3.4 Nota Intrare Receptie (NIR)

 

 

Aici se vizualizeaza, modifica si sterg notele de intrare receptie.

Poate fi apelat astfel: Gestiune → Documente Furnizori → NIR

Daca se doreste sa se vizualizeze toate notele de intrare receptie atunci se va apasa butonul "OK" din partea de sus a ecranului si va aparea o lista cu toate avizele inregistrate. Lista se poate grupa dupa un anumit camp, acest lucru se face cu ajutorul mouse-ul, se face clic pe campul dorit, se tine apasat, se trage in afara listei si se da drumul la clic. Campul dupa care se va face sortarea va trece in capul listei. In exemplu sortarea se face dupa depozit. Fiecare camp se poate ordona crescator sau descrescator in prin clic pe capul campului, va aparea o mica sageata care va indica acest lucru.

 

 

Se poate face cautarea facturii dupa un anumit camp ( luna, document sau denumire furnizor). Se va completa campul cunoscut si se apasa "OK".

 

 

Cand se opteaza pentru vizualizare, NIR-ul se va alege din lista si se apasa dublu clic.

 

 

Pentru a iesi se apasa "Esc" si se va deschide o forma care ne va intreba daca dorim tiparirea pe ecran, salvare si tiparire pe ecarn,  salveaza NIR.

 

 

Daca se alege optiunea de a tipari pe ecran Nir-ul va arata astfel:

 

 

Cand se face salvarea NIR-ului se poate face actualizarea a preturilor.

Facturile pot fi modificate prin "Modifica Document"; sterse - "Sterge Document'. Aceste butoane sunt active doar in momentul in care s-a ales un document din lista.

Iesirea din meniul NIR  se face cu butonul "Iesire"sau cu tasta "Esc".

 

Inapoi

 

Meniu Gestiune