IV.VI. Adres ZUS.                                             40
  70. V. Ksi⌐ga przychodów  i rozchodów.                              41
  71.  V.I. Ksi⌐ga przychodów i rozchodów.                           42
  72.  V.II. Deklaracja PIT-5.                                       43
  73.  V.III. Deklaracja VAT-7.                                      44
  74.  V.IV. Kredyty.                                                44
  75.  V.V. Zyskownoÿå firmy.                                        44
  76.  V.VI. Sprawozdanie GUS DG-1.                                  44
  77. VI. Archiwizacja danych.                                        45
  78. VII. Odtwarzanie danych.                                        46
  79. VIII. Administracja.                                            47
  80.  VIII.I. Zmiana danych identyfikacyjnych.                      48
  81.  VIII.II. Zamkni⌐cie roku poprzedniego.                        48
  82.  VIII.III. Udost⌐pnienie "DEMO".                               48
  83.  VIII.IV. Aktualizacja programu.                               48
  84.  VIII.V. Formatowanie dyskietki.                               49
  85.  VIII.VI. Indeksowanie baz danych.                             49
  86.  VIII.VII. Wierzytelnoÿci.                                     49
  87.  VIII.VIII. Pêatnoÿci.                                         50
  88.  VIII.IX. Parametry programu.                                  50
  89.  VIII.X. Uprawnienia u╛ytkowników.                             51
  90.  VIII.XI. Zmiana hasêa u╛ytkownika.                            52
  91. DODATEK, WYMAGANIA SPRZ¿TOWE.                                   53
  92.  I.I. Klawisze.                                                53
  93.  I.II. Zmiany.                                                 53
  94.  I.III. Wymagania sprz⌐towe.                                   53
  95. DLA INFORMATYKαW                                                53
  96.    
  97. -------------------------------------------------------------------------
  98.                                    
  99.                         I.  Rejestr sprzeda╛y.
  100.        
  101.        I.I.Odbiorcy.
  102. 1.  Rejestracja.
  103.    ChcÑc  wpisaå  do  bazy  nowego odbiorc⌐  nale╛y  wprowadziå  kilka
  104.    istotnych informacji.
  105.    W  pierwszym etapie rejestracji jest kontrola czy dany odbiorca lub
  106.    dostawca nie istnieje
  107.    w  przeciwnym  przypadku  dane  o  odbiorcy  lub  dostawcy  zostanÑ
  108.    wyÿwietlone.
  109.    Kontrola nast⌐puje po wprowadzeniu numeru NIP (Pesel, Regon), Nazwy
  110.    lub Wêaÿciciela.
  111.    Dane  dotyczÑce odbiorcy, który jest ju╛ wpisany jako  dostawca  po
  112.    uzupeênieniu danych
  113.    i akceptacji zostanÑ uwidocznione w liÿcie odbiorców.
  114.    Numer  NIP  nale╛y wpisywaå bez "-" gdy╛ program  zapyta  o  format
  115.    numeru (sÑ dopuszczalne tylko XXX-XXX-XX-XX, XXX-XX-XX-XXX).
  116.    po wprowadzeniu i wybraniu (lub nie) grupy, do której ma nale╛eå
  117.    odbiorca wyÿwietlona zostanie ramka z opcjami o form⌐ zapêaty
  118.    KA╜DORAZOWO- tzn. za ka╛dy dokument
  119.    DEKADOWO   - korzystajÑc z ZESTAWIENIE SPRZEDA╜Y mo╛e byå pêatne
  120.                 na podstawie zestawienia za kilka dni
  121.    MIESI¿CZNIE- korzystajÑc z ZESTAWIENIE SPRZEDA╜Y mo╛e byå pêatne
  122.                 na podstawie zestawienia za caêy miesiÑc
  123.   przy dwóch ostatnich na dokumentach b⌐dzie wydruk
  124.       Sposób pêatnoÿci : zestawienie
  125.  
  126. 2.  PrzeglÑdanie.
  127.    Mo╛liwoÿå przeglÑdania danych o odbiorcach w formie skróconej
  128.    i peênej z mo╛liwoÿciÑ dokonania zmian
  129.    u╛ycie  *  zmienia status odbiorcy na NIE ODBIERA  i  odbiorca  nie
  130.    b⌐dzie pojawiaê si⌐ na liÿcie do wystawiania dokumentów sprzeda╛y.
  131.    Ponadto  mo╛na dopisaå u╛ywajÑc h dane o jednostce nabywcy (wówczas
  132.    na   dokumentach  sprzeda╛y  b⌐dzie  wyszczególnienie   Nabywca   i
  133.    Odbiorca, gdy brak danych
  134.    o  nabywcy  na  dowodach jest umieszczony jest tylko odbiorca  jako
  135.    Nabywca).
  136. 3.  Wydruk. (Obejmuje tylko odbiorców "odbierajÑcych")
  137.    a)  Skrócony.
  138.       Umo╛liwia wprowadzenie nazwy wyrobów na wydruku np. do
  139.       sporzÑdzenia listy zapotrzebowania.
  140.       wydruk przedstawiono na zaêÑczniku 1.
  141.    b)  Szczegóêowy przedstawiono na zaêÑczniku 2.
  142. 4.  Grupy odbiorców.
  143.    Ka╛dego odbiorc⌐ mo╛na przypisaå do okreÿlonej grupy (nie mo╛na
  144.    przypisaå do kilku grup) np. Samochody:
  145.    co umo╛liwia szybsze wystawianie dokumentów sprzeda╛y.
  146.        
  147.        I.II.    Faktury/Rachunki.
  148. 1.  Wystawianie Faktur/Rachunków.
  149.    Wystawianie  Faktury  VAT lub Rachunku uproszczonego  nast⌐puje  po
  150.    wybraniu z listy odbiorców e.
  151.    WyÿwietlonÑ  list⌐  mo╛na  ograniczyå  tylko  do  okreÿlonej  grupy
  152.    u╛ywajÑc   G   i   wybraniu  klawiszem  e  a  klawisz   ^eliminujÑc
  153.    ograniczenie.
  154.    Je╛eli odbiorca nie istnieje mo╛na dopisaå korzystajÑc z h.
  155.    W  przypadku ustawienia parametru WystawiajÑc u╛ywaj brutto na TAK,
  156.    prawej  strony obok nazwy odbiorcy jest wyÿwietlana  litera  "B"  -
  157.    stosowane b⌐dÑ ceny jednostkowe brutto, lub brak litery oznacza, ╛e
  158.    stosowane  b⌐dÑ ceny jednostkowe netto. KorzystajÑc  z  klawisza  s
  159.    mo╛na  zmieniå  status  cen jednostkowych dla  wybranego  odbiorcy.
  160.    UstawiajÑc parametr WystawiajÑc u╛ywaj brutto na NIE, do wszystkich
  161.    odbiorców stosowane sÑ ceny jednostkowe netto.
  162.    Po  dokonaniu  wyboru zostanÑ wyÿwietlone peêne dane o  odbiorcy  i
  163.    zale╛nie od Pêatnik podatku VAT Tak/Nie  b⌐dzie wystawiona  Faktura
  164.    VAT lub Rachunek uproszczony.
  165.    W   formie  wystawiania  faktury  podstawiona  jest  domyÿlna  data
  166.    sprzeda╛y,   którÑ  mo╛na  zmieniå  na  innÑ  tj.  pó½niejszÑ   lub
  167.    wczeÿniejszÑ.   Przy   zmianie   daty   sprzeda╛y   na   pó½niejszÑ
  168.    automatycznie data wystawienia jest równa dacie sprzeda╛y np.
  169.    Data dzisiejsza û 11.03.1998r.
  170.    Data sprzeda╛y û 12.03.1998r.
  171.    to data wystawienia b⌐dzie û 12.03.1998r.
  172.    Program nie dopuszcza do wpisania daty sprzeda╛y wczeÿniejszej  lub
  173.    bie╛Ñcej w przypadku zastosowania sprzeda╛y np. nast⌐pnego dnia.
  174.    W  zale╛noÿci od ustawienia parametru Przenieÿ wyroby gotowe b⌐dzie
  175.    widoczna   lista   wyrobów   do  wyboru   lub   zostanÑ   wszystkie
  176.    przeniesione.
  177.    Lista  wyÿwietlona  jest  w  zale╛noÿci  od  ustawionego  parametru
  178.    sortownia  treÿci  tzn.  gdy  ustawiono  wg  kodu  û  automatycznie
  179.    wyÿwietlona  jest  domyÿlnie  wg kodu  a  zmian⌐  sortowania  mo╛na
  180.    dokonaå  naciskajÑc v. W pozostaêych przypadkach ustawione jest  wg
  181.    nazwy.   Mo╛na  równie╛  wyszukiwaå  na  liÿcie  podajÑc   pierwsze
  182.    oznaczenia kodu (je╛eli ustawione jest wg kodu) lub pierwsze litery
  183.    artykuêu.
  184.    Z  listy  mo╛na  wybieraå poprzez klawisz e  podÿwietlonego  wyrobu
  185.    (je╛eli  nie  zaznaczono innych) lub tylko zaznaczone klawiszem  *.
  186.    Mo╛na dopisaå wyrób do listy klawiszem h
  187.    w formie opisanej w cz⌐ÿci dotyczÑcej ewidencji wyrobów.
  188.    StosujÑc  staêe ceny zaleca si⌐ ustawienie parametru  Edytuj  tylko
  189.    iloÿå  na Tak, wówczas mo╛na wprowadziå klawiszem e tylko  iloÿå  a
  190.    zmieniå  ceny klawiszem p. Przy stosowaniu ró╛nych cen i ustawieniu
  191.    parametru na Nie po naciÿni⌐ciu e pojawi si⌐ forma z edycjÑ iloÿci,
  192.    procentu  zmiany  ceny  z cennika, oraz ceny  jednostkowej.  Je╛eli
  193.    wprowadzono  tzw.  opakowania zbiorcze podczas wprowadzania  nowego
  194.    artykuêu,  to  mo╛na  wprowadzaå  zarówno  iloÿci  jednostkowe  jak
  195.    równie╛  iloÿci opakowaΣ zbiorczych a program przeliczy  na  iloÿci
  196.    jednostkowe.
