旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � � � DIE R-A-M AUFTRAGSBEARBEITUNG VERSION 3.xx � � (c) 1987 - 1992 � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Dokumentation � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 R-A-M Computervertriebs GmbH D-2120 L걆eburg Bessemer Stra�e 3 Telefon: (0 41 31) 32 0 61 Telefax: (0 41 31) 35 4 37 O-2120 Ueckerm걆de Goethestrasse 15 Telefon: (2861) Telefax: (2782) O-3540 Osterburg/Altmark D걌edauerstrasse Telefon: (541 / App. 71) 旼컴컴컴컴� � Vorwort � 읕컴컴컴컴� Sie haben eine gute Wahl getroffen ! Das Gesch꼎tsprogramm 3.XX wurde auf der Basis unserer inzwischen mehr als 6-j꼑rigen Erfahrung in der Programmierung von Microcomputern f걊 den kommerziellen Einsatz geschrieben. Die Vorg꼗gerversionen 1.X und 2.X sind inzwischen in 갶er 1000 Betrieben aller Branchen und Gr봲sen mit Erfolg im Einsatz. Unsere neuste Version 3.XX besticht durch die einheitliche Bedienerf갿rung, die extrem schnellen Hintergrundroutinen und die neue Speicherverwaltung dank des Clipper 5.0, die Ihnen das Arbeiten mit dem Computer zum Vergn갾en machen. Ganz wesentlich haben unsere Kunden zur jetzigen Ausbaustufe und Vielfalt der Gesch꼎tsprogramme beigetragen. Wir haben immer im engen Kontakt mit unseren Kunden Schwachstellen erkannt, beseitigt und st꼗dig neue Routinen ins Programm 갶ernommen. Auch Ihre Vorschl꼏e und Kritiken sind jederzeit willkommen. Nur so konnte RAMAUF zu dem werden, was es ist - ein komplettes Programmpaket f걊 anspruchsvolle Anwender! Zum Schlu� noch ein pers봭licher Tip : gew봦nen Sie sich die regelm꼜sige Datensicherung an. Trotz der Versprechungen einiger Verkaufskanonen unserer Branche geht hin und wieder auch einmal eine Festplatte kaputt. Es liegt dann an Ihnen, ob Sie eine frische Datensicherung in der Schublade haben, oder ob Sie die Arbeit der letzten Tage nochmal wiederholen m걌sen! Installation : A:>install Festplatte:Lehrzeichen \Name A:\>install c: \RAMAUF Viel Spa� bei der Arbeit mit dem Gesch꼎tsprogramm 3.XX! �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴敲 � 1. Gliederung der Dokumentation � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� Die Gliederung dieser Dokumentation entspricht in etwa Ihrer Vorgehensweise bei der Auftragbearbeitung mit diesem Programm. Bitte beachten Sie, da� wir h꼞fig nur von "Auftr꼏en" und nicht von Rechnungen usw. sprechen. Auftr꼏e sind die Grundlage dieser Auftragsbearbeitung und k봭nen jederzeit in den jeweiligen "Schriftverkehr" umgewandelt werden! 1. Gliederung der Dokumentation 2. Allgemeine Benutzungshinweise Funktionsweise der Nachrichtenzeilen ESC>-Taste Systemdatum 꼗dern Hilfe im Programm Terminkalender 旼컴컴컴컴컴커 � Stammdaten � 읕컴컴컴컴컴켸 3. Grundlegende Stammdatenmodule S.10 Kunden Suchen eines Kunden (Artikels, Lieferanten) Volltextsuche Funktionstasten in den Stammdaten Neuanlage eines Kunden (Artikels, Lieranten) Kundenpreisliste Lieferantenanschrift Lieferanten Artikel Lagerartikel/Lagernummer Kalkulation der Artikelpreise Lagerwert Artikelrabatt 旼컴컴컴컴컴커 � Einstellen � 읕컴컴컴컴컴켸 4. Drucktexte f걊 den Schriftverkehr Drucktexte Schriftverkehr Briefbogen Laufende Nummern 旼컴컴컴컴커 � Auftr꼏e � 읕컴컴컴컴켸 5. Wie erstellt man einen Auftrag? Auswahl eines Kunden Freie Adresse f걊 einen Auftrag Auftragsstammdaten I / Barverkauf Fakturierung Direktfakturierung Lager갶erpr갽ung Gesamtpreis einer Position Artikelrabatt Einzelpreis 꼗dern Umsatzsteuerumrechnung/- 꼗derung Kundenpreisliste aktualisieren Kundenrabatt Individueller Rabatt Aufschl꼏e Weitere Positionen Freie Textzeile Position 꼗dern/l봲chen Auftrag abschlie�en/Summen & Preise 6. Wie kann man Auftr꼏e wiederfinden? Auftragssuche 갶er einen Kunden Auftragsstatus Erweiterte Auftragssuche Rechnungsnummer Auftragsstatusfenster Auftrag 꼗dern/erweitern Wiederholungs-/Standardauftrag Standardauftr꼏e Auftr꼏e einzeln l봲chen 旼컴컴컴컴� � Drucken � 읕컴컴컴컴� 7. Wie aus einem Auftrag Schriftverkehr wird! Auftragsstammdaten II Sammelrechnungen 旼컴컴컴컴컴� � Verwalten � 읕컴컴컴컴컴� 8. Offene Posten/Zahlungseingang Zahlungen/Teilzahlungen Ber갷ksichtigung von Skonti Stornieren des Auftrages Auftragssumme 꼗dern 9. Lagerverwaltung Abgang Bestellung Inventurbuchung Zugang Lagerumbuchung 旼컴컴컴컴컴� � Auswerten � 읕컴컴컴컴컴� 10. Automatischer Mahnlauf 11. Statistik/Listen Umsatz & Saldo Listen mit Selektion Listen ohne Selektion Schriftverkehr-Etiketten Umsatzverteilung Etikettendruck Ums꼝ze/Periode Erl봲e/Gewinne 旼컴컴컴컴컴커 � Einstellen � 읕컴컴컴컴컴켸 12. Parameter I / Einstellungen Suchdateien aktualisieren Alte Auftr꼏e l봲chen Lager reorganisieren Passwortschutz Druckeranpassung Drucker-Spooldatei RAMAUF.PRN Formatierung der Druckausgabe Die drei verschiedenen Druckformate Format Schriftverkehr 13. Parameter II / Einstellungen Vorgaben Farbeinstellungen Umsatzsteuer/W꼑rung/Land/Rundung Einstellung OP & Rechnungs-Journal Einstellung Summenzeile/frei def. Felder EK-Preis-Aufschlag/Rabatt Einstellung Etiketten Schnittstellen -> RAM-ADRESSEN 旼컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Textverarbeitung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Textverarbeitung Steuerzeichen Variablen 14. Datensicherung ! 15. Anhang und Zus꼝ze �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴敲 � 2. Allgemeine Hinweise zur Benutzung des Programmes � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� - Funktionsweise der Nachrichtenzeilen - -Taste - Systemdatum 꼗dern - Hilfe im Programm - Terminkalender Anmerkung: M봥liche Tasten, die im Programm gedr갷kt werden k봭nen, werden in dieser Dokumentation folgendermassen dargestellt: Die Auftragsbearbeitung bietet Ihnen eine vollmen갾esteuerte Benutzeroberfl꼊he. Sie k봭nen entweder von 갶ergeordneten Verteilern, auch Men걌 (Auswahlbildschirme) genannt, die einzelnen angebotenen Programmpunkte mit dem entsprechenden Buchstaben direkt anw꼑len (, ... ) oder mit den Cursortasten , usw. bzw. mit der den Programmpunkt ausw꼑len und danach durch einmaliges Bet꼝igen von in diesen Programmpunkt gelangen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Funktionsweise der Nachrichtenzeilen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� An fast jeder Stelle des Programmsystems erhalten Sie eine Hilfe in den beiden Nachrichtenzeilen, das sind die Zeilen am unteren Rand des Bildschirmes. Entweder haben Sie die Wahl, eine einmalige Frage bez갾lich des Programmablaufes zu beantworten oder mit den angegebenen Funktionstasten aus mehreren M봥lichkeiten eine auszuw꼑len. Andere Eingaben als die angebotenen akzeptiert das Programmsystem nicht. An den 갶rigen Stellen bietet Ihnen das Programm eine Hilfe bzw. Bemerkungen zum weiteren Ablauf. Ausf갿rliche Hilfe erhalten Sie ebenfalls 갶er die Taste im gesamten Programm! Die Hilfstexte sind in jedem auf dem aktuellsten Stand, viele Zusatzeinstellung sind an der jeweiligen Stelle im Programm ausf갿rlich erl꼞tert. Eine allgemeine Ausnahme im gesamten Programm ist die ... -Taste Mit dieser