Gestion d'une commande à partir d'un avoir

  1. Commande d'un produit.
  2. Création d'un ticket de requête de paiement (PRT).
  3. Transmission du PRT à Kleline qui vérifie l'identité du client, l'existence d'un avoir suffisant et la confirmation du client.
  4. Kleline informe la galerie de l'ordre de virement à intervenir à son profit.
  5. Un bon de caisse (PPT) est envoyé au commerçant attestant le paiement (n° d'archivage de PRT et PPT).
  6. Livraison.
  7. Ordre de virement du compte Kleline au compte de la galerie.
  8. Virement de Kleline à la galerie.
  9. Ordre/info de virement du compte de la galerie aux commerçants (Marge brute générée déduite).
  10. Virement de la rémunération de Kleline.

Incidences fiscales et juridiques

Rétrocessions entre intervenants du système

Nécessité d'adapter l'offre commerciale au pays d'origine du client