  197.    Po  wprowadzeniu  procentu zmiany ceny program sam  przelicza  cen⌐
  198.    jednostkowÑ  po  zmianie,  lub  podajÑc  zmienionÑ  cen⌐  przelicza
  199.    procent  zmiany na "+" lub "-". U╛ycie tego sposobu zmiany cen  nie
  200.    jest   widoczne   na  wydruku,  je╛eli  ustawiono  parametr   Poka╛
  201.    rabat/podwy╛k⌐  cen  na Nie. Dokument z widocznym  rabatem/podwy╛kÑ
  202.    cen  przedstawiono na zaêÑczniku 3. W trakcie wystawiania  istnieje
  203.    mo╛liwoÿå  wyszukiwania pozycji tj. b⌐dÑc w kolumnie  "Kod  towaru"
  204.    wprowadzajÑc kolejne litery lub znaki (pojawi si⌐ linijka szukanego
  205.    wzorca)    automatycznie   program   wyszukuje   podanego   wzorca.
  206.    Analogicznie program zachowuje si⌐ w kolumnie nazwy towaru.
  207.    W  niektórych rodzajach dziaêalnoÿci ka╛dy odbiorca za ka╛dym razem
  208.    nabywa  te  same  iloÿci  towaru, wówczas  mo╛na  powieliå  dane  z
  209.    poprzedniego dokumentu klawiszem h.
  210.    ChcÑc umieÿciå uwagi na dokumencie np. o zwrocie opakowaΣ, terminie
  211.    wa╛noÿci  nale╛y skorzystaå z klawisza s (uwagi te  dotyczÑ  caêego
  212.    dokumentu).
  213.    Dopisanie  do  zawartoÿci  dokumentu innych  pozycji  nast⌐puje  po
  214.    naciÿni⌐ciu  klawiszy n - dla wyrobów, lub  o  -  dla  zakupów.  Na
  215.    liÿcie  zakupów  widoczne  b⌐dÑ tylko te  zakupy  dla  których  nie
  216.    prowadzi si⌐ ewidencji iloÿciowej lub których iloÿå jest wi⌐ksza od
  217.    zera.
  218.    ZakoΣczenie  wystawiania dokumentu z zapisem do bazy  nast⌐puje  po
  219.    naciÿni⌐ciu klawisza t, wówczas dokument zostanie podliczony i  gdy
  220.    wartoÿå  sprzeda╛y netto przekroczy kwot⌐ okreÿlonÑ  w  parametrach
  221.    Stosuj  upust dla sprzeda╛y powy╛ej pojawi si⌐ zapytanie o  procent
  222.    zmiany  cen jednostkowych. Po podaniu na "+" lub "-" liczby o  jakÑ
  223.    majÑ  byå  zmienione  ceny  program  przeliczy  ponownie  zawartoÿå
  224.    dokumentu.  Przy  stosowaniu  magazynu  wyrobów  gotowych,   iloÿci
  225.    zostanÑ zdj⌐te z magazynu.
  226.    U╛ywajÑc q mo╛na zmieniå wartoÿå upustu na "+" lub "-".
  227.    Po akceptacji klawiszem e zostanie nadany numer dokumentu.
  228.    W zale╛noÿci od ustawienia parametru Oznaczenie literowe pojawi si⌐
  229.    zapytanie   o  liter⌐  (jako  domyÿlna  jest  litera  z  parametrów
  230.    programu).
  231.    Je╛eli  jest  to  pierwszy dokument w roku (gdy parametr  Numeracja
  232.    miesi⌐czna  -  Nie)  lub  w miesiÑcu daty sprzeda╛y  (gdy  parametr
  233.    Numeracja  miesi⌐czna  - Tak) program zapyta  o  numer  z  domyÿlnÑ
  234.    wartoÿciÑ 1.
  235.    Gdy rejestr sprzeda╛y w programie jest pusty pojawi si⌐ zapytanie o
  236.    ostatni numer w rejestrze sprzeda╛y, je╛eli nie ma jeszcze ╛Ñdanych
  237.    pozycji nale╛y wpisaå zero.
  238.    Po  podaniu odpowiedzi Nie na pytanie Czy drukowaå dokument ? mo╛na
  239.    wystawiå  kilka dokumentów a nast⌐pnie korzystajÑc z opcji Zbiorczy
  240.    wydruk   Faktur/Rachunków  wydrukowaå  wszystkie   dotychczas   nie
  241.    wydrukowane lub wydrukowane nie poprawnie.
  242.    Po wystawieniu program wraca do listy odbiorców.
  243.    W  niektórych  dziaêalnoÿciach wystawianie w  opisany  sposób  jest
  244.    m⌐czÑce np.
  245.    Piekarnia  -  codziennie ci sami odbiorcy nabywajÑ te  same  iloÿci
  246.    wyrobów, wówczas zaleca si⌐ stosowanie z listy odbiorców kombinacji
  247.    klawiszy   j+t,   pojawi  si⌐  lista  odbiorców  do  automatycznego
  248.    wystawiania  gdzie  "*"  obok  nazwy  firmy  oznacza,  ╛e  ma   byå
  249.    wystawiony  dokument  automatycznie (znak "-"  oznacza  wystawienie
  250.    automatyczne dowodu dostawy).
  251.    Po akceptacji klawiszem t pojawi si⌐ zapytanie o dat⌐ sprzeda╛y.
  252.    W  wystawianiu automatycznym zostanÑ pomini⌐ci nabywcy dla  których
  253.    wystawiono  ju╛  dokument  i  nie wykonano  opcji  Zbiorczy  wydruk
  254.    Faktur/Rachunków   (opcja  ta  kasuje  oznaczenie   o   wystawieniu
  255.    dokumentu).
  256.  
  257. 2.  PrzeglÑdanie Faktur/Rachunków.
  258.    Opcja  ta  umo╛liwia przeglÑd Faktur VAT i Rachunków  uproszczonych
  259.    uporzÑdkowanych wg Data sprzeda╛y+Rodzaj dokumentu+Numer  dokumentu
  260.    oraz  edycj⌐ dokumentów nie wydrukowanych (oznaczonych "*" z prawej
  261.    strony).
  262.    Status wydruku mo╛na zmieniå klawiszem *
  263.    Podczas edycji mo╛na zmieniå odbiorc⌐ np.
  264.    Jest GS "SCH" WñCHOCK SKLEP NR 11
  265.    winno byå GS "SCH" WñCHOCK SKLEP NR 1
  266.    w tym przypadku nale╛y w formie wyÿwietlania danych o odbiorcy u╛yå
  267.    klawisza  hi  wybraå  z  listy odbiorc⌐ dla  którego  powinien  byå
  268.    dokument.  Je╛eli  jest  to Faktura - lista b⌐dzie  zawieraå  tylko
  269.    pêatników podatku VAT, w przeciwnym przypadku - zwolnionych z VAT.
  270.    W  dalszej cz⌐ÿci mo╛na poprawiå daty sprzeda╛y i wystawienia  oraz
  271.    zawartoÿå dokumentu.
  272.    Po  wyzerowaniu  iloÿci danego produktu b⌐dzie on  nadal  widoczny,
  273.    lecz nie b⌐dzie drukowany.
  274.    Dla dokumentów wydrukowanych jest dost⌐pny tylko podglÑd bez
  275.    mo╛liwoÿci edycji.
  276.  
  277. 3.  Zbiorczy wydruk Faktur/Rachunków.
  278.    W  opcji  tej drukowane sÑ wszystkie faktury i rachunki  dotychczas
  279.    nie  wydrukowane  (oznaczone  "*" w  opcji  PrzeglÑdanie).  Podczas
  280.    wydruku   wyÿwietlana   jest   iloÿå  dokumentów   pozostaêych   do
  281.    wydrukowania.  KorzystajÑc z klawisza ^ mo╛na zatrzymaå  wydruk  po
  282.    wydrukowaniu do koΣca bie╛Ñcego dokumentu.
  283.  
  284. 4.  Dzienne zestawienie sprzeda╛y.
  285.    KorzystajÑc  z  tej  opcji mo╛na sporzÑdziå  zestawienie  sprzeda╛y
  286.    Faktur VAT, Rachunków uproszczonych oraz Dowodów dostawy za  ╛Ñdany
  287.    dzieΣ.
  288.    Przykêadowy wydruk przedstawiono na zaêÑczniku 4
  289.  
  290. 5.  Zestawienie.
  291.    ChcÑc  wydrukowaå zestawienie Faktur VAT i rachunków  uproszczonych
  292.    dla  okreÿlonego odbiorcy wybierajÑc klawiszem e odbiorc⌐ z  listy,
  293.    nale╛y podaå okres którego dotyczy zestawienie.
  294.    Np.  Podczas rejestracji odbiorcy wybrano form⌐ zapêaty MIESI¿CZNIE
  295.    wówczas  po  podaniu  okresu od 01.04.1997 do  30.04.1997  zostanie
  296.    wydrukowana  lista dokumentów wg zaêÑcznika 5. W przypadku  podania
  297.    kilkudniowego  terminu pêatnoÿci informacja o tym  fakcie  zostanie
  298.    umieszczona na zestawieniu.
  299.  
  300. 6.  Dowody dostawy
  301.    a)  Wystawianie Dowodów dostawy.
  302.       Opcja  pomocnicza do sprzeda╛y, dziaêajÑca na podobnej  zasadzie
  303.       do  opisanej  funkcji  "Wystawianie Faktur/Rachunków"  lecz  nie
  304.       tworzy dowodu ksi⌐gowego a dokument poÿredni.
  305.  
  306.    b)  Ewidencjonowanie Dowodów dostawy.
  307.       W  opcji  tej mo╛na ewidencjonowaå dowody dostawy np. wystawione
  308.       przez  kierowc⌐ w trasie, gdzie nie mo╛na z góry okreÿliå iloÿci
  309.       towaru,  którÑ  nale╛y  przekazaå  nabywcy.  Program  kontroluje
  310.       wówczas  numer  dowodu  i  odbiorc⌐  eliminujÑc  w  ten   sposób
  311.       mo╛liwoÿå dwukrotnego wpisania tego samego dowodu.
  312.  
  313.    c)  PrzeglÑdanie Dowodów dostawy.
  314.       Funkcja dziaêa podobnie do przeglÑdania Faktur i rachunków. Obok
  315.       oznaczenia   czy   wydrukowano  jest  dodatkowe   oznaczenie   o
  316.       podliczeniu  do Faktury VAT lub Rachunku uproszczonego  symbolem
  317.       "FF".  Dowody  dostawy  oznaczone  tym  symbolem  nie  mogÑ  byå
  318.       zmieniane.