Taste gelangen Sie jeweils in den n꼊hsth봦eren Verteiler bzw. k봭nen eine ung걄tige Eingabe r갷kg꼗gig machen. Sie k봭nen mit dieser Taste einen Programmpunkt auch komplett abbrechen. In den meisten Eingabe- und Erfassungsmasken gelangen Sie an beliebiger Stelle durch Dr갷ken von sofort in das n꼊hsth봦ere (also aufrufende) Men�, wo Sie die weitere Bearbeitung fortsetzen k봭nen. ACHTUNG! Auf die Funktion der Taste wird im Programm nicht extra hingewiesen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Systemdatum 꼗dern � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Das interne RAM-Auftrag Systemdatum (1.Zeile rechts oben) kann jederzeit mit + oder im Men걈unkt Einstellungen Systemdatum ge꼗dert werden. Benutzen Sie diese Option, wenn Sie z.B. manuelle Auftr꼏e im Computer "nachbuchen" wollen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Hilfe im Programm � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Im Gesamten Programm finden Sie eine Hilfe am unterem Bildschirmrand unter Kurzhilfe:, die Kursororientiert Arbeitet und Ihnen zu dem jeweiligen Menuepunkt an dem sich der Kursor befindet eine Auskunft gibt. Desweiteren haben Sie mit der Taste eine gro�e Menuebezogene Hilfe die Sie selbst Erweitern k봭nen. 旼컴컴컴컴컴컴컴커 � Terminkalender � 읕컴컴컴컴컴컴컴켸 Im Menuepunkt Terminkalender k봭nen Sie Termine anlegen, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Terminen einmal ein Normaler Termin (wird nach ablauf des Termines nach L봲chung gefragt) zum anderen ein Dauertermin (Jedes Jahr widerkehrend z.b. Geburtstage, Gr걆dungstage). Sie k봭nen in dem Men걈unkt (Einstellungen-Vorgaben) einstellen ob beim Programmstart Termine von Heute und Morgen unten mit einem Pipton Angezeigt werden sollen. �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴敲 � 3. Die Grundlage einer Auftragsbearbeitung: Stammdaten � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� - Kunden - Suchen eines Kunden (Artikels, Lieferanten) - Volltextsuche - Funktionstasten in den Stammdaten - Neuanlage eines Kunden (Artikels, Lieranten) - Kundenpreisliste - Lieferantenanschrift - Lieferanten - Artikel - Lagerartikel/Lagernummer - Kalkulation der Artikelpreise - Lagerwert - Artikelrabatt Stammdatenmodule sind die Grundlage Ihrer Auftragsbearbeitung. Sie k봭nen damit Kunden, Lieferanten, Artikel und freie Texte anlegen oder 꼗dern. Diese einmal erfa�ten Daten haben Sie bei der Fakturierung immer im Zugriff. Das hei�t, wenn sich z.B. eine Kundenanschrift 꼗dert, wird das von Ihnen nur einmal eingegeben. Ab dieser -nderung steht die neue Adresse dem System 갶erall zur Verf갾ung. Die Vorgehensweise in den Stammdatenmodulen "Kunden", "Lieferanten" und "Artikel" ist weitestgehend identisch. Wir stellen Ihnen nun die Suche eines Kunden und die weitere Bearbeitung anhand der Kundenstammdaten vor. Bei Artikeln und Lieferanten beschr꼗ken wir uns nur noch auf die Funktionsbeschreibung. 旼컴컴컴커 � Kunden � 읕컴컴컴켸 Die Kundenstammdaten bestehen aus zwei verschiedenen Seiten: Erster Bildschirm Kundenstammdaten: Sie k봭nen informative Daten wie z.B. die Adresse, Telefonnummer, Zahlungsziel, Rabatte, Kundenbemerkungen und Bankverbindung eingeben. Zweiter Bildschirm Kundenstammdaten: Hier haben Sie die M봥lichkeit, den Kunden f걊 die zehn Artikelrabattstufen bestimmte Rabatte zuzuordnen, die bei der Fakturierung auf Wunsch vergeben werden k봭nen. Unter "Sonstiges" k봭nen freie Textfelder definiert werden wie z.B. Seriennummern, Erstkontakt, Anzahl der Mitarbeiter, Firmierung des Kunden usw. Diese freien Textfelder gelten f걊 s꼖tliche Kundenstammdatens꼝ze und dienen lediglich Ihrer Information. Das -ndern dieser Textfelder ist mit m봥lich. Wechseln Sie zu den einzelnen Kundenbildschirmen mit den Tasten , bzw. in den Stammsatz (1. Bildschirm) jeweils mit der Taste . In der zweiten Seite (2. Bildschirm) k봭nen Sie mit der Taste zu jedem Kunden einen freien Text anlegen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Suchen eines Kunden � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Im Kundenstammdatenmen� stehen Ihnen vier Suchbegriffe zur Verf갾ung: Match-Code Name Kundennummer Debitorennummer Die Felder "Anrede" bis "Postfach" sind die Felder, die bei einer eventuellen Eingabe in Ihrem Adressenfeld des Schriftverkehrs erscheinen. In vielen F꼕len empfiehlt es sich, unter "Match-Code" einen bestimmten Suchbegriff der Firma oder des Kunden anzulegen z.B. unter Name schreibt man: Bauunternehmen Joseph Schmitz GmbH Dieser Name erscheint dann auch im Adressenfeld des Schriftverkehrs. Um dem Kunden aber komfortabel suchen zu k봭nen, sollten Sie z.B. beim Match-Code "Schmitz" eingeben. Sie k봭nen dann mit einem der vier Suchbegriffe Kunden ausw꼑len, indem Sie den ganzen Namen bzw. einen Teil des Namens in das Feld des Suchbegriffs schreiben und dann mit best꼝igen. Es erscheint dann der erste Kundendatensatz, der Ihrem Suchbegriff entspricht in einem Fenster in dem die gesammte Kundendatenbank nach Ihrem Suchbegriff sortiert ist. Sollte sich kein Datensatz entsprechend Ihrer Eingabe finden, wird automatisch der erste Datensatz angezeigt. Wenn Sie kein Suchkriterium wissen, reicht es aus, viermal zu dr갷ken. Danach erscheinen alle Kunden alphabetisch sortiert in dem Suchfenster. 旼컴컴컴컴컴컴컴� � Volltextsuche � 읕컴컴컴컴컴컴컴� Mit der Volltextsuche haben Sie die M봥lichkeit mit der Tastenkombination und dann die Abfrage mit best꼝igen, eine Volltextsuche einzuschalten, die eingeschaltete Volltextsuche oder Wortsuche wird im oberen rechten Bildschirmrand mit "W-SUCHE" angezeigt. Jetzt wird auch ein Teil des gesuchten Wortes gefunden und nur die Datens꼝ze angezeigt die diesen Teil enth꼕t. z.B. Sie suchen nach dem Wort "eier" jetzt werden alle Kunden die nicht das Wort oder den Wortteil enthalten Ausgefiltert, es bleiben also die Kunden Meier Meiersbach Mondenleier u.s.w. der Volltext kann nat걊lich in jeder Programmfunktion in der etwas gesucht wird eingeschaltet werden. Um den Volltext wieder auszuschalten dr갷ken Sie wieder und dann eine andere Taste jetzt ist der Volltext nicht mehr Aktiv und es geht mit der normalen Suche weiter. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Funktionstasten in den Stammdaten � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Mit den Pfeiltasten runter bzw. rechts oder mit k봭nen Sie vorbl꼝tern, mit den Pfeiltasten hoch bzw. links oder k봭nen Sie zur갷kbl꼝tern. In allen Stammdatenmodulen ist ein Bl꼝tern mit diesen Tasten m봥lich. Aus diesem Grund werden wir in diesem Handbuch nicht mehr gesondert darauf hinweisen. 쉇erhaupt sind alle Stammdatenmodule in der Funktionstastenbelegung identisch, das hei�t, ist -ndern des Datensatzes, l봲chen, Neuanlegen, freie Textefelder 꼗dern usw. ... Wenn Sie am Ende der Datei angelangt sind, wird unten in der Nachrichtenzeile automatisch "(vor)" ausgeblendet.Sie wissen dann, da� der letzte Datensatz erreicht ist. Jetzt k봭nen Sie nur noch zur갷kbl꼝tern. Dementsprechend verh꼕t sich das am Anfang der Datei, wenn der erste Datensatz erreicht ist. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Neuanlage eines Kunden � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Es gibt zwei M봥lichkeiten, einen Kunden (auch Lieferanten oder Artikel) neu in den Stammdaten Anzulegen. Sie tippen einen Suchbegriff ein, und das System meldet sich mit "Kunden nicht gefunden", danach bleiben Ihnen zwei M봥lichkeiten zur Wahl: (Suchbegriff): Sie haben sich z.B. vertippt und wollen neu suchen. Der Bildschirm wird gel봲cht und Sie k봭nen den Suchbegriff jetzt richtig eingeben. Wenn unter dem " Suchbegriff " kein Kunde in den Stammdaten vorhanden ist, k봭nen Sie mit (Neuanlage) den Kunden neu anlegen. Der Cursor springt in das erste Feld " Match-Code " und das System ist zur Eingabe bereit. (Bei Eingabe in die Felder "Match-Code" und "Name" s.o. ). Besonders komfortabel und zeitsparend ist aber die M봥lichkeit, sich einen bereits vorhandenen Datensatz auszuw꼑len, der Ihrem neuen Kunden, Lieferanten oder Artikel weitestgehend entspricht. Wenn Sie dann auf dem Datensatz stehen und "Neuanlage" dr갷ken, wird ein neuer Datensatz mit den gleichen Feldinhalten erzeugt. -ndern Sie dann nur noch abweichende Werte und die Kunden-,Lieferanten- oder Artikelnummer. Auf diese Art k봭nen Sie schnell und sicher auch gr봲sere Datenmenge erfassen. In der Wahl Ihrer Kundennummern sind Sie wenig eingeschr꼗kt. Es besteht zur Vereinfachung der Eingabe bei vielen Kunden die M봥lichkeit eine automatische Kundennummergenerierung vorzunehmen.Die Eingabe des ersten Teils ist wahlfrei. Der zweite Teil kann selbstst꼗dig hochgez꼑lt werden. (siehe "Freie Texte" und "Laufende Nummern") In die Felder Zahlungsziele "Skonto %", "Skonto/Netto" k봭nen Sie Standardwerte eingeben, die sp꼝er bei jedem Auftrag dieses Kunden vorgeschlagen werden aber individuell f걊 einen Auftrag jederzeit abge꼗dert werden k봭nen. Wenn Sie nicht wollen, da� bei diesem Kunden (z.B. Auslandskunde) Umsatzsteuer berechnet wird, geben Sie im Feld "USt-Berechnung" ein "N" (Nein) ein. Wenn der Kunde Bruttopreise erhalten soll, k봭nen Sie ein "B" eingeben. Die Felder "Rabatt 1" bis "Rabatt 5" dienen der flexiblen Preisgestaltung 갶er Rabatte: z.B. Rabatt 1 bei einer Abnahmemenge bis 10 Rabatt 2 bei einer Abnahmemenge von 10 bis 30 usw. In das Feld "Vk-Preisgruppe" k봭nen Sie drei Verkaufspreisgruppen eingeben, die Analog zu den Artikelstammdaten sind: z.B. Vk-Preisgruppe 1 Endkunde Vk-Preisgruppe 2 Wiederverk꼞fer Vk-Preisgruppe 3 umsatzstarker Wiederverk꼞fer Ihre Artikel-Vk-Preise k봭nen genauso angelegt werden. Entsprechend dem ausgew꼑lten Kunden werden sie Ihnen bei der Fakturierung automatisch richtig angezeigt. Beachten Sie, da� Sie nat걊lich keine VK-Preisgruppe 2 bei einem Kunden vergeben sollten, wenn Sie auch keine VK-Gruppe 2 bei Ihren Artikeln vorgesehen haben. Bei der Fakturierung erscheint sonst immmer nur der VK-Preis 0.00 DM. Wenn Ihnen das einmal passiert, daran kann's liegen. Nachdem Sie den Kunden so angelegt haben, k봭nen Sie mit bzw. den Kunden jederzeit 꼗dern oder auch l봲chen. Falls Sie Anfangsums꼝ze oder -salden eines Kunden eingeben wollen, kann das mit der Taste + im -ndern-Modus (F3) geschehen, dieses gilt auch f걊 die Artikel-Stammdaten. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Kundeninformation � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Auf der zweiten Kundenseite k봭nen Sie mit ein Textverarbeitungsfenster 봣fnen, in dem Sie Informationen 갶er den Kunden speichern k봭nen. Bitte speichern Sie ACHTUNG!!! Da die Auftr꼏e und die Kunden 갶er die Kundennummer miteinander verkn걈ft werden, sollte die Kundennummer, nachdem schon Auftr꼏e angelegt wurden, nicht mehr ge꼗dert werden! 旼컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Kundenpreisliste � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Kundenpreise sind feste Preise, keine Rabatte, die einem Kunden f걊 einen bestimmten Artikel zugeordnet werden. Die Kundenpreisliste bietet Ihnen die M봥lichkeit, kundenspezifische Preise zu verwalten. Diese Kundenpreise k봭nen Sie mit Ihrem Kunden aushandeln. Wenn Sie dann an diesen Kunden den bestimmten Artikel verkaufen, wird anstatt des Artikelpreises aus den Stammdaten Ihr spezifischer Kundenpreis 갶ernommen. Als Orientierung f걊 Sie wird bei der Fakturierung in der Statuszeile ein Feld "K-EP", f걊 Kundeneinzelpreis, invers angezeigt. Auf den so ausgew꼑lten Kundenpreis k봭nen Sie nat걊lich noch einen Rabatt gew꼑ren. Mit (Preise) k봭nen Sie von jeder Kundenbildschirmseite aus nach Eingabe des Passwortes die Kundenpreisliste anw꼑len. Bei der Kundenpreisliste k봭nen Sie einem bestimmten Kunden verschiedene Preise der Artikel zuordnen. Bei Anwahl des Punktes Kundenpreisliste erscheint auf dem Bildschirm eine Liste der individuellen Kundenpreise. Sie k봭nen mit den Pfeiltasten einen Artikel ausw꼑len und ihn danach mit (꼗dern), (l봲chen) bzw. (Neuanlage) mit einem zus꼝zlichen Kundenpreis in die Liste aufnehmen. Der Ausdruck dieser Liste ist an dieser Stelle ebenfalls m봥lich. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴� � Lieferanschrift � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴� Auf der zweiten Kundenseite k봭nen Sie eine Lieferanschrift erfassen, die wahlweise beim Ausdruck des Schriftverkehrs verwendet werden kann. 旼컴컴컴컴컴컴� � Lieferanten � 읕컴컴컴컴컴컴� In diesem Stammdatenmodul k봭nen Sie sich Ihre Lieferanten anlegen und mit drei Suchbegriffen Name Lieferantennummer Kreditorennummer wieder herraussuchen. Nach dreimaligem Dr갷ken von erscheinen alle Lieferanten alphabetisch geordnet. Die Anlage der Lieferantenadresse geschieht analog zur Anlage der Kundenadresse. Mit (freie Textfelder) k봭nen Sie sich Ihre freidefinierbaren Textfeldfelder anlegen, die dann f걊 s꼖tliche Lieferanten gelten. Mit (Notiz) k봭nen Sie zu jedem Lieferanten einen freien Text anlegen. 旼컴컴컴컴� � Artikel � 읕컴컴컴컴� Bei den Artikeln haben Sie die M봥lichkeit, mit drei Suchbegriffen den gew걆schten Artikel herauszusuchen: Artikelnummer Artikelbezeichnung Warengruppe Nach aussuchen des Artikels aus dem Suchfenster k봭nen Sie durch die Artikel bl꼝tern (, bzw. ), werden die EK-Preise und die EK-Preisaufschl꼏e zu Ihrer Sicherheit nicht mit angezeigt. Erst durch dr갷ken von (Passwort!) sehen Sie die Preise. In den oberen Teil der Artikelstammdaten k봭nen Sie die Werte eingeben, die Ihren Artikel charakterisieren: z.B. Artikelnummer Artikelbezeichnung eine Zeile Artikelzusatztext Einheit Preiseinheit per ... Die Preiseinheit ist standardm꾞ig mit 1 vorgegeben, bei anderen Werten (z.B .. per 1000, per 12) wird im Fakturierungsteil folgenderma�en gerechnet: (Menge * EP) / Preiseinheit F걊 Warengruppen stehen Ihnen zwei Stellen zur Verf갾ung. In das Feld Rabattgruppe k봭nen Sie Zahlen von 0-10 eingeben: 0 bedeutet, der Artikel geh봱t zu keiner Rabattgruppe (Standardwert). Rabattgruppen von 1-10: Bei der Fakturierung dieses Artikels wird automatisch bei den Kundenartikelrabatten nachgesehen, ob ein Rabatt vorhanden ist. Wenn ja, wird dieser ausgeworfen und kann ausgew꼑lt werden. Der Umsatzsteuersatz ist standardm꾞ig immer mit "V", das hei�t volle Umsatzsteuer (bzw. Satz 1), vorbelegt. Mit Hilfe der Kennung "V" (voll) bzw. "H" (halb) wird automatisch der richtige Umsatzsteuersatz zugeordnet. Die Eingabe von "0", keine Umsatzsteuer, ist auch m봥lich. Der aktuelle Umsatzsteuersatz (auch die Bezeichnung) in Prozent kann unter "Parameter" angelegt werden. Ein -ndern aller Artikelstammdaten bei Umsatzsteuer-꼗derungen entf꼕lt somit. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Lagerartikel/Lagernummer � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Im Feld Lagerartikel k봭nen Sie angeben, ob der Artikel bei der Fakturierung vom Lager abgebucht werden soll oder nicht. Eine Abbuchung ist z. B. bei Dienstleistungen (Technikerstunde, Anfahrt) oder Artikeln, die Sie aus irgendwelchen Gr걆den nicht im Lager f갿ren wollen, sinnlos. Geben Sie bitte ein "J" ein, wenn der Artikel im Lager gef갿rt werden soll, und ein "N", wenn nicht. Die 쉇erpr갽ung des Bestandes bei der Fakturierung und ein automatisches Abbuchen f꼕lt dann bei diesen Artikeln weg. Mit Hilfe des Feldes Lagernummer k봭nen bestimmte Artikel verschiedenen Lagern zugeteilt werden, z.B. Hauptlager = 01, Kleinteile = 02, usw ...... Bei der Fakturierung wird der Artikel dann immer von diesem Lager abgebucht. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Kalkulation der Artikelpreise � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Der mittlere Teil der Artikelstammdaten auf dem Bildschirm dient Ihrer Kalkulation der VK-Preise. Sie k봭nen dabei, nach Eingabe des Passwortes, folgenderma�en vorgehen: Sie geben f걊 Ihren Artikel den Einkaufspreis an. Anhand der vorgegebenen EK-Preis-Aufschl꼏e (unter Parameter) werden automatisch s꼖tliche VK-Preise 1-3, sowie der VK-Preis 1 als Bruttopreis errechnet. Wenn Sie im -ndermodus sind und einen Neuen EK-Preis eingeben, werden entweder VK-Preis 1-3 sowie der VK-Preis 1 als Bruttopreis errechnet, oder bei Umstellung der Kalkulation unter (Parameter) werden nur die Prozentwerte neu errechnet. Es kann auch wenn es in den (Parametern) eingestellt ist bei der EK Eingabe der VK eingegeben werden, und es wird Automatisch nach den Prozenten der neue EK errechnet. Das brauchen Sie wenn auf dem empfohlenen VK-Preis Prozente gegeben werden. z.b. VK = 4500 DM minus 40 % = 2700 DM EK-Preis 旼컴컴컴컴컴� � Lagerwert � 읕컴컴컴컴컴� Wenn Ihrerseits ein Lagerzugang erfolgt, kann er danach eingegeben werden. Ihr Lagerwert wird gewichtet und ein mittlerer EK-Preis, bestehend aus x Teilen Altbestand/alter EK und y Teilen Neuzugang/neuer EK wird errechnet. Benutzen Sie diesen mittleren EK f걊 Ihre neue Anpassung des Einkaufpreises. Der neue Bestand wird dabei automatisch Ihrem gew걆schten Lager zugebucht. Im Lagermodul finden Sie diesen Zugang unter der Bemerkung "Inventurbuchung / Artikel" Wenn Sie auf diese M봥lichkeit des Lagerzugangs verzichten wollen, geht es direkt weiter mit jeder beliebigen Taste. Einen Lagerzugang k봭nen Sie nach Bet꼝igen von eingeben. Nachdem Sie den EK-Preis eingegeben haben, k봭nen Sie die Aufschl꼏e auf den EK-Preis in Prozent 꼗dern. Aufschl꼏e k봭nen bedingt durch die Feldgr붳e maximal 9999.99% betragen. H봦ere Gewinnspannen k봭nen wir leider nicht unterst걎zen! Die Umrechnung der VK-Preise erfolgt direkt. Wenn Sie z.B. in das Feld VK-Preis 1 brutto den Wert 199.00 DM eingeben (aus optischen Gr걆den) wird automatisch der Netto-VK-Preis und der Aufschlag des VK-Preises 1 auf den EK-Preis zur갷kgerechnet. Genauso k봭nen Sie bei den drei Nettoverkaufspreisen verfahren, um die Preise optisch zu korrigieren. Nach erfolgter Eingabe und Umrechnung in dem letzten Feld, k봭nen Sie die gesamte Kalkulation noch einmal 꼗dern, bzw. mit in den dritten Teil des Bildschirmes wechseln. Hier befindet sich das Feld "Mindestbestand", was f걊 das Lager von Bedeutung ist. Bei der Auswertung "Bestellvorschl꼏e" werden nur Artikel gelistet, deren aktueller Bestand kleiner oder gleich dem Mindestbestand ist. Um diese Programmoption sinnvoll nutzen zu k봭nen, sollten Sie sich bei dem jeweiligen Mindestbestand Ihres Artikels einige Gedanken machen. Bei der Fakturierung werden Sie bei Abbuchungen automatisch daran erinnert, wenn der Mindestbestand unterschritten ist. Nutzen Sie die M봥lichkeit von Bestellungen, die das Programm f걊 Sie verwaltet. Mit der Taste 봣fnet sich ein Textverarbeitungsfenster mit dem Wordstar Befehlssatz, in dem Sie zu jedem Artikel eine Leistungsbeschreibung anlegen k봭nen. Diese Beschreibung wird auf Wunsch im Schriftverkehrausdruck unter den beiden Artikelzeilen ausgedruckt, mit dieser Leistungsbeschreibung erspart man sich eine lange Tipparbeit beim erstellen eines Auftrages. 旼컴컴컴컴컴컴컴� � Artikelrabatt � 읕컴컴컴컴컴컴컴� Bei der Neuanlage eines Artikels werden Sie nach der Rabattgruppe gefragt. 0 bedeutet dabei kein Artikelrabatt. Rabattgruppe 1-10 k봭nen Sie frei vergeben. Die Zuordnung des Artikelrabatts geschieht 갶er den Kunden. Im Kundenstamm haben Sie die M봥lichkeit, auf der 2. Bildschirmseite zehn Artikelrabattgruppen anzulegen. Das bedeutet folgendes: Sie k봭nen z.B. f걊 die gesamte Warengruppe 10 f걊 diesen Kunden einen Sonderrabatt von 12 % vereinbaren. Dieser Rabatt wird dann zus꼝zlich von dem Verkaufs-preis abgerechnet, der dem Kunden zugeordnet ist. Rabatte werden bei der Fakturierung vorgeschlagen, und nicht automatisch abgezogen. Sie k봭nen Waren auch weiterhin zum "Listenpreis" verkaufen! Ein kleiner Tip: Wenn Sie neue Artikel anlegen, und eine durchlaufende Nummerierung w걆schen, sollten Sie im Feld "Artikel-Nummer" "Artikelnummer generieren" dr갷ken. Sie werden nach einem Muster gefragt, z.B. "10-". Anhand dieses Musters wird die n꼊hste freie Artikelnummer Vorgeschlagen, z.B. "10-012". �袴袴袴袴袴袴袴敲 � 4. Drucktexte � 훤袴袴袴袴袴袴袴� - Drucktexte Schriftverkehr - Briefbogen - Laufende Nummern 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Drucktexte Schriftverkehr � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� In diesem Verteiler k봭nen Sie zu jedem Druckformat freie Texte anlegen, die dann beim jeweiligen Schriftverkehr mit ausgedruckt werden. Bei den Punkten "Angebot" bis "Rechnungen" stehen Ihnen dazu 3 Kopfzeilen, die 갶er den variablen Teil gedruckt werden, und 3 Fu�zeilen, die unter den variablen Teil gedruckt werden, zur Verf갾ung. Ab dem Punkt "1. Mahnung" bis zum Teil "Sonstiges" stehen Ihnen daf걊 7 Kopfzeilen, die 갶er den Variablenteil gedruckt werden, zur Verf갾ung. Texte kommen ganz genauso auf Ihren Ausdruck, wie Sie auf dem Bildschirm erfa�t werden. Leerzeilen am Ende, also von hinten nach vorne, werden aber ignoriert, das hei�t, der eingesparte Platz wird vom Programm f걊 den Positionsausdruck benutzt. 