Inserimento / Modifica  Fornitori :

Abbiamo due schermate Anagrafica / Altri Dati selezionabili con il mouse o con i tasti CTRL PGUP – CTRL PGDN.

Anagrafica

• Ragione sociale : contiene la ragione sociale
• Indirizzo : indirizzo del cliente
• Località : descrizione della località
• Cap : codice di avviamento postale
• Provincia : sigla della provincia
• Telefono : impostare il prefisso e il numero telefonico
• Cellulare : impostare il numero del portatile
• Fax :  impostare il prefisso e il numero di Fax
• Partita IVA : partita IVA
• Riferimento : persona di Riferimento

Altri Dati

• E-mail : consente di indicare l'indirizzo di posta elettronica del fornitore
• Zona geografica : deve trovare riscontro nella tabella zone. Questo codice, quando si farà riferimento al Fornitore
• Km. : distanza Km del Fornitore presso la Vs.sede
• Gruppo :  deve trovare riscontro nella tabella gruppo Fornitore
• Banca : deve trovare riscontro nella tabella banche
• Pagamento : deve trovare riscontro nella tabella pagamenti, indica il codice pagamento che il Foprnitore generalmente utilizza. La tabella dei codici pagamento racchiude le informazioni necessarie per la creazione automatica in fase di fatturazione o di registrazione di fatture di acquisto o vendita dei movimenti che andranno a interessare gli scadenzari attivo e passivo. Questo codice, quando si farà riferimento al Fornitore in oggetto, verrà impostato, con possibilità di modifica, negli appositi campi in fase di registrazione della contabilità, delle bolle e della fatture di vendita
• Sito Web : consente di indicare l'indirizzo INTERNET del Fornitore

Alla fine si clicca sulla icona per salvare le modifiche apportate.