  319.    
  320.    d)  Faktura okresowa.
  321.       Celem  zliczenia  wystawionych  lub  wpisanych  dowodów  dostawy
  322.       nale╛y  wybraå z listy odbiorc⌐ klawiszem e nast⌐pnie po podaniu
  323.       okresu   którego  b⌐dzie  dotyczyêa  Faktura  VAT  lub  rachunek
  324.       uproszczony,  program  podliczy  dowody  dostawy  za  okres   od
  325.       pierwszego  nie  podliczonego  dowodu  do  okreÿlonej  daty  dla
  326.       wybranego odbiorcy.
  327.       Przy  podliczaniu uwzgl⌐dniana jest zmiana cen np. Artykuê 1  na
  328.       dwóch  dowodach byê po 12,- zê a na jednym po 15,-zê wówczas  na
  329.       dokumencie b⌐dÑ wyszczególnione iloÿci po 12,- zê oraz  po  15,-
  330.       zê.
  331.       W  zwiÑzku z tym, ╛e program zlicza dowody dostawy, aktualizacja
  332.       zawartoÿci tego dokumentu jest nie dozwolona.
  333.       Je╛eli dokumenty wystawiane sÑ Automatycznie mo╛na równie╛ w ten
  334.       sposób  wystawiå Faktury okresowe. Program sprawdza czy odbiorca
  335.       miaê wystawiony dowód dostawy w podanym okresie.
  336.    
  337.    e)  Zbiorczy wydruk Dowodów dostawy.
  338.       Funkcja  dziaêa  tak  samo jak wydruk Faktur  i  Rachunków  lecz
  339.       obejmuje tylko Dowody dostawy.
  340.       
  341. 7.  Sprzeda╛ bezrachunkowa.
  342.    Opcja ta w przyszêoÿci (byå mo╛e niedalekiej) umo╛liwi wspóêprac⌐ z
  343.    urzÑdzeniami fiskalnymi lecz przede wszystkim z drukarkÑ  fiskalnÑ.
  344.    Dla  firm  prowadzÑcych  stany magazynowe  wskazane  jest  u╛ywanie
  345.    paragonów, gdy╛ opcja ta umo╛liwia korygowanie stanu magazynowego.
  346.    a)  Paragony
  347.       Funkcja  dziaêajÑca  podobnie do dowodów dostawy  lecz  wystawia
  348.       dokument bezimienny.
  349.       Mo╛na  paragon  wydrukowaå, lecz status wydruku nie  koliduje  z
  350.       operacjami zamykania miesiÑca.
  351.    b)  Utarg dzienny
  352.       Opcja przeznaczona dla firm prowadzÑcych sprzeda╛ detalicznÑ "na
  353.       zeszyt"  umo╛liwiajÑca  wprowadzenie  lub  skorygowanie   zapisu
  354.       dotyczÑcego  utargu z danego dnia. Wpisywane sÑ kwoty  brutto  a
  355.       rozliczenie  strukturÑ  zakupu  nast⌐puje  po  wykonaniu   opcji
  356.       Rozliczenie sprzeda╛y bezrachunkowej".
  357.    c)  Rozliczenie sprzeda╛y bezrachunkowej.
  358.       Funkcja podlicza zakupy towarów handlowych (kol. 10 ksi⌐gi) i po
  359.       okreÿleniu wska½ników udziaêu poszczególnych stawek podatku VAT,
  360.       rozlicza  utarg dzienny, oraz podlicza paragony z  rozbiciem  na
  361.       poszczególne stawki VAT. Rozliczenie dokonywane jest praktycznie
  362.       na  koniec miesiÑca wi⌐c dopisujÑc nowe rozliczenie program pyta
  363.       si⌐ tylko o numer miesiÑca.
  364.                                    
  365.                                    
  366.        
  367.        I.III.   Korekty.
  368. 1.  Wystawianie korekty Faktury/Rachunku.
  369.    Dokument korygujÑcy mo╛na wystawiå tylko dla pozycji wydrukowanych.
  370.    Po   wybraniu   roku   obrachunkowego,  którego   dotyczy   korekta
  371.    wyÿwietlona   jest   lista   dokumentów   tak   jak   "PrzeglÑdanie
  372.    Faktur/rachunków"  i przed wystawieniem mo╛na wyÿwietliå  zawartoÿå
  373.    dokumentu. Wystawienie korekty nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisza K.
  374.    Korekta mo╛e dotyczyå :
  375.    - zwrotu towaru - program automatycznie "wyzeruje" iloÿci po
  376.    korekcie,
  377.    - zmiany cen - po podaniu procentu zmiany cen wszystkie pozycje
  378.    zostanÑ przeliczone,
  379.    - inne - gdzie u╛ytkownik mo╛e sam dokonaå wszelkich zmian podajÑc
  380.    dowolnÑ treÿå korekty.
  381.    We wszystkich punktach mo╛na zmieniaå zawartoÿå korekty.
  382.    Je╛eli  zmiana dotyczy stawki podatku VAT lub numery SWW, to  przed
  383.    wystawieniem  nale╛y  zmieniå te wartoÿci w "Ewidencji  wyrobów"  w
  384.    "Ewidencji  zakupów". Nast⌐pnie w pierwotnÑ pozycj⌐  "wyzerowaå"  a
  385.    dopisaå  nowÑ  korzystajÑc z klawiszy n lub o wpisujÑc  iloÿå  oraz
  386.    wartoÿå po korekcie.
  387.    Po zatwierdzeniu klawiszem t nastÑpi wyrównanie stanów magazynowych
  388.    (je╛eli   jest   prowadzony  magazyn)  oraz  oznaczenie   dokumentu
  389.    korygowanego  numerem korekty co uniemo╛liwia wystawienie  drugiego
  390.    dokumentu.
  391.  
  392. 2.  PrzeglÑdanie korekt Faktur/Rachunków.
  393.    Opcja ta dziaêa tak jak w "PrzeglÑdanie Faktur/rachunków" lecz  nie
  394.    mo╛na zmieniaå kontrahenta i dat.
  395.        
  396.        I.IV.    Rejestr.
  397. Opcja  ta  umo╛liwia  przeglÑd rejestru sprzeda╛y wraz  z  mo╛liwoÿciÑ
  398. wydruku   rejestru  za  wybrany  okres  (zaêÑcznik  6),   podsumowania
  399. wybranego okresu z mo╛liwoÿciÑ wydruku (zaêÑcznik 7),
  400. przeglÑdania w formie skróconej lub peênej.
  401. Ponadto  korzystajÑc z klawisza Z mo╛na dokonaå podsumowania  rejestru
  402. sprzeda╛y  do  ksi⌐gi  przychodów  i rozchodów.  Podsumowanie  dotyczy
  403. dokumentów dotychczas nie wpisanych do ksi⌐gi i mo╛e byå sporzÑdzone w
  404. rozbiciu na dokumenty z ka╛dej numeracji osobno tj. osobno rachunki  z
  405. literÑ  "A",  "B",  "C",  Faktury  "A",  "B",  "C"  ,  ...  lub   jako
  406. podsumowanie  samego  rejestru  od pozycji  111  do  pozycji  170.  Po
  407. zatwierdzeniu  podsumowania zostajÑ zapisane do  ksi⌐gi  przychodów  i
  408. rozchodów (zaêÑcznik 8) a wszystkie podliczone dokumenty oznaczone "!"
  409. co uniemo╛liwia edycj⌐.
  410.        
  411.        I.V.Ewidencja wyrobów.
  412. 1.  PrzeglÑdanie.
  413.    Opcja ta umo╛liwia dopisywanie, edycj⌐, przeglÑd i usuwanie pozycji
  414.    z   ewidencji  wyrobów  oraz  wprowadzenie  wzorów  do  rozliczania
  415.    surowców.  Je╛eli w parametrach programu ustawiono magazyn  wyrobów
  416.    gotowych, mo╛na na bie╛Ñco mieå kontrol⌐ stanu wyrobów.
  417.    Istnieje   mo╛liwoÿå  ujemnego  stanu  magazynowego   w   przypadku
  418.    sprzeda╛y z produkcji
  419.    i uzupeênieniu stanów magazynowych po sprzeda╛y.
  420.    Ceny  jednostkowe wyÿwietlane sÑ zale╛nie od parametru  WystawiajÑc
  421.    u╛ywaj brutto
  422.    Je╛eli Tak - ceny brutto, Nie - ceny netto.
  423.    Przeniesienie wyrobów z produkcji powoduje uzupeênienie daty  wpisu
  424.    bie╛ÑcÑ datÑ oraz rozliczenie surowców wg wzorów.
  425.    U╛ywajÑc  wska½nik  przeliczeniowy np.  1  szt.  =  0,5kg  powinien
  426.    wynosiå 0,500.
  427.    W  przypadku  wpisania numeru SWW mo╛na z listy wybraå  stawk⌐  VAT
  428.    inaczej wynosi 22%.
  429.    Przykêadowe wydruki
  430.     stanu magazynowego - ZaêÑcznik 9.
  431.     cennika - ZaêÑcznik 10.
  432.    W  przypadku  stosowania  magazynu wyrobów gotowych,  po  wykonaniu
  433.    przeniesienia   z  produkcji  i  próbie  opuszczenia   przeglÑdania
  434.    wyrobów,   program  zapyta  si⌐  o  rozliczenie  surowców  odnoÿnie
  435.    przeniesionej produkcji.
  436.  
  437. 2.  Zestawienie sprzeda╛y
  438.    a)  Dzienne.
  439.       Umo╛liwia  wydruk  dziennego zestawienia  iloÿciowego  sprzeda╛y
  440.       wyrobów  a nast⌐pnie rozliczenie surowców wg podanych  wzorów  w
  441.       ewidencji wyrobów je╛eli nie jest prowadzony magazyn wyrobów.
  442.    b)  MiesiÑca.
  443.       Umo╛liwia  wydruk miesi⌐cznego zestawienia iloÿciowego sprzeda╛y
  444.       wyrobów  a nast⌐pnie rozliczenie surowców wg podanych  wzorów  w
  445.       ewidencji wyrobów je╛eli nie jest prowadzony magazyn wyrobów.
  446.    c)  Okresowe.
  447.       Umo╛liwia  wydruk zestawienia iloÿciowego sprzeda╛y  wyrobów  za
  448.       podany okres bez mo╛liwoÿci rozliczenia surowców.