旼컴컴컴컴컴커 � Briefbogen � 읕컴컴컴컴컴켸 Hier k봭nen Sie sich entsprechend den anderen freien Texten Ihren Briefbogen individuell gestalten (mit 7 Kopf- und 3 Fu�zeilen). Desweiteren kann die erste bzw. die zweite Zeile des Ausdruckes in gro�er Schrift ausgedruckt werden (siehe Druckersequenzen). Bedenken Sie aber bei der Eingabe auf dem Bildschirm, da� dann nicht mehr 80 Zeichen ,sondern ungef꼑r nur noch die H꼕fte zur Verf갾ung steht (je nach verwendeten Druckern), weil die Schrift doppelt so breit ausgedruckt wird. Wenn Sie fertiggedruckte Briefb봥en verwenden, kann der Ausdruck des Kopfes ausgeschaltet werden (Parameter/ Format Schriftverkehr). 旼컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Laufende Nummern � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Die Verwaltung der Auftrags- bzw. Schriftverkehrsnummern verl꼞ft in dem Programmsystem folgenderma�en: Der feststehende Teil der Schriftverkehrsnummer dient zur eindeutigen Unterscheidung des Auftrages bzw. des jeweiligen Schriftverkehrs. Dar갶erhinaus ist es m봥lich, den vorderen Teil bzw. den hinteren Teil anzuh꼗gen und frei zu gestalten. Unter diesem Programmpunkt bieten sich Ihnen deshalb folgende M봥lichkeiten: Bei einer beliebigen Eingabe in das Feld "Vorderer Teil" beim jeweiligen Schriftverkehr, wird der eingegebene Teil vor die feststehende Auftrags- bzw. Schriftverkehrsnummer geschoben. Sie sind so in der Lage, sich f걊 die verschiedenen Teile des Schriftverkehres feststehende Nummernkreise zuzulegen: z.B. 10 f걊 Angebot 20 f걊 Auftragsbest꼝igung 30 f걊 Lieferscheine usw ... Das dient zur Erleichterung und Unterscheidung des eventuellen Auftrags- bzw. Schriftverkehrsstatus (bei telefonischen Anfragen). Wenn Sie diesen Teil leer lassen wird der Ausdruck unterdr갷kt. Eingaben sind auch alphanumerisch m봥lich, z. B. LI, RE ... Bei den Feldern "Konstanter Teil" gibt es folgende M봥lichkeiten: (Die Kennungen werden vom Programm sinnvoll kombiniert) "Kein Eintrag": Unterdr갷kter Ausdruck "jd": An die Schriftverkehrnummer werden die beiden letzen Stellen des Jahres angeh꼗gt, z. B. (1987=-87) "md": An die Schriftverkehrnummer werden die beiden Stellen des Monats angeh꼗gt (-03 f걊 M꼛z) "mdjd": An die Schriftverkehrnummer wird eine Kombination aus Monatsdatum und Jahresdatum angeh꼗gt, z.B. (f걊 M꼛z 1987-0387) "jdmd": An die Schriftverkehrnummer wird eine Kombination aus Jahr und Monat angeh꼗gt, z. B. (f걊 M꼛z 1987 -8703) Diese Optionen dienen zur leichteren Identifizierung Ihrer Ablage und Ihrer Rechnungsnummern. Zus꼝zlich kann auch f걊 Ihre Standardkundennummervergabe ein Wert eingegeben werden, ab dem die Kundennummer Hochgerechnet wird. Auch f걊 Ihre Rechnungsnummern, die bei Rechnungen zus꼝zlich zur Auftragsnummer vergeben werden, ist ein Startwert m봥lich, damit Sie bei einer Umstellung auf EDV bei den manuellen Nummern ansetzen k봭nen. Die Rechnungsnummer wird bei jeder Rechnung fortlaufend hochgez꼑lt. Die lfd. Nummern sind durch ein Passwort gesch걎zt, damit Ihnen in diesem Programmpunkt keiner rumfummelt. �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 5. Wie erstellt man einen Auftrag? � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 - Auswahl eines Kunden - Freie Adresse f걊 einen Auftrag - Auftragsstammdaten I / Barverkauf - Fakturierung - Direktfakturierung - Lager갶erpr갽ung - Gesamtpreis einer Position - Artikelrabatt - Einzelpreis 꼗dern - Umsatzsteuerumrechnung/- 꼗derung - Kundenpreisliste aktualisieren - Kundenrabatt - Individueller Rabatt - Aufschl꼏e - Weitere Positionen - Freie Textzeile - Position 꼗dern/l봲chen 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Auswahl eines Kunden � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 W꼑len Sie den Punkt " Auftr꼏e erfassen": Sie k봭nen sich mit einem der vier Suchbegriffe: Kundenname Match-Code Kundennummer Debitorennummer den gew걆schten Kunden heraussuchen und mit den Kunden in den Auftrag 갶ernehmen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Freie Adresse f걊 einen Auftrag � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Falls der Kunde noch nicht in den Stammdaten angelegt ist oder bei Ladenverk꼞fen (wo Kunden selten in die Stammdaten aufgenommen werden), ist es m봥lich, eine freie Adresse aufzunehmen, wenn kein Kunde gefunden wurde. Diese freie Adresse wird mit einer besonderen Kundennummer, die mit "FR" beginnt, in den Kundenstamm aufgenommen. Bei Bedarf kann Sie gel봲cht oder erweitert werden. Als USt-Kennung wird bei einem freiem Kunden immer "B" (Brutto- Preise) vorgeschlagen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Auftragsstammdaten I / Barverkauf � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� In den beiden nachfolgenden Feldern "Bezeichnung, Liefertermin" und in den drei freidefinierbaren Textfeldern auf der rechten Seite der Maske haben Sie die M봥lichkeit, zu Ihrer Orientierung beim sp꼝eren Heraussuchen von Auftr꼏en, Daten einzugeben. Im Feld "Auftragsart" wird normalerweise immer "AU", f걊 einen "normalen" Auftrag vorgeschlagen. Bei Barverk꼞fen kann "BV" eingegeben werden. Ein Eintrag in die "Offene-Posten-Liste" erfolgt dann nicht, als Vorgabe f걊 USt-Berechnung wird "B" f걊 Bruttopreise genommen. Die Kennung "TL" kennzeichnet eine Teillieferung, die sp꼝er einmal zusammen mit anderen in einer Sammelrechnung abgerechnet werden kann (Sammelrechnung / Zusatzmodule). Die Kennung f걊 die Umsatzsteuerberechnung wird f걊 diesen Kunden aus den Stammdaten geholt, kann aber f걊 diesen Auftrag ge꼗dert werden. Auch wenn keine Umsatzsteuer berechnet werden soll, ist es jederzeit m봥lich, einzelnen Positionen Umsatzsteuer zuzuordnen. Zusammenfassung: "B" - Bruttopreisfakturierung "J" - Normale Nettofakturierung "N" - Keine Umsatzsteuer (z.B. Auslandskunden) Wenn die Eingabe der Auftragsdaten abgeschlossen ist, k봭nen Sie mit (Positionen bearbeiten) in den Teil "Fakturierung" springen. Die vorgeschlagene neue, um eins hochgez꼑lte, Auftragsnummer k봭nen Sie mit 갶ernehmen oder auch 갶erschreiben. Doppelte Auftragsnummern akzeptiert das System nicht. 旼컴컴컴컴컴컴커 � Fakturierung � 읕컴컴컴컴컴컴켸 Mit den drei Suchbegriffen Artikelnummer Artikelbezeichnung Warengruppe k봭nen Sie sich jetzt beliebige Artikel aus Ihren Artikelstammdaten heraussuchen. Dabei kann in den Artikeln gebl꼝tert werden und der gew걆schte Artikel mit (Artikel 갶ernehmen), in den Auftrag 갶ernommen werden. Durch dreimaliges Dr갷ken von werden Ihnen s꼖tliche Artikel Ihrer Artikelstammdatendatei gelistet. Diese Artikel sind dann nach der Artikelnummer aufsteigend sortiert. In der Spalte "EP" f걊 Einzelpreis wird Ihnen der jeweilige Verkaufspreis angezeigt. Die Verkaufspreisgruppe des Kunden wird dabei automatisch ber갷ksichtigt! Zus꼝zlich haben Sie die M봥lichkeit, durch Dr갷ken von den Einkaufspreis des Artikels anzusehen. Das dient dazu, Ihnen bei einer eventuellen Rabattierung bzw. bei einem eventuellen Kundenpreis Ihre Kalkulation zu erleichtern. Wenn ein Artikel 갶ernommen wurde, k봭nen Sie die gew걆schte Menge eingeben. Maximale Gr붳e ist dabei 9999,99. Als Lager wird das Lager angenommen, da� Sie in den Artikelstammdaten eingestellt haben.Mit kann die Lagernummer f걊 jede Position ge꼗dert werden. Mit k봭nen Sie einen Mengenmultiplikator eingeben. Beispiel: MENGE * MULTIPLIKATOR * EP=GP, also 3 Teile * 6 Tage = 18 * EP = GP 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Direktfakturierung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Wenn Sie Artikel fakturieren wollen, die nicht im Artikelstamm vorhanden sind, kann der Suchmodus mit ausgeschaltet werden. Sie k봭nen dann eine beliebige Position mit freien Angaben erstellen. Beachten Sie die angezeigte Reihenfolge der Eingabe. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben wird oben am oberen Bildschirmrand der Status abgefragt bitte geben Sie hier den EK- Preis des Artikels ein (wichtig um Erl봲e und Gewinne zu ermitteln Seite 62 ).Sie k봭nen nat걊lich die Umsatzsteuer umrechnen, oder einen USt-Satz vergeben. Eine Aufnahme des Preises in die Kundenpreisliste ist wegen der fehlenden Artikelnummer nicht m봥lich. Ebenso ist eine Lagerbewegung weder sinnvoll noch m봥lich. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Lager갶erpr갽ung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Nachdem Sie die gew걆schte Menge eingegeben haben, wird 갶erpr갽t, ob ein entsprechender Bestand im Lager vorhanden ist. Diese 쉇erpr갽ung findet nur bei sog. Lagerartikeln (siehe Artikel) statt. Die Lagernummer Ihres Artikels wird in den Stammdaten festgelegt, kann aber nach Eingabe von ge꼗dert werden. Wenn der Mindestbestand, im Artikelstamm angegeben, unterschritten wird, oder der Bestand kleiner als Null wird, erscheint eine Meldung, die Sie auf den entsprechenden Sachverhalt hinweist. Zu Ihrer Kontrolle wird der aktuelle Lagerbestand angezeigt. Sie k봭nen jetzt die Menge dieser Position 꼗dern oder eine Abbuchung vornehmen. Ein negativer Lagerbestand ist an sich nicht ungew봦nlich, denn in diesem Moment haben Sie mehrere M봥lichkeiten, diesen Negativ- Bestand wieder auszugleichen. Sie k봭nen, wenn Sie mehrere Lager f갿ren, eine Umbuchung vornehmen (z.B. Filiale 1 an Filiale 2), oder eine Bestellung bei Ihrem Lieferanten ausf갿ren. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Gesamtpreis Position � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Der Gesamtpreis f걊 diese Position wird automatisch ausgerechnet. Die in dieser Positionssumme enthaltene Umsatzsteuer wird mitgef갿rt. Wenn Sie nun 갶er die M봥lichkeiten der VK-Preisgruppe hinaus Ihren Preise beeinflussen wollen, haben Sie in diesem Moment folgende M봥lichkeiten: 旼컴컴컴컴컴컴컴� � Artikelrabatt � 읕컴컴컴컴컴컴컴� Falls ein Artikelrabatt vorhanden ist, kann er mit ausgew꼑lt werden. Zu Ihrer Information erscheint die Kennung "AR". 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Einzelpreis 꼗dern � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Durch Dr갷ken von oder RETURN auf dem Feld k봭nen Sie den Einzelpreis 갶erschreiben, um ihn z. B. optisch zu runden. Nach erfolgter Eingabe werden Sie gefragt "USt--nderung?", um Ihnen die M봥lichkeit zu geben, auch Bruttopreise einzugeben (z.B. im Ladengesch꼎t f걊 Artikel wie Disketten, Strumpfhalter oder 꼑nliches.), oder um f걊 diese Position einen ge꼗derten USt-Satz zu w꼑len. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Umsatzsteuerumrechnung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Wenn Sie dann (ja) dr갷ken, k봭nen Sie die Art der Umrechnung bestimmen: Mit rechnen Sie von Brutto auf Netto mit dem vollen Umsatzsteuersatz und mit rechnen Sie von Brutto auf Netto mit dem halben Umsatzsteuersatz. Wenn Sie einen Nettopreis eingegeben haben, k봭nen Sie Ihn durch Dr갷ken von (V) oder (H) mit dem entsprechenden Umsatzsteuersatz versehen. Die Eingabe von <0> bedeutet keine Umsatzsteuer. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Kundenpreisliste aktualisieren � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Anschlie�end k봭nen Sie die Kundenpreisliste mit dem neuen Preis aktualisieren, wenn Sie dazu die Berechtigung (Passwort!) haben. 旼컴컴컴컴컴컴커 � Kundenrabatt � 읕컴컴컴컴컴컴켸 Durch mehrfaches Dr갷ken von (Kundenrabatt) k봭nen Sie sich eine der f걆f Rabattstufen aussuchen. Die verschiedenen Rabatts꼝ze werden der Reihe nach angezeigt. Die Nummer des aktuellen Rabatts erscheint zus꼝zlich zu Ihrer Information. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Individueller Rabatt � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Falls Sie dem Kunden f걊 einen Auftrag und einen Artikel einen individuellen Rabatt zugestehen wollen, k봭nen Sie Ihn mit (Individueller Rabatt) eingeben. Zu Ihrer Information erscheint nebem dem Rabatt die Kennung "IR". (Rabatt zur갷knehmen) macht den ausgew꼑lten Rabatt wieder r갷kg꼗gig. Durch Bet꼝igen von k봭nen Sie einen ausgew꼑lten Rabatt in diese Position 갶ernehmen und die Bearbeitung fortsetzen. 旼컴컴컴컴컴커 � Aufschl꼏e � 읕컴컴컴컴컴켸 Pro Position k봭nen zwei prozentuale Aufschl꼏e vergeben werden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Rabattberechnung in Positionen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Durch eine Einstellung in den Dienstprogrammen (EK-Preis Aufschlag/Rabatt) k봭nen Sie w꼑len, ob der Positionsrabatt von dem Einzelpreis oder vom Gesamtpreis einer Position gerechnet wird. Bitte beachten Sie die entsprechenden "Rundungsdifferenzen"! 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � weitere Positionen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Sie k봭nen eine weitere Position eingeben. Der Cursor springt in die n꼊hste Zeile und Sie werden aufgefordert, erneut einen Artikel auszusuchen, oder mit den Tasten eine Zwischensumme einf갾en bei der alle Positionen bis zur letzten Zwischensumme summiert werden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � freie Textzeile � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Sie k봭nen eine Textzeile mit bis zu 40 Stellen Freitext einf갾en (z.B. Seriennummern bzw. Bemerkungen). 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Position 꼗dern � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Sie k봭nen jetzt einzelne Positionen mit den Kursortasten ausw꼑len und mit oder RETURN auf dem Feld -ndern, mit der Taste k봭nen Sie bei jedem Artikel in die Leistungsbeschreibung und diese 꼗dern , bitte denken Sie daran das Sie nach dem -ndern das Fenster mit CTRL und W verlassen, den -ndermodus verlassen Sie bitte mit . 