Acest meniu permite introducerea si vizualizarea datelor despre furnizori.
Pentru a deschide meniul se urmareste calea: Gestiune → Terti → Furnizori si are ca rezultat deschiderea unei noi ferestre in cadrul cereia se pot vizualiza inregistrarile efectuate sau se pot introduce noi inregistrari.
Pentru introducerea unei noi inregistrari, clic pe butonul “Introduce Nou”. In fereastra care apare, in prima pagina se completeaza campurile cu informatiile cerute. Campurile care trebuiesc completate sunt grupapate in functie rolul pe care il au. Astfel primul camp va include codul si denumirea furnizorului, a doua grupa contine data, numarul de imatriculare si codul fiscal; in a treia grupa numita "Autorizatii" se inregistreaza autorizatiile pentru alcool, cafea si tutun pe care le are societatea in cazul in care ea are ca obiet de activitate comercializarea sau producerea lor; a patra grupa denumita "Posibilitati de contactare" contine campuri cuprivire la adresa, telefonul si faxul precum si persoana de contact a firmei; a cincea grupa contine alte adrese ale societatii la care se pot face livrari sau facturari.
Click “Accepta” pentru inregistrare in baza de date si se va deschide pagina a doua in care se completeaza datele cu aspect financiar a furnizorului. Si in aceasta fereastra campurile sunt grupate. Prima grupa este preluata automat din pagina precedenta, a doua grupa contine date despre tipul furnizorului si categoria din care face parte. Aceste date sunt predefinite si se vor lua dintr-o lista prin apasarea tastei "/" + "Enter" in interiorul campului; a treia grupa contine date despre banca cu care colaboreaza furnizorul (denumirea si contul bancar); a patra grupa denumita "detalii financiare" contine campurile: "Discount" care reprezinta rata de dicount (reducere) pe care o ofera furnizorul, "Debit maxim" se stabileste de comun acord intre client si furnizor (de obicei la inceputul relatiilor comerciale pana cand se stabileste o relatie de incredere intere cei doi) si reprezinta suma maxima dintr-o perioada in care trebuie sa se incadreze clientul cand doreste sa achizitioneze marfuri. Campul "Termen plata" exprima numarul maxim de zile in care trebuie sa se achite factura. "Lista Pret" da posibilitatea utilizatorului sa inregistreze lista de preturi a furnizorului nou creat. Cu ajutorul listei de preturi clientul poate sa-si calculeze costul materiilor de care are nevoie si sa vada daca se incadreaza in debitul maxim acordat. A cincea grupa denumita "Agent" se completaeaza cand tranzactia intre furnizor si client eate intermediata de un agent; contine campurile "Cod Agent" si "Nume Agent". Daca nu se foloseste un agent atunci se poate crea un agent cu numele firmei care sa aiba toate comisioanele zero. A sasea grupa contine campul "Observatii" si un campul "Inactiv" care se bifeaza daca se doreste ca acest furnizor sa nu apara dintr-un anume motiv in lista cu toti furnizorii inregistrati.
Nota: Exista campuri care au o baza de date predefinite si care se poate apela tastand in campul respectiv “/” si apoi Enter. Aceste campuri sunt marcate cu *. Din baza de date care se afiseaza se alege inregistrarea dorita sau se poate introduce o noua inregistrare.
Dupa introducerea datelor validarea se face clic pe butonul “Accept”, noua inregistrare va fi vizibila in baza de date. Se va deschide o caseta de dialog care ne intreaba daca mai dorim sa efectuam o noua inregistrare, la care se va raspunde prin clic pe unul din butoanele Da sau NU.
Pentru vizualizarea intregii liste cu furnizori activi se actioneaza butonul “Ok” din dreapta sus si se va deschide o lista cu toti furnizorii inregistrati pana atunci in baza de date. Aceasta lista poate fi filtrata “tragand” cu ajutorul mouse-ului de coloana dupa care se face filtrarea. In exemplul urmator filtrarea furnizorilor s-a facut dupa “Tip Furnizor”.
La lista furnizorilor poate fi afisata si o lista cu furnizori inactivi, prin actionarea butonului “Adauga Furnizori Inactivi din Lista”, care se afla in partea din dreapta sus a ecranului.
Daca se doreste afisarea unui singur furnizor al carui cod, denumire sau tip se cunoaste se completeaza campul dorit aflat in partea de sus a ecranului si se apasa butonul “Ok”.
Daca se doreste vizualizarea sau modificarea se va alege furnizorul dorit si se va apasa butonul vizualizare dupa ce s-a intrat in lista cu toate inregistrarile. Se va dechide o fereastra identica cu cea de la inregistrare. Pentru vizualizarea se folosesc butoanele din partea stanga a ecranului „Anterior” si „Posterior” pentru a schimba inregistrarea. Modificarea datelor cu butonul "Modifica" care se gaseste tot din partea stanga.
Stergere se face cu butonul "Stergere inregistrare” din partea de jos a ecranului dupa ce s-a selectat mai intai o inregistrare.
Iesirea din fiecare forma se realizeaza prin actionarea butonului “Iesire” sau prin apasarea tastei “Esc”.