  449.  
  450.                                    
  451. -------------------------------------------------------------------------
  452.                                    
  453.                           II. Rejestr zakupu.
  454.        
  455.        II.I.Dostawcy.
  456. 1.  Rejestracja.
  457.    Opcja  ta  umo╛liwia dopisanie do bazy nowego dostawcy  w  podobnej
  458.    formie jak rejestracja odbiorcy.
  459.    W pierwszym etapie rejestracji jest kontrola czy dany dostawca lub
  460.    odbiorca nie istnieje
  461.    w przeciwnym przypadku dane o dostawcy lub odbiorcy zostanÑ
  462.    wyÿwietlone.
  463.    Kontrola nast⌐puje po wprowadzeniu numeru NIP (Pesel, Regon), Nazwy
  464.    lub Wêaÿciciela.
  465.    Dane  dotyczÑce dostawcy, który jest ju╛ wpisany jako  odbiorca  po
  466.    akceptacji zostanÑ uwidocznione w liÿcie dostawców.
  467.    Numer  NIP tak jak u odbiorców nale╛y wpisywaå bez "-" gdy╛ program
  468.    zapyta o format numeru (sÑ dopuszczalne tylko XXX-XXX-XX-XX, XXX-XX-
  469.    XX-XXX).
  470.  
  471. 2.  PrzeglÑdanie.
  472.    Mo╛liwoÿå  przeglÑdania danych o odbiorcach w formie skróconej,  (a
  473.    dodatkowo  u╛ywajÑc K mo╛na zaadresowaå kopert⌐ np. celem odesêania
  474.    kopii faktury)
  475.    i peênej z mo╛liwoÿciÑ dokonania zmian
  476.  
  477. 3.  Wydruk.
  478.    przedstawiono na zaêÑczniku 11.
  479.        
  480.        II.II.   Faktury/Rachunki.
  481. 1.  Wpisywanie Faktur/Rachunków.
  482.    Wpisywanie  Faktury  VAT  lub Rachunku uproszczonego  nast⌐puje  po
  483.    wybraniu  z  listy  dostawców klawiszem e.  Po  wyÿwietleniu  listy
  484.    automatycznie program przechodzi w opcje wyszukiwania.
  485.    Je╛eli dostawca nie istnieje mo╛na dopisaå korzystajÑc z h.
  486.    Po  dokonaniu  wyboru zostanÑ wyÿwietlone peêne dane o  dostawcy  i
  487.    zale╛nie  od Pêatnik podatku VAT Tak/Nie  b⌐dzie wyÿwietlona  ramka
  488.    dotyczÑca   rodzaju   dokumentu   "Faktura   VAT"   lub   "Rachunek
  489.    uproszczony" z automatycznym wskazaniem domyÿlnego (Pêatnik  VAT  -
  490.    Faktura, Zwolniony - Rachunek).
  491.    Po wpisaniu numeru dokumentu, dokonywane jest sprawdzenie czy
  492.    dokument od tego dostawcy z tym numerem nie jest ju╛ wpisany.
  493.    Je╛eli tak, to pojawi si⌐ komunikat o tym fakcie
  494.    nast⌐pnie  zapytanie  "Czy chcesz poprawiå dowód  zakupu".  Podczas
  495.    poprawiania  mo╛na zmieniaå numer, daty, zawartoÿå  dokumentu  lecz
  496.    nie  mo╛na wycofaå z ksi⌐gi przychodów i rozchodów oraz z  rejestru
  497.    zakupu.
  498.    W  przypadku  wprowadzania nowego dokumentu, po wpisaniu  numeru  i
  499.    dat,   pojawi  si⌐  zapytanie  o  stosowane  ceny  jednostkowe   na
  500.    dokumencie   zakupu   tj.   netto  lub  brutto,   nast⌐pnie   lista
  501.    dotychczasowych zakupów z mo╛liwoÿciÑ wyboru.
  502.    Je╛eli  brak  pozycji  w  wykazie to po opuszczeniu  mo╛na  dopisaå
  503.       klawiszem h.
  504.    Podczas wprowadzania danych dotyczÑcych pozycji z zakupów, podawane
  505.    sÑ informacje dla programu.
  506.    - gdy jest SWW - mo╛liwoÿå wyboru stawki VAT inaczej 22%
  507.    - Zakup  zwiÑzany ze sprzeda╛Ñ opodatkowanÑ - pozycja na deklaracji
  508.       VAT-7
  509.    - Rodzaj  zakupu  (S)urowiec, (P)ozostaêe - dla  surowców  rozlicza
  510.       stany iloÿciowe.
  511.    - Rodzaj  zakupu - do ksi⌐gi, inwestycja (tylko VAT), poj. prywatny
  512.       (ewidencja przebiegu poj.)
  513.      - do ksi⌐gi - dodatkowo kolumna ksi⌐gi
  514.    WpisujÑc  "0"  w  pozycji cena jednostkowa  program  przechodzi  do
  515.    wartoÿci brutto a pozostaêe kwoty wyliczy korzystajÑc ze stawki VAT
  516.    i iloÿci zakupionego towaru.
  517.    Zatwierdzenie dokumentu nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisza t.
  518.    Wyÿwietlone zostanie podsumowanie dla podatku VAT z mo╛liwoÿciÑ
  519.    korygowania zaokrÑgleΣ dla celów podatku VAT.
  520.    Gdy  ma byå dokonywany wpis do ksi⌐gi zostanie wyÿwietlona lista  z
  521.    opisami zdarzeΣ gospodarczych z mo╛liwoÿciÑ edycji i dopisywania.
  522.    W  przypadku  gdy  jest  to pierwszy wpis do  ksi⌐gi  przychodów  i
  523.    rozchodów pojawi si⌐ zapytanie o ostatni numer w ksi⌐dze.
  524.    Analogicznie jest z numeracjÑ w rejestrze zakupu (je╛eli jest zapis
  525.       do rejestru).
  526.    Po zapisie wyÿwietlony zostanie komunikat o pozycji w ksi⌐dze  i  o
  527.       pozycji w rejestrze zakupu.
  528.    Na   samym  koΣcu  pojawi  si⌐  zapytanie  "Czy  nale╛noÿå  zostaêa
  529.    uregulowana",  je╛eli  nie  wyÿwietlona  zostanie  forma  dotyczÑca
  530.    terminu,  nazwy banku i numeru rachunku na który ma byå uregulowana
  531.    nale╛noÿå  a  po zatwierdzeniu, utworzony zostanie przelew  bankowy
  532.    (Administracja - pêatnoÿci).
  533.  
  534. 2.  PrzeglÑdanie Faktur/Rachunków.
  535.    PrzeglÑd  dokumentów  bez mo╛liwoÿci dokonywania  zmian  dziaêajÑcy
  536.    podobnie jak przeglÑdanie Faktur/Rachunków w rejestrze sprzeda╛y.
  537.    W  przeglÑdaniu  zawartoÿci  dokumentu  mo╛liwe  jest  wyÿwietlenie
  538.    peênego  wpisu  dotyczÑcego wybranej pozycji oraz w  dolnej  cz⌐ÿci
  539.    ekranu umieszczona jest informacja o pozycji w ksi⌐dze
  540.    i rejestrze zakupu.
  541.        
  542.        II.III.  Korekty.
  543. 1.  Rejestracja.
  544.    Podobnie  jak w rejestrze sprzeda╛y, pojawia si⌐ forma wyboru  roku
  545.    obrachunkowego,  w  którym wpisano dokument  zakupu.  Po  dokonaniu
  546.    wyboru    wyÿwietlona    zostaje   lista   dostawców    przechodzÑc
  547.    automatycznie w tryb wyszukiwania. WybierajÑc z listy  klawiszem  e
  548.    program  analizuje  wprowadzone dokumenty,  a  nast⌐pnie  wyÿwietla
  549.    list⌐  wybranych  dokumentów od dostawcy do wyboru.  Korzystanie  z
  550.    listy  pozwala  wyÿwietliå  zawartoÿå  dokumentu  oraz  przejrzyste
  551.    wpisywanie korekty.
  552.    Mo╛na zrezygnowaå z wyboru i wprowadziå od podstaw dokument zakupu.
  553.    Program  wyÿwietla zawartoÿå ka╛dej pozycji przed i po korekcie  co
  554.    równie╛ uêatwia wizualne poprawne wprowadzenie korekty.
  555.    Dopisywanie  i  edycja  pozycji dokumentu korygujÑcego  funkcjonuje
  556.    podobnie  do opisywanej funkcji wprowadzania dokumentów zakupu.  Po
  557.    zatwierdzeniu  klawiszem  t podliczone sÑ  ró╛nice,  posortowane  w
  558.    odpowiednie   kolumny   rejestru  zakupu  oraz   przedstawione   do
  559.    ewentualnej edycji podobnie jak we wpisywaniu faktur/rachunków.
  560. 2.  PrzeglÑdanie.
  561.    PrzeglÑd  dokumentów  podobnie jak przeglÑd dokumentów  zakupu  bez
  562.    mo╛liwoÿci dokonywania zmian.
  563.    W  przeglÑdaniu  zawartoÿci  dokumentu  mo╛liwe  jest  wyÿwietlenie
  564.    peênego  wpisu  dotyczÑcego wybranej pozycji oraz w  dolnej  cz⌐ÿci
  565.    ekranu umieszczona jest informacja o pozycji w ksi⌐dze
  566.    i rejestrze zakupu.
  567.        
  568.        II.IV.   Rejestr.
  569. Opcja ta umo╛liwia przeglÑd rejestru zakupu wraz z mo╛liwoÿciÑ wydruku
  570. rejestru  za  wybrany  okres  (zaêÑcznik 12),  podsumowania  wybranego
  571. okresu z mo╛liwoÿciÑ wydruku (zaêÑcznik 13),
  572. przeglÑdania w formie skróconej
  573. lub peênej.
  574.        
  575.        II.V.    Ewidencja zakupów.
  576. Opcja  ta umo╛liwia przeglÑdanie, aktualizowanie i dopisywanie zakupów
  577. rozliczanych  (surowców), gdzie wyÿwietlane sÑ dane  ostatnio  wpisane
  578. podczas wprowadzania dokumentu zakupu.
  579. Stany magazynowe mo╛na aktualizowaå za pomocÑ klawisza R.
  580. U╛ywajÑc  klawisza Z mo╛na wyÿwietliå wszystkie dokumenty na podstawie
  581. których zostaê zakupiony wybrany surowiec.
  582. Ponadto  istnieje  mo╛liwoÿå  wydruku  aktualnego  stanu  magazynowego
  583. (klawisz  M),  oraz  danych  o  zakupie surowców  w  formie  skróconej
  584. (zaêÑcznik  14)  i  peênej z podaniem daty zakupu i  numeru  dokumentu
  585. (zaêÑcznik 15).
  586.        
  587.        II.VI.   Obni╛ona stawka podatku VAT.
  588. W  ka╛dym roku jest okreÿlony procent podatku VAT okreÿlony w  art.  8
  589. ustawy  o zobowiÑzaniach podatkowych dotyczÑcy cz⌐ÿciowego zaniechania
  590. poboru podatku VAT.
  591.                                    
  592. -------------------------------------------------------------------------                                   
  593.                                    
  594.                      III.Rejestr ÿrodków trwaêych.
  595.        
  596.        III.I.Ewidencja ÿrodków trwaêych, wartoÿci niematerialnych i
  597.              prawnych.
  598. (Funkcja w opracowaniu)
  599.        
  600.        III.II.  Pojazdy prywatne.
  601. Opcja przeznaczona do rozliczania kosztów w stosunku do "kilometrówki"
  602. pojazdów prywatnych u╛ywanych do dziaêalnoÿci gospodarczej.
  603. Koszty dotyczÑce eksploatacji wprowadzane sÑ z poziomu Rejestr zakupu-
  604. >Faktury/rachunki
  605. a nast⌐pnie po wprowadzeniu danych dotyczÑcych ewidencji przebiegu,
  606. mo╛na  rozliczyå  pojazdy  u╛ywajÑc  t.  Program  porównuje  koszty  z
  607. ewidencjÑ  przebiegu  a nast⌐pnie drukuje zestawienie  (uwzgl⌐dniajÑce
  608. mniejszÑ  kwot⌐)  b⌐dÑce podstawÑ do dokumentu ksi⌐gowego.  (zaêÑcznik
  609. 21).
  610.                                    
  611. -------------------------------------------------------------------------                                   
  612.                                    
  613.                               IV. Kadry.
  614.        
  615.        IV.I.Kartoteka osobowa.
  616. 1.  Rejestracja pracowników.
  617.    ChcÑc prowadziå rzetelnie ewidencj⌐ pracowników nale╛y korzystaå ze
  618.    wszystkich  dost⌐pnych informacji. Wiele danych o  pracowniku  jest
  619.    wykorzystywanych w innych opcjach programu tj. drukowanie dokumentu
  620.    NIP-3, informacji PIT-11, dane dotyczÑce konta bankowego pracownika
  621.    w przypadku przekazywania wynagrodzenia na rachunek rozliczeniowy.
  622.    Oprócz  ogólnych  danych o pracowniku zapisywane  sÑ  informacje  o
  623.    umowach o prac⌐
  624.    w  danym  przedsi⌐biorstwie  (tzw. Historia  zatrudnienia  û  wiele
  625.    programów jej nie posiada
  626.    co  utrudnia czasem prac⌐ przykêadowo mo╛na sporzÑdziå umow⌐ np. od
  627.    01.01.1998
  628.    a  wczeÿniejsze  dane sÑ dost⌐pne i wykorzystywane do  sporzÑdzania
  629.    listy pêac za grudzieΣ 1997),
  630.    Do  skêadników wynagrodzenia mo╛na zaliczyå dodatki (wyÿwietlone po
  631.    naciÿni⌐ciu  O).  Sposób naliczania dodatków  uzale╛niony  jest  od
  632.    parametru poszczególnej pozycji
  633.    tj.  miesi⌐cznie,  lub za ka╛dy przepracowany  dzieΣ.  Podstawowymi
  634.    dodatkami   sÑ:  Dodatek  za  prac⌐  w  porze  nocnej,  Premia   za
  635.    przepracowany miesiÑc oraz Ekwiwalent za pranie i napraw⌐  odzie╛y.
  636.    Z  dodatków  tych  mo╛na zrezygnowaå nie podajÑc wartoÿci  dodatku.
  637.    Ka╛dy  dodatkowy  skêadnik wynagrodzenia b⌐dzie  wyszczególniony  w
  638.    pozycji Pozostaêe dodatki na liÿcie pêac.
  639.    Na podstawie danych dotyczÑcych umów o prac⌐ mo╛na sporzÑdziå kilka
  640.    wydruków u╛ywajÑc D tj.
  641.    - umowa o prac⌐ (zaêÑcznik 16),
  642.    - umowa o zakazie konkurencji (zaêÑcznik 17),
  643.    - zmiana warunków je╛eli byêy zmienione (zaêÑcznik 18),
  644.    - oÿwiadczenia o zapoznaniu si⌐ z... (zaêÑcznik 19),
  645.    - oÿwiadczenia podatkowe (zaêÑcznik 20)
  646.    Do  dodatkowych  danych  o  zatrudnieniu  mo╛na  zaliczyå  dane   o
  647.    czêonkach  rodziny pracownika wraz z informacjÑ dotyczÑcÑ  zasiêków
  648.    rodzinnych,
  649.    jak równie╛ dane o absencji chorobowej pracownika.
  650.    WpisujÑc   informacj⌐  dotyczÑcÑ  absencji  chorobowej  pracownika,
  651.    program automatycznie rozbija na poszczególne miesiÑce np.  L-4  na
  652.    okres  25.10.1997  do  06.11.1997 to program  zapisze  to  w  dwóch
  653.    pozycjach  tj.  25.10.1997-31.10.1997 oraz 01.11.1997-06.11.1997  i
  654.    zostanie  uwzgl⌐dnione na poszczególnych listach pêac. W  przypadku
  655.    wpisania   zalegêego  zwolnienia,  zostanie  ono   uwzgl⌐dnione   w
  656.    najbli╛szej  liÿcie  pêac. Do poszczególnych przyczyn  nieobecnoÿci
  657.    pracownika  wyst⌐puje  pozycja wyrównanie... gdzie  wpisywana  jest
  658.    wartoÿå   kwotowa.   Dla   poszczególnych   przyczyn   nieobecnoÿci
  659.    pracownika jest wartoÿå procentowa lub kwotowa.
  660.    
  661.    Gdy  pracownik byê ju╛ raz zaewidencjonowany, to po wpisaniu danych
  662.    identyfikacyjnych  zostanÑ  wyÿwietlone dotychczasowe  dane,  które
  663.    mo╛na zaktualizowaå lub tylko zmieniå dat⌐ zatrudnienia od.
  664.    
  665. 2.  PrzeglÑdanie pracowników.
  666.    W  opcji  tej mo╛na aktualizowaå wszystkie dane wymienione w  opcji
  667.    rejestracji  pracownika,  jak równie╛ zwalniaå  pracownika  poprzez
  668.    wpisanie  daty "Zatrudniony do". Po wprowadzeniu wymienionej  daty,
  669.    program  sprawdza czy zamkni⌐ta jest ostatnia lista pêac  dotyczÑca
  670.    zatrudnienia  a  je╛eli  tak  to  sporzÑdza  informacj⌐  PIT-11,  w
  671.    przeciwnym  wypadku  informacja  zostanie  sporzÑdzona  w   trakcie
  672.    zamykania listy pêac.
  673.        
  674.        IV.II.   Listy pêac.
  675. 1.  SporzÑdzanie.
  676.    KorzystajÑc  z  danych dotyczÑcych zatrudnienia  pracownika,  mo╛na
  677.    doÿå szybko sporzÑdziå list⌐ pêac za wybrany miesiÑc.
  678.    Po  wybraniu miesiÑca za który chcemy sporzÑdziå pojawi si⌐ okno  z
  679.    parametrami danej listy pêac tj. data wypêaty, iloÿå dni roboczych,
  680.    procent   skêadki  ZUS,  Fundusz  Pracy  i  Fundusz  Gwarantowanych
  681.    ùwiadczeΣ Pracowniczych oraz kwoty dla poszczególnych grup zasiêków
  682.    rodzinnych a tak╛e niezb⌐dna kwota minimalnego wynagrodzenia.
  683.    Program  przenosi na list⌐ pêac pracowników, których lista dotyczy,
  684.    a  w  przypadku  edycji sporzÑdzonej listy sprawdza  czy  skêadniki
  685.    wynagrodzenia  nie zmieniêy si⌐ a w przypadku zmiany  usuwa  status
  686.    obliczenia.
  687.    U╛ywajÑc C dost⌐pne sÑ dane dotyczÑce podstawy wyliczania ÿwiadczeΣ
  688.    chorobowych.
  689.    Po wybraniu klawiszem e z listy pracownika, mo╛na aktualizowaå dane
  690.    dotyczÑce   wynagrodzenia.  Do  obliczenia   wypêaty   dla   danego
  691.    pracownika niezb⌐dne sÑ nast⌐pujÑce wartoÿci:
  692.    -   iloÿå  przepracowanych  dni  (w  przypadku  stawki  na  godzin⌐
  693.    dodatkowo iloÿå godzin),
  694.    - iloÿå godzin nocnych,
  695.    - iloÿå dni urlopu (wypoczynkowego, okolicznoÿciowego, bezpêatnego)
  696.   - wprowadzone w kartotece osobowej dane dotyczÑce absencji
  697.   chorobowej, zostanÑ automatycznie obliczone
  698.    pozostaêe  wartoÿci  zostanÑ obliczone  proporcjonalnie  iloÿå  dni
  699.    przepracowanych do iloÿci dni roboczych.
  700.    Podatek wyliczany jest z kontrolowaniem progów podatkowych.
  701.    W  przypadku  przekazywania wynagrodzenia na rachunek  bankowy,  po
  702.    obliczeniu  listy  kwota  Do wypêaty jest  przenoszona  do  pozycji
  703.    Przekaz na rachunek ... .
  704.    Po  zakoΣczeniu  obliczania wynagrodzenia, mo╛na  wydrukowaå  list⌐
  705.    pêac  w  formie  peênej  wraz z danymi do ZUS  (zaêÑcznik  22)  jak
  706.    równie╛   w   odcinkach  (zaêÑcznik  23).  Przygotowanie  przelewów
  707.    dotyczÑcych  wynagrodzenia  nast⌐puje  po  naciÿni⌐ciu   P(dost⌐pne
  708.    Administracja-Pêatnoÿci).
  709.    