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Position l봲chen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Sie k봭nen bereits angelegte Positionen 꼗dern. Mit den k봭nen Sie sich in den Positionen Ihres Auftrages bewegen und mit oder RETURN auf dem Feld eine Position ver꼗dern bzw. mit oder der Taste eine Position l봲chen. Bei "Positionen 꼗dern" ist die Vorgehensweise wie bei der Neuanlage einer Position. Sie k봭nen s꼖tliche Daten wieder neu 갶erschreiben. Lagerbest꼗de werden bei Mengen꼗derungen automatisch korrigiert. Beachten Sie, da� ein Artikel, wenn die Artikelnummer ge꼗dert wurde, nicht mehr automatisch vom Lager abgebucht werden kann! Falls in diesem Fall eine Lagerbewegung gew걆scht ist, mu� manuell abgebucht werden! Mit wird der -nderungsmodus verlassen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Position einf갾en � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Sie k봭nen an der Kursorposition eine Position einf갾en und weiter Bearbeiten, oder mit den Tasten eine Zwischensumme einf갾en bei der alle Positionen bis zur letzten Zwischensumme summiert werden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Auftrag abschlie�en Summen und Preise � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Nach Bet꼝igung von sehen Sie in der unteren Bildschirmh꼕fte die bisherige Summe der Positionen Ihres Auftrages und die daraus folgenden Umsatzsteueranteile. Mit k봭nen Sie weitere Positionen bearbeiten oder aber mit den Auftrag abschlie�en. Es werden Ihnen daraufhin die Zahlungsbedingungen Ihres Kunden angezeigt, die Sie in den Stammdaten abgelegt haben. Individuell f걊 diesen Auftrag k봭nen diese Daten aber mit , nach Eingabe des Passwortes, abge꼗dert und zus꼝zlich noch ein Gesamtrabatt auf den gesamten Auftrag vergeben werden. Bei der Eingabe eines Gesamtrabattes werden die neuen Endpreise direkt berechnet und angezeigt. Zu Ihrer Kontrolle, und um Sie vor dem Ruin zu bewahren, besteht die M봥lichkeit, diesen Rabatt mit doch noch einmal zu 꼗dern. Um den Auftrag komplett abzuschlie�en, bet꼝igen Sie bitte . Wenn Sie die entsprechenden Artikel im Lager aktualisieren wollen, werden Sie daraufhin gefragt, ob aus dem Lager abgebucht werden soll. Nach Best꼝igung ist der Auftrag komplett abgeschlossen, und Sie befinden sich im Abfragefenster wo der Auftrag mit den verschiedenen Optionen des Schriftverkehrs weiterverarbeitet werden kann. Falls Sie den "Schnelldruck" aktiviert haben (Parameter I Schriftverkehr), wird automatisch bei "a) Standart" der eingestellte Schriftverkehr ausgedruckt! Oder ein Fenster ge봣fnet in dem Sie jetzt ausw꼑len k봭nen welchen Druck Sie m봠hten. Zur weiteren Bearbeitung orientieren Sie sich bitte in der Funktions갶ersicht Parameter"Schriftverkehr", bzw. "Offene Posten". �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 6. Wie kann man Auftr꼏e wiederfinden? � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 - Auftragssuche 갶er einen Kunden - Auftragsstatus - Erweiterte Auftragssuche - Rechnungsnummer - Auftragsstatusfenster - Auftrag 꼗dern/erweitern - Wiederholungs-/Standardauftrag - Standardauftr꼏e - Auftr꼏e einzeln l봲chen 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Auftragssuche 갶er einen bestimmten Kunden � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 W꼑len Sie den Punkt "Auftag bearbeiten" oder den gew걆schten Teil des Schriftverkehrs: Auftr꼏e werden generell einem bestimmten Kunden zugeordnet. 쉇er diesen Kunden k봭nen Sie sie sp꼝er wieder heraussuchen. Dazu stehen Ihnen wieder die vier Suchbegriffe zur Verf갾ung: Kundenname Match-Code Kundennummer Debitorennummer Sie k봭nen einen Suchbegriff 갶erspringen, indem Sie mit der Taste in das n꼊hste Suchfeld springen. Nach einer Eingabe in ein Suchfeld, zeigt das Programm Ihnen den ersten Satz der diesem Suchkriterium entspricht: Beispiel: Eingabe unter Match-Code "ka" -> erster Datensatz Kaiser Gmbh In den gefundene Datens꼝zen k봭nen Sie mit den oder bzw. hin- und herbl꼝tern. Wenn Sie Ihren gew걆schten Kunden haben, k봭nen Sie sich durch Dr갷ken der Taste (Auftr꼏e anzeigen), alle Auftr꼏e dieses Kunden anzeigen lassen. 旼컴컴컴컴컴컴컴커 � Auftragsstatus � 읕컴컴컴컴컴컴컴켸 Bei der dann folgenden Abfrage in der Nachrichtenzeile ("Welcher Auftragsstatus ?") haben Sie folgende M봥lichkeiten: Sie k봭nen eingeben, um sich alle unerledigten Auftr꼏e anzeigen zu lassen (das ist wohl der Normalfall). Zus꼝zlich k봭nen Sie aber auch eine bestimmte Gruppe von Auftr꼏en durch den Auftragsstatus hervorholen, z.B. durch Eingabe von "RE" um sich alle unerledigten Rechnungen anzuschauen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Erweiterte Auftragssuche � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 쉇er die Kunden-Auftragsselektion hinaus haben Sie noch erweiterte Suchm봥lichkeiten: -> Auftragsnummer: Hier k봭nen Sie direkt die gew걆schte Auftragsnummer ohne voranstehende Nullen eingeben. Der gew걆schte Auftrag wird direkt angezeigt. (siehe auch "Rechnungsnummer") -> Auftragsstatus: Durch Eingabe einer Statuskennnung z.B. "LI" k봭nen lediglich alle Lieferscheinauftr꼏e angezeigt werden. -> freie Felder: Zus꼝zlich stehen Ihnen drei freidefinierbare Felder f걊 Ihre eigenen Suchbegriffe zur Verf갾ung. Nach diesen Feldern k봭nen die Auftr꼏e gesucht werden. Es erscheinen dann in Listenform nur die Auftr꼏e, die Ihren Vorgaben entsprechen. Diese Felder k봭nen in den Dienstprogrammen ge꼗dert werden. Wenn s꼖tliche Suchbegriffe mit 갶ersprungen werden, werden alle Auftr꼏e angezeigt. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴� � Rechnungsnummer � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴� Bei der Rechnungsnummer besteht im Programm eine Besonderheit. Die "Stammnummer" eines Auftrages (Lieferschein, Rechnung ...) ist die Auftragsnummer. Folgendes Problem kann entstehen: Sie erstellen Auftr꼏e, bei denen es zu keiner Rechnung kommt (aus welchen Gr걆den auch immer). Nimmt man als Rechnungsnummer dann lediglich die Auftragsnummer, sind Ihre Rechnungen nicht fortlaufend duchnummeriert. Aus diesem Grund wird eine eigenst꼗dige Rechnungsnummer vergeben, die fortlaufend hochgez꼑lt wird und mit der Auftragsnummer verbunden ist. Der Aufbau kann, je nach Ihrer Einstellung, z.B. so aussehen: RE-342/423-0689 Die Teile vor und hinter den Bindestrichen sind frei einstellbar, bleibt also nur noch 342/423. Dabei bedeutet 342 die laufende Rechnungsnummer und 423 die laufende Auftragsnummer. Ein Tip! Wenn Sie z.B. offene Posten laut Zahlungsbelegen erfassen, die nur die Rechnungsnummer, nicht aber den Kundennamen enthalten, geben Sie einfach bei der erweiterten Suche unter Auftragsnummer "423" ein, und der Auftrag erscheint. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Auftragsstatusfenster � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Die gefundenen Auftr꼏e werden in Form einer Liste angezeigt. Der bis jetzt h봠hste Status dieses Auftrages wird links angezeigt. Oben rechts auf dem Bildschirm zeigt Ihnen das Statusfenster genau an, was mit diesem Auftrag schon alles passiert ist, also der "Werdegang" des Auftrages. Der Schriftverkehr, der von Ihnen schon ausgef갿rt wurde, wird in dem Fenster invers unterlegt. Mit Hilfe dieses Fenster und der links neben dem Auftrag angezeigten Statuskennung, k봭nen Sie den "Werdegang" eines Auftrages direkt verfolgen. Die Auftragsstatuskennung, links neben dem Auftrag, zeigt Ihnen den jeweils h봠hsten Staus eines Auftrages an. "RE" bedeutet, da� bis jetzt nur die Rechnung geschrieben wurde, evtl. auch mehr (siehe Fenster). Der gew걆schte Auftrag kann mit den bzw. mit der ausgew꼑lt werden und mit 갶ernommen werden. Nachdem Sie sich den gew걆schten Auftrag herausgesucht haben, bestehen f걊 Sie folgende M봥lichkeiten (siehe auch Schriftverkehr): 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Auftrag 꼗dern/erweitern � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 In diesem Teil haben Sie dieselben M봥lichkeiten, den Auftrag zu bearbeiten, zu erweitern oder zu 꼗dern wie im Programmteil "Auftrag bearbeiten". Wenn der Auftrag dann nach Bet꼝igung von wieder abgespeichert wird, werden die alten Auftragsdaten 갶erschrieben und der Lagerbestand korrigiert. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Wiederholungsauftrag/Standardauftrag � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Durch Bet꼝igung von (Wiederholungsauftrag anlegen), werden die Daten eines alten Auftrages in einen neuen Auftrag hineinkopiert. In vielen F꼕len ist das eine willkommene Arbeitserleichterung. Die neuen Auftragsstammdaten I k봭nen eingegeben werden, wobei Ihnen aber die Werte des alten Auftrages vorgeschlagen werden. Auch besteht die M봥lichkeit, diesen Auftrag an einen anderen Kunden zu vergeben. Wenn Sie bei der Anfrage "gleicher Kunde" eingeben wird der Auftrag dem alten Kunden zugeordnet. Wenn Sie eingeben, k봭nen Sie mit den vier Suchbegriffen (Kundenname, Match-Code, Kundennummer, Debitorennummer) einen neuen Kunden ausw꼑len, der dann mit in den neuen Auftrag 갶ernommen wird. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Standardauftr꼏e � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Mit der Option "Wiederholungsauftrag" ist eine sehr schnelle Auftragsanlage, gerade bei Standardauftr꼏en, die Sie sich selbst als Grundlage anlegen k봭nen, vorhanden. Mit wenigen Handgriffen k봭nen Sie so neue Auftr꼏e in das System aufnehmen und weiter bearbeiten. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Auftr꼏e einzeln l봲chen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Besonderheit: Wenn Sie sich im Punkt b) Auftrag bearbeiten befinden, haben Sie die M봥lichkeit, ausgew꼑lte Auftr꼏e zu l봲chen. Sie w꼑len den Auftrag mit dem inversen Balken an und bet꼝igen . Der gew걆schte Auftrag wird als gel봲cht markiert. Zwar werden gel봲chte Auftr꼏e nicht mehr angezeigt, auch steht die Auftragsnummer wieder zur Verf갾ung, aber erst wenn Sie in den Dienstprogrammen beim Aufbau der Suchdateien die markierten Auftr꼏e l봲chen wollen, werden diese dann auch wirklich entfernt. Etwas eleganter k봭nen Sie die alten erledigten Auftr꼏e in den Dienstprogrammen entfernen. Benutzen Sie die o.g. M봥lichkeit also am besten nur ausnahmsweise. �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴敲 � 7. Wie aus einem Auftrag Schriftverkehr wird! � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� - Auftragsstammdaten II - Sammelrechnungen Ein einmal erfa�ter Auftrag kann, wie schon gesagt, von Ihnen jederzeit wieder eingelesen und erweitert bzw. ge꼗dert werden. Zur weiteren Bearbeitung dient dann der Teil "Schriftverkehr", wobei die sechs Teile "Angebot" bis "Gutschrift" als Standardschriftverkehr ausgelegt sind. Der Punkt "Sonstiger Schriftverkehr" jedoch nimmt eine Sonderstellung ein. Er dient zu Ihrer freien Verwaltung des firmeninternen Schriftverkehr z.B. Reparaturauftrag, interne Bestellungen und kann in den Dienstprogrammen (Punkt Summenfelder) ge꼗dert werden. Die einzelnen Teile des Schriftverkehrs k봭nen zu einem beliebigen Zeitpunkt, auch mehrmals, ausgef갿rt werden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Auftragsstammdaten II � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Nachdem Sie sich einen Auftrag herausgesucht haben, erscheint das Schriftverkehrfenster. Sie k봭nen hier zus꼝zliche Angaben zu Ihrem Auftrag machen, z.B. Liefertermin, Versandart, ... und das Zahlungsziel bzw. den Gesamtrabatt noch einmal ver꼗dern. Diese hier eingegebenen Daten gelten nur f걊 diesen einen Auftrag. Die rechten, unteren Summenfelder k봭nen Sie sich in den Dienstprogrammen unter Punkt Summenfelder wie beschrieben einrichten. Die Eingaben, die Sie hier machen, erscheinen entsprechend Ihren Vorgaben auf der Rechnung. Wenn Sie eine Rechnung schreiben, und diese erneut ausdrucken, besteht mit der Taste die M봥lichkeit, das Rechnungsdatum zu aktualisieren. Diese Rechnung wird dann vom System so behandelt, als ob sie neu geschrieben worden w꼛e. Auch die Frist der F꼕ligkeit beginnt wieder neu. Wenn Sie den Ausdruck best꼝igt haben, besteht noch abschlie�end wenn gew걆scht, die M봥lichkeit, die Druckparameter zu 꼗dern. Folgende Eingaben sind dann m봥lich: Druckformat, Textformat, Papiereinzug und Anzahl der Ausdrucke. Das Textformat kann unabh꼗gig vom Druckformat angew꼑lt werden, also z.B. Druckformat 1 mit Textformat 2 (englische Rechnung ....). Die in den Dienstprogrammen eingestellten Werte werden vorgeschlagen. Fals eine Lieferanschrift existiert, wird gefragt, ob die Lieferanschrift oder die "normale" Anschrift gedruckt werden soll. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Sammelrechnungen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Unter dem Menuepunkt Drucken Sammelrechnung F걊 alle Auftr꼏e, die Sie als Teillieferung behandelt haben, kann eine Sammelrechnung geschrieben werden. W꼑len Sie den gew걆schten Kunden aus, danach werden die vorhandenen Teillieferungen herausgesucht. Geben Sie f걊 diese Rechnung die Zahlungsziele, Bemerkung usw. ein. Diese Eingaben werden bei allen Auftr꼏en aktualisiert. �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 8. Offene Posten/Zahlungseingang � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 - Zahlungen/Teilzahlungen - Ber갷ksichtigung von Skonti - Stornieren des Auftrages - Auftragssumme 꼗dern Mit dem Modul "Offene Posten" unter Bearbeiten sind Sie in der Lage, die Zahlungseing꼗ge Ihrer Kunden zu erfassen. Sie suchen dabei den gew걆schten Auftrag wie gewohnt heraus. Eine Auflistung aller Au�enst꼗de erhalten Sie z.B. dann, wenn Sie in das Feld "Auftragsstatus" bei der erweiterten Suche den Status "RE" eingeben. Der gew걆schte Auftrag kann dann mit 갶ernommen werden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Zahlungen/Teilzahlungen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Mit der Taste (Zahlungseingang) wird der Zahlungseingang des Kunden erfa�t. Sie sehen dabei zur Kontrolle Ihrer Auftragsdaten die gesamte Auftragssumme brutto, den bis jetzt bezahlten Betrag, das Datum des letzten Zahlungseingangs und den bis jetzt noch offenen Betrag des Auftrages. Erst wenn nach mehreren Teilzahlungen der letzte offene Betrag bezahlt wurde, geht der Auftragsstatus in den OK-Status 갶er. Beim normalen Suchen von Auftr꼏en erscheint dann dieser Auftrag nicht mehr. Er mu� schon gesondert mit dem Feld "Auftragstatus OK" herausgesