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Inside Multimedia 1995 July
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Text File
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1993-10-04
|
1KB
|
59 lines
{Schrift.Normal}{Firma.Name1}
{Datum}
{Firma.Name2}
{Firma.Strasse}
{Firma.Ort}
Telefon : {Firma.Telefon} Telefax : {Firma.Telefax}
{Kunden.Anrede}
{Kunden.Firma}
{Kunden.Vorname} {Kunden.Name}
{Kunden.Strasse}
{Kunden.Plz} {Kunden.Ort}
{Schrift.Breit}2. Mahnung
{Schrift.Normal}
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei der Durchsicht unserer Konten (Stand {Datum}) stellten
wir fest, da▀ Sie unsere Rechnung vom {Auftrag.Datum} ⁿber
{GesamtPreis} {Waehrung} trotz Zahlungserinnerung immer
noch nicht vollstΣndig beglichen haben.
beglichene Summe: {Auftrag.Beglichen.12} {Waehrung}
offene Summe: {Auftrag.Offen.12} {Waehrung}
Bitte ⁿberweisen Sie uns den fΣlligen Betrag innerhalb
von 14 Tagen auf unser Konto.
Sollten Sie den fΣlligen Betrag inzwischen zur Zahlung ange-
wiesen haben, bitten wir Sie, dieses Schreiben als gegenstands-
los zu betrachten und uns eine Kopie des ▄berweisungsformulars
zukommen zu lassen, da bei uns bis zum heutigen Tage noch keine
Gutschrift eingegangen ist. Anbei erhalten die ein ▄berweisungs-
formular welches Sie mit folgenden Daten zusΣtzlich ausfⁿllen
sollten:
Auftragsnummer: {Auftrag.Nummer} Kundennummer: {Kunden.Nummer}
Mit freundlichen Grⁿ▀en
{Firma.Name1}
{Schrift.Normal}
Bankverbindung:
{Firma.Bank1} Blz: {Firma.Bankleitzahl1} Konto: {Firma.KontoNummer1}