  710.    Zamkni⌐cie listy pêac nast⌐puje po naciÿni⌐ciu Z. Podczas zamykania
  711.    listy  program automatycznie wykonuje wiele czynnoÿci tj. kasowanie
  712.    oznaczeΣ     dotyczÑcych    podliczonych    absencji    chorobowych
  713.    (uniemo╛liwia  usuni⌐cie), wystawienie rachunku  uproszczonego  dla
  714.    deputatu,  podliczenie  listy  i  zapis  do  ksi⌐gi  przychodów   i
  715.    rozchodów  (dodatkowo  podliczenie jest  drukowane  zaêÑcznik  24),
  716.    sporzÑdzenie  ewentualnych PIT-11, przygotowanie  przelewu  do  ZUS
  717.    (mo╛liwa edycja).
  718.    
  719. 2.  PrzeglÑdanie.
  720.    KorzystajÑc z tej funkcji mo╛na przeglÑdaå zamkni⌐te listy pêac za
  721.    bie╛Ñcy rok obrachunkowy bez mo╛liwoÿci edycji. Istnieje równie╛
  722.    mo╛liwoÿå wydruku listy lecz bez zaêÑcznika do deklaracji ZUS.
  723.    
  724. 3.  Lista obecnoÿci.
  725.    Opcja ta umo╛liwia wydruk listy obecnoÿci na okreÿlony miesiÑc
  726.    uwzgl⌐dniajÑc stan zatrudnienia. Drukowana jest alfabetycznie wg
  727.    etatów (od 1/1 do 1/8) i na koΣcu uczniowie
  728.    w kolejnoÿci alfabetycznej. Po wybraniu miesiÑca, pojawi si⌐ lista
  729.    dni wolnych (nale╛y unikaå by przed pierwszÑ cyfrÑ oznaczajÑcÑ od 1-
  730.    9 brak byêo jednej spacji)
  731.    i  po zaakceptowaniu sporzÑdzony wydruk (zaêÑcznik 25). Wydruk  ten
  732.    mo╛na sporzÑdzaå wielokrotnie.
  733.  
  734. 4.  Progi podatkowe.
  735.    Jako  podstawa  do  obliczeΣ zaliczki podatku na  liÿcie  pêac  jak
  736.    równie╛ w deklaracji PIT-5, niezb⌐dne jest podanie obowiÑzujÑcych w
  737.    danym  roku obrachunkowym stawek podatku dochodowego oraz  wysokoÿå
  738.    progów  podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej  od
  739.    podatku.
  740.    
  741.        IV.III.  Umowy zlecenia.
  742. (Funkcja w opracowaniu).
  743.        
  744.        IV.IV.   Deklaracje podatkowe.
  745. 1.  PIT-4.
  746.    Deklaracja ta jest sporzÑdzana automatycznie po zamkni⌐ciu listy
  747.    pêac.
  748.    W  opcji tej wyÿwietlone sÑ deklaracje za bie╛Ñcy rok obrachunkowy.
  749.    Po  wydrukowaniu  deklaracji (mo╛liwoÿå drukowania na  oryginalnych
  750.    drukach) i zatwierdzeniu poprawnoÿci wydruku, równie╛ automatycznie
  751.    zostanie  utworzony  przelew bankowy û dost⌐pny  przy  ka╛dorazowym
  752.    uruchamianiu lub w menu Administracja->Pêatnoÿci.
  753.    
  754. 2.  PIT-8.
  755.    (Funkcja w opracowaniu).
  756.  
  757. 3.  PIT-11.
  758.    Podobnie jak deklaracja PIT-4, informacja ta sporzÑdzana jest
  759.    automatycznie.
  760.    a)  w przypadku gdy w danych osobowych pracownika jest wpisana data
  761.       Zatrudniony  do  i jest zamykana ostatnia lista  pêac  dotyczÑca
  762.       pracownika,
  763.    b)  po  wprowadzeniu w danych osobowych daty Zatrudniony do i
  764.       ostatnia lista pêac dotyczÑca zatrudnienia pracownika jest ju╛
  765.       zamkni⌐ta,
  766.    c)  jak równie╛ gdy zamykana jest lista za grudzieΣ û sporzÑdzane 
  767.       sÑ informacje dla wszystkich pracowników niezale╛nie od daty 
  768.       Zatrudniony do.
  769.     SporzÑdzone  informacje wyÿwietlone sÑ w formie listy jak  równie╛
  770.     w  formie  peênej  z podanie informacji o uzyskanych  dochodach  i
  771.     pobranych  zaliczkach. Dane mo╛na uzupeêniå o kwoty z umów  zleceΣ
  772.     wykonywanych u danego pracodawcy u╛ywajÑc u. Informacj⌐  t⌐  mo╛na
  773.     wydrukowaå  na oryginalnych drukach a po zatwierdzeniu poprawnoÿci
  774.     wydruku  zostanie przypisana data wydruku do pozycji. W  przypadku
  775.     ponownej  próby  wydruku, informacja b⌐dzie z  datÑ  zatwierdzenia
  776.     poprawnoÿci  drukowania.  Wyÿwietlona  gwiazdka  z  prawej  strony
  777.     ka╛dej  pozycji  informuje, ╛e dana informacja  nie  byêa  jeszcze
  778.     drukowana lub nie zostaê zatwierdzony wydruk.
  779.                                    
  780.        
  781.        IV.V.    Adres urz⌐du skarbowego.
  782. Do adresowania deklaracji i innych druków podatkowych (w tym równie╛
  783. przelewów bankowych) niezb⌐dne jest podanie informacji dotyczÑcych
  784. adresu urz⌐du skarbowego, jak równie╛ o numerach kont bankowych.
  785.  
  786.                                    
  787.        
  788.        IV.VI.   Adres ZUS.
  789. Do adresowania danych do ZUS niezb⌐dne sÑ informacje dotyczÑce adresu
  790. zakêadu, numeru NKP (dotyczy pracowników), konta bankowego jak równie╛
  791. jaki ma byå drukowany zaêÑcznik do listy pêac (podstawa do deklaracji
  792. ZUS) imienny czy nie.
  793.                                    
  794. -----------------------------------------------------------------------
  795.                                    
  796.                          V.  Ksi⌐ga przychodów
  797.                              i rozchodów.
  798.        
  799.        V.I.Ksi⌐ga przychodów i rozchodów.
  800. Opcja ta umo╛liwia przeglÑd ksi⌐gi przychodów i rozchodów zarówno w
  801. formie skróconej
  802. jak i peênej
  803. U╛ywajÑc h istnieje mo╛liwoÿå dopisania dodatkowych pozycji do  ksi⌐gi
  804. nie uwzgl⌐dnionych
  805. w programie np. Refundacja wynagrodzeΣ, dowody wewn⌐trzne itp.
  806. Po wprowadzeniu daty zdarzenia gospodarczego oraz numeru dokumentu np.
  807. DW  1,  pojawi si⌐ lista dost⌐pnych operacji gospodarczych. Do  ka╛dej
  808. operacji  jest  przypisana  odpowiednia kolumna  ksi⌐gi  przychodów  i
  809. rozchodów a po zatwierdzeniu pozycja pod którÑ dokonano zapisu.
  810. Klawiszem  S  mo╛na uzyskaå podsumowanie kolumn ksi⌐gi z rozbiciem  na
  811. poszczególne miesiÑce
  812. Po  wprowadzeniu  zakupów  do ksi⌐gi, nale╛y  wykonaå  podliczenie  do
  813. deklaracji   PIT-5  u╛ywajÑc  t  a  po  wydrukowaniu  (zaêÑcznik   26)
  814. zatwierdziå. Bez zatwierdzenia nie b⌐dzie mo╛na sporzÑdziå  deklaracji
  815. PIT-5.
  816. Istnieje  równie╛  mo╛liwoÿå  wydruku ksi⌐gi  przychodów  i  rozchodów
  817. zarówno caêoÿciowe, miesi⌐czne jak i wg dat (zaêÑcznik 27).
  818.        
  819.        V.II.    Deklaracja PIT-5.
  820. 1.  Dane osobowe.
  821.    a)  Rejestracja
  822.       Opcja dziaêajÑca podobnie do rejestracji pracownika, lecz
  823.       ograniczajÑca jedynie do mo╛liwoÿci wprowadzenia danych
  824.       dotyczÑcych wêaÿciciela/wspólnika.
  825.    b)  PrzeglÑdanie
  826.       Równie╛  podobne  do  formy  u╛ywanej  w  kadrach,  a  dodatkowo
  827.       u╛ywajÑc Z mo╛na dopisaå informacje o zapêaconych skêadkach ZUS.
  828.       Do  deklaracji  PIT-5  uwzgl⌐dniane sÑ automatycznie  analizujÑc
  829.       dat⌐ zapêaty.
  830. 2.  SporzÑdzanie.
  831.   Deklaracj⌐ sporzÑdziå mo╛na jedynie po dokonaniu podliczenia ksi⌐gi
  832.   do deklaracji PIT-5 i zostanie ono zatwierdzone. Po wybraniu
  833.   miesiÑca którego dotyczy deklaracja, pojawi si⌐ lista osób, dla
  834.   których powinno si⌐ sporzÑdziå deklaracj⌐ PIT-5. Ka╛da z osób ma
  835.   okreÿlony swój udziaê procentowy w dziaêalnoÿci oraz dat⌐ od kiedy
  836.   jest udziaêowcem.
  837.    Do  sporzÑdzenia  deklaracji u╛ywany jest  szablon  obowiÑzujÑcy  w
  838.    danym  miesiÑcu, a kwota uzyskana z dziaêalnoÿci wpisywana jest  na
  839.    pozycji   pierwszej.   Mo╛na  równie╛  dopisaå   kwoty   z   innych
  840.    dziaêalnoÿci,   a  w  kolejnych  deklaracjach  b⌐dÑ   powielane   z
  841.    mo╛liwoÿciÑ   edycji.  Po  zakoΣczeniu  wydruku   i   potwierdzeniu
  842.    poprawnoÿci  drukowania,  je╛eli  jest  kwota  do  zapêaty  zostaje
  843.    utworzony przelew bankowy.
  844. 3.  PrzeglÑdanie.
  845.   PrzeglÑdaå mo╛na tylko deklaracje, które sÑ oznaczone jako
  846.   wydrukowane poprawnie. Deklaracje te nie podlegajÑ edycji lecz
  847.   mo╛na je drukowaå z datÑ pierwszego zatwierdzonego wydruku.
  848. 4.  Progi podatkowe
  849.    Jest to ta sama funkcja co opisana w kadrach.
  850.        
  851.        V.III.   Deklaracja VAT-7.
  852. 1.  SporzÑdzanie.
  853.   Deklaracja sporzÑdzana jest automatycznie na podstawie zapisów
  854.   dotyczÑcych zakupów oraz sprzeda╛y. Ewentualna korekta kwot
  855.   dost⌐pna jest z przeglÑdania.
  856. 2.  PrzeglÑdanie.
  857.   Opcja ta umo╛liwia przeglÑd, uzupeênienie oraz wydruk deklaracji.
  858.   Podobnie do PIT-5 je╛eli jest kwota do zapêaty, to po zatwierdzeniu
  859.   poprawnoÿci wydruku zostaje utworzony przelew bankowy.
  860.        
  861.        V.IV.    Kredyty.
  862. (Funkcja w opracowaniu).
  863.        
  864.        V.V.Zyskownoÿå firmy.
  865. Opcja ta zlicza bie╛Ñce dane w bazie do okreÿlonego dnia a na tej
  866. podstawie mo╛na okreÿliå kwot⌐ zyskownoÿci podajÑc dodatkowo kwot⌐
  867. przewidywanych przychodów i kosztów.
  868.  
  869.                                    
  870.        
  871.        V.VI.    Sprawozdanie GUS DG-1.
  872. KorzystajÑc   z  tej  opcji  po  podaniu  miesiÑca,  którego   dotyczy
  873. sprawozdanie,   program  obliczy  wartoÿci  uêatwiajÑce   sporzÑdzenie
  874. pierwszej  strony  sprawozdania DG-1. Do  wypeênienia  drugiej  strony
  875. nale╛y  skorzystaå  z  opcji  w menu Rejestr  sprzeda╛y  ->  Ewidencja
  876. wyrobów -> zestawienie miesi⌐czne.
  877.                                    
  878. -----------------------------------------------------------------------
  879.                                    
  880.                        VI. Archiwizacja danych.
  881.  
  882.  
  883.  
  884. Opcja ta umo╛liwia skêadowanie baz danych na noÿniki magnetyczne
  885. (dyskietki).
  886. Zaleca si⌐ stosowanie minimum trzech kompletów kolejno numerowanych
  887. dyskietek celem rotacji.
  888. Np.
  889.     I kompletkopia dnia 21.03.97
  890.     II komplet    kopia dnia 22.03.97
  891.     III komplet   kopia dnia 23.03.97
  892.     I kompletkopia dnia 24.03.97
  893.     ...
  894. na  dyskietkach  najlepiej pisaå mi⌐kkim oêówkiem dat⌐ skêadowania,  a
  895. przed   wykonaniem   np.  10  kopii  na  dany  zestaw,   przeprowadziå
  896. formatowanie (Administracja) celem kontroli noÿnika.
  897.  
  898.  
  899.                                    
  900.                         VII.Odtwarzanie danych.
  901.  
  902.  
  903.  
  904. W  przypadku  uszkodzenia bazy danych lub stwierdzenia  bê⌐dów  nale╛y
  905. wykonaå  odtwarzanie  danych korzystajÑc z ostatnio  u╛ytego  kompletu
  906. dyskietek  (noÿników)  liczÑc  si⌐  z  tym,  i╛  dane  wprowadzone  po
  907. ostatniej archiwizacji zostanÑ utracone. Zaleca si⌐ cz⌐ste wykonywanie
  908. kopii bazy danych minimum raz dziennie po pracy.
  909.                                    
  910. -----------------------------------------------------------------------
  911.                                    
  912.                         VIII.    Administracja.
  913.        
  914.        VIII.I.Zmiana danych identyfikacyjnych.
  915. Dane  dotyczÑce przedsi⌐biorstwa mogÑ ulegaå zmianie i  korzystajÑc  z
  916. tej opcji nale╛y zaktualizowaå informacje o przedsi⌐biorstwie.
  917. Po  zatwierdzeniu  zmian  pojawia  si⌐  okno  dotyczÑce  adnotacji  na
  918. dokumentach sprzeda╛y pêatnych w pó½niejszym terminie.
  919.        
  920.        VIII.II. Zamkni⌐cie roku poprzedniego.
  921. (Funkcja w opracowaniu).
  922.        
  923.        VIII.III.Udost⌐pnienie "DEMO".
  924. Bardzo  cz⌐sto  znajomy lub inna osoba widzÑc inny program,  chciaêaby
  925. mieå  mo╛liwoÿå przetestowania programu. KorzystajÑc z tej opcji mo╛na
  926. bez przeszkód udost⌐pniå wersj⌐ DemonstracyjnÑ programu dziaêajÑcÑ bez
  927. ograniczeΣ  przez  pewien  okres majÑc na  celu  zaznajomienie  si⌐  z
  928. mo╛liwoÿciami programu.
  929. (Funkcja w opracowaniu).
  930.        
  931.        VIII.IV. Aktualizacja programu.
  932. Po  otrzymaniu  dyskietki z aktualizacjÑ nale╛y  niezwêocznie  wykonaå
  933. kopi⌐  (Archiwizacja) nast⌐pnie po umieszczeniu dyskietki  w  nap⌐dzie
  934. wykonaå  aktualizacj⌐. Na dyskietce jest umieszczony  plik  wykonujÑcy
  935. automatycznÑ aktualizacj⌐.
  936. Nie  nale╛y  wykonywaå aktualizacji gdy nie wykonano  poprzedniej  lub
  937. zakoΣczona zostaêa bê⌐dnie.
  938.        
  939.        VIII.V.  Formatowanie dyskietki.
  940. Formatowanie z poziomu systemu operacyjnego umo╛liwia format CZ¿ùCIOWO
  941. USZKODZONEJ dyskietki co w nast⌐pstwie mo╛e doprowadziå do caêkowitego
  942. uszkodzenia lub uszkodzenia wa╛nego fragmentu z danymi ze skêadowania.
  943. Formatowanie  z  programu,  dopuszcza  tylko  100%  poprawnej  jakoÿci
  944. noÿnika co zmniejsza ryzyko utraty danych.
  945.        
  946.        VIII.VI. Indeksowanie baz danych.
  947. Ka╛dorazowo  gdy  odtwarzasz  dane z kopii  zapasowej  nale╛y  wykonaå
  948. indeksowanie baz danych lub w przypadku wystÑpienia bê⌐du DBFNTX/... .
  949.        
  950.        VIII.VII.Wierzytelnoÿci.
  951. Automatycznie  po  wydruku  dokumentu ksi⌐gowego  (Faktura,  Rachunek,
  952. Korekta)  z odroczonym terminem pêatnoÿci, informacja o tej transakcji
  953. pojawia si⌐ na liÿcie wierzycieli wraz terminem zapêaty. Na liÿcie tej
  954. pojawia  si⌐  równie╛  odbiorca  dla którego  sporzÑdzono  zestawienie
  955. sprzeda╛y za okreÿlony okres z odroczonym terminem pêatnoÿci.
  956. W przypadku przekroczenia terminy pêatnoÿci istnieje mo╛liwoÿå wydruku
  957. wezwania  do zapêaty na kwot⌐ POZOSTA¥O DO ZAP¥ATY (tylko dla  pozycji
  958. przeterminowanych) przykêadowej treÿci przedstawionej na zaêÑczniku 1.
  959. Kwot⌐  zapêaconÑ mo╛na zmieniå klawiszem K. Podana kwota jest dodawana
  960. do  kwoty  ju╛ zapêaconej. W przypadku gdy kwota POZOSTA¥O DO  ZAP¥ATY
  961. równa jest zero lub naciÿniesz klawisz * zostanie zmieniony status  na
  962. zapêacono.
  963. Z wykazu zostanÑ usuni⌐te tylko wierzytelnoÿci zapêacone.
  964.        
  965.        VIII.VIII.    Pêatnoÿci.
  966. Podczas wpisywania zakupów pêatnych w pó½niejszym terminie, po wydruku
  967. deklaracji PIT-4,PIT-5, VAT-7 w opcji tej utworzy si⌐ przelew  bankowy
  968. lub korzystajÑc z klawisza h mo╛na dopisaå nowy przelew.
  969. Zapis   do   bazy   umo╛liwia  dopisanie  do   listy   przelewów   lub
  970. zaktualizowanie je╛eli byê edytowany.
  971. Druk nowo wpisanego przelewu nie zapisuje do bazy.
  972. W przelewach utworzonych przez program mo╛liwa jest zmiana tylko Nazwy
  973. banku i numeru rachunku, oraz dopisania linii 3.
  974. Po   zatwierdzeniu   wydruku  zmieni  si⌐  status  na  wydruk.  a   po
  975. naciÿni⌐ciu  klawisza * na zapêacono. Z wykazu zostanÑ usuni⌐te  tylko
  976. przelewy   zapêacone.  Istnieje  wydruk  dla  drukarek   igêowych   na
  977. oryginalnych przelewach bankowych produkcji KOMPAP S.A. ¥ód½.
  978.        
  979.        VIII.IX. Parametry programu.
  980. Zasada  dziaêania programu jest zale╛na od kilku parametrów, które  sÑ
  981. ustawiane podczas instalacji programu, lecz mogÑ ulec zmianie np.  typ
  982. drukarki, oznaczenie literowe dokumentów itp.
  983.  
  984. Poszczególne parametry oznaczajÑ:
  985. Komputer jako ...  Tryb  pracy  danego komputera (tylko  w  wersji
  986.                    sieciowej)
  987. Monitor sieci      Wizualne       uwidocznienie       zalogowanych
  988.                    u╛ytkowników  (tylko  na  serwerze   w   wersji
  989.                    sieciowej
  990. Drukarka           Wybór typu podêÑczonej drukarki
  991. Monitor kolorowy   Tryb wyÿwietlania mono/kolor
  992. Margines     górny Wydruki  deklaracji  testowane  sÑ  na   jednej
  993. drukarki           drukarce  i  wystarczy  podaå  iloÿå  linii  do
  994.                    wysyni⌐cia przed wydrukiem, aby dane "trafiaêy"
  995.                    w pola na deklaracji
  996. WysuΣ   linie   po Niektóre drukarki igêowe nie majÑ opcji "wysuΣ,
  997. wydruku            oderwaå,  cofnij" i tak po zakoΣczonym  wydruku
  998.                    wysuwa   papier  do  okreÿlonego   poziomu   co
  999.                    zapobiega  oderwaniu  i  pozostawieniu   cz⌐ÿci
  1000.                    dokumentu.
  1001. Rok obrachunkowy   Aktualnie  u╛ytkowany rok obrachunkowy  (osobna
  1002.                    baza dla ka╛dego roku).
  1003. Graficzne ramki... Na   drukarkach  igêowych  daje  przyjemniejszy
  1004.                    wyglÑd lecz spowalnia wydruk.
  1005. Numeracja          Dla  u╛ytkowników  wystawiajÑcych  du╛e  iloÿci
  1006. miesi⌐czna         dokumentów    sprzeda╛y,    mo╛na     numeracj⌐
  1007.                    rozpoczynaå w ka╛dym miesiÑcu od nowa  a  numer
  1008.                    kolejny dokumentu b⌐dzie oznaczony numer/mc/rok
  1009.                    w przeciwnym razie b⌐dzie oznaczony numer/rok.
  1010. Magazyn    wyrobów Gdy  u╛ytkownik  chce rozliczaå aktualne  stany
  1011. ...                magazynowe   wyrobów,  co  ma  zastosowanie   w
  1012.                    dziaêalnoÿciach   gdzie   wyrób    "stoi"    na
  1013.                    magazynie.  W  niektórych bran╛ach  -  tak  jak
  1014.                    Piekarnia û magazyn jest zb⌐dny.
  1015. Treÿå grupy        U╛ytkownik u╛ywajÑcy ogólnych nazw na  zewnÑtrz
  1016.                    firmy  a  dla  wêasnego rozrachunku  chce  mieå
  1017.                    dokêadne  rozeznanie o stanach iloÿciowych  np.
  1018.                    nazwa  grupy  Napój 0,33l. a  elementami  grupy
  1019.                    mogÑ byå Napój 0,33l. û cytrynowy, Napój 0,33l.
  1020.                    û   pomaraΣczowy,  Napój  0,33l.  û   cola   to
  1021.                    parametry  tj.  przelicznik,  cena,  opakowania
  1022.                    zbiorcze dotyczÑ caêej grupy a zmieniajÑc  cen⌐
  1023.                    nale╛y  zmieniaå  tylko dla  grupy.  UstawiajÑc
  1024.                    parametr na "T" mo╛na sprzeda╛ z poszczególnych
  1025.                    elementów  grupy po kilka sztuk  a  na  wydruku
  1026.                    zostanie  to  zliczone  jako  iloÿå  dla  danej
  1027.                    grupy.
  1028. Sortowanie treÿci  UstawiajÑc   wg   kodu   û   wszystkie    listy
  1029.                    asortymentowe  wyÿwietlane  b⌐dÑ  wg  kodu,   w
  1030.                    przeciwnym wypadku wg nazwy.
  1031. Oznaczenie         Np.  gdy  dokumenty  sprzeda╛y  wystawiane   sÑ
  1032. literowe           równie╛  r⌐cznie,  to  ka╛dy  wystawiajÑcy   ma
  1033.                    przyporzÑdkowanÑ   liter⌐   do   poszczególnych
  1034.                    dokumentów  a tu nale╛y wpisaå litery  domyÿlne
  1035.                    do wystawiania na komputerze.
  1036. WystawiajÑc u╛ywaj W zale╛noÿci od tego parametru ceny jednostkowe
  1037. brutto             b⌐dÑ netto lub brutto np. dla cen jednostkowych
  1038.                    brutto  ogólna wartoÿå sprzeda╛y  netto  b⌐dzie
  1039.                    mniej dokêadna ni╛ gdy u╛yje si⌐ cen netto.
  1040. Pytaj o odbiorc⌐   Za  ka╛dym razem przed wydrukiem program b⌐dzie
  1041.                    si⌐  pytaê  o  Nazwisko  i  imi⌐  odbierajÑcego
  1042.                    dokument.
  1043. Poka╛   rabat    / Opcja    pokazujÑca   w   trakcie   wystawiania
  1044. podwy╛k⌐           dokumentów sprzeda╛y cen⌐ przed upustem, upust,
  1045.                    cen⌐ po upuÿcie.
  1046. Przenieÿ wyroby    Gdy   u╛ywane   jest  wystawianie  automatyczne
  1047.                    nale╛y  ustawiå  ten parametr  na  tak.  Je╛eli
  1048.                    parametr  ustawimy na Nie to program za  ka╛dym
  1049.                    razem  b⌐dzie  wyÿwietlaê list⌐ z  wyrobami  do
  1050.                    wyboru.
  1051. Edytuj tylko iloÿå Opcja  dla  tych firm, które majÑ ruchomÑ  cen⌐
  1052.                    jednostkowÑ.
  1053. Odbiorca        na Dodatkowa  opcja, gdy╛ odbiorca drukowany  jest
  1054. rachunku           na  fakturach, dowodach dostawy oraz na  innych
  1055.                    dokumentach  z  odroczonym terminem  pêatnoÿci.
  1056.                    Ustawienie   tego  parametru  na  Tak   oznacza
  1057.                    miejsce   na   podpis   odbiorcy   na    ka╛dym
  1058.                    dokumencie.
  1059. Pytaj   o   termin Opcja   dla  firm  stosujÑcych  ró╛ne   terminy
  1060. pêatnoÿci          pêatnoÿci  (ka╛dy  odbiorca  mo╛e  mieå   staêy
  1061.                    termin np.14 dniowy lub za ka╛dym razem inny)
  1062. Stosuj upust       Automatyczne zapytanie o ewentualny  upust  gdy
  1063.                    wartoÿå  netto  sprzeda╛y przekroczy  okreÿlonÑ
  1064.                    kwot⌐.
  1065. Dowody sprzeda╛y   Typ  wydruku prezentacyjnego lub tylko skrócony
  1066. na stron⌐          (tylko   tyle   papieru  ile  potrzebne)   oraz
  1067.                    okreÿlenie  ile  minimalnie ma byå  pozycji  na
  1068.                    dokumencie dla caêo stronnego wydruku.
  1069.  
  1070.        
  1071.        VIII.X.  Uprawnienia u╛ytkowników.
  1072. Ka╛dy u╛ytkownik posiada swój identyfikator tj. pierwsza (lub kolejna)
  1073. litera imienia i pierwsza (lub kolejna) litera nazwiska
  1074. np.
  1075. Adam Kowalski - gdzie identyfikatorem b⌐dzie AK
  1076. lecz w przypadku nast⌐pnego u╛ytkownika
  1077. Andrzej Kloc - identyfikatorem b⌐dzie AL gdy╛ AK ju╛ wyst⌐puje
  1078.  
  1079. Identyfikator jest niepowtarzalny !!!.
  1080.  
  1081. Gêównym  u╛ytkownikiem  jest Demo Autor (DA)  i  nie  nale╛y  zmieniaå
  1082. uprawnieΣ i danych dotyczÑcych tego u╛ytkownika.
  1083.  
  1084. Przy  pomocy tej opcji menu mo╛na dopisaå nowych u╛ytkowników programu
  1085. lub  zaktualizowaå dane ju╛ istniejÑcych. Wskazane jest aby dost⌐p  do
  1086. tej opcji posiadaê jeden u╛ytkownik.
  1087.  
  1088.                                    
  1089.  
  1090. Ka╛dy  u╛ytkownik  ma  okreÿlone prawa dost⌐pu do  programu  (niektóre
  1091. domyÿlne nie podlegajÑce zmianie).
  1092.                                    
  1093.                                    
  1094.        
  1095.        VIII.XI. Zmiana hasêa u╛ytkownika.
  1096. Ka╛dy u╛ytkownik posiada swoje indywidualne hasêo powiÑzane z
  1097. identyfikatorem u╛ytkownika.
  1098. ChcÑc  zmieniå  swoje  hasêo  nale╛y korzystaå  z  tej  opcji.  Zmiana
  1099. nast⌐puje  po podaniu starego hasêa, dwukrotnym wpisaniu nowego.  Nowe
  1100. hasêo b⌐dzie obowiÑzywaêo od nast⌐pnego uruchamiania programu.
  1101.  
  1102.  
  1103.  
  1104.  
  1105.     DODATEK, WYMAGANIA SPRZ¿TOWE.
  1106.        
  1107.        I.I.Klawisze.
  1108. Wszystkie dozwolone klawisze w danej formie edycji powinny byå opisane
  1109. w dolnej cz⌐ÿci ekranu, jedynie
  1110.     ALT+D - (w menu) zmiana daty systemowej,
  1111.     ALT+T - (w menu) zmiana czasu systemowego,
  1112.     F11 - kalkulator (poza menu),
  1113.     po podaniu ciÑgu do obliczenia mo╛na przenieÿå wynik kombinacjÑ
  1114. klawiszy CTRL+ENTER
  1115.        
  1116.        I.II.    Zmiany.
  1117. W  przypadku  gdy  u╛ytkownik  stwierdzi niedogodnoÿci  w  u╛ytkowaniu
  1118. programu  (oczywiÿcie niedu╛ych), zostanÑ one usuni⌐te w  ciÑgu  dwóch
  1119. miesi⌐cy od daty nabycia oprogramowania bezpêatnie.
  1120.  
  1121.        
  1122.        I.III.   Wymagania sprz⌐towe.
  1123. Program mo╛e byå zainstalowany nawet na starych komputerach lecz
  1124. nale╛y:
  1125.  
  1126.                                              Minimalne
  1127. Procesor                                     386sx 20
  1128. Karta grafiki                                   VGA
  1129. MS-DOS                                         5.00
  1130. Wolna przestrzeΣ na dysku staêym    10Mb (ÿrednio û zale╛nie od
  1131.                                           iloÿci danych)
  1132. Drukarka                                      Dowolna
  1133.  
  1134.  
  1135.     DLA INFORMATYKαW
  1136. Mniej lub bardziej zaawansowanych.
  1137. Zaleca si⌐ NIE GRZEBAÅ W BAZACH !!!
  1138. Ingerencja  spoza  programu  grozi  uszkodzeniem  zale╛noÿci  pomi⌐dzy
  1139. bazami danych.
  1140. W  przypadku ww. ingerencji kosztami odbudowy struktury obciÑ╛ony jest
  1141. PAZURUJñCY !!!
  1142.