- Commande d'un produit.
- Création d'un ticket de requête de paiement (PRT).
- Transmission du PRT à Kleline qui vérifie l'identité du client, l'existence d'un avoir suffisant et la confirmation du client.
- Kleline informe la galerie de l'ordre de virement à intervenir à son profit.
- Un bon de caisse (PPT) est envoyé au commerçant attestant le paiement (n° d'archivage de PRT et PPT).
- Livraison.
- Ordre de virement du compte Kleline au compte de la galerie.
- Virement de Kleline à la galerie.
- Ordre/info de virement du compte de la galerie aux commerçants (Marge brute générée déduite).
- Virement de la rémunération de Kleline.
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Incidences fiscales et juridiques
Rétrocessions entre intervenants du système
Nécessité d'adapter l'offre commerciale au pays d'origine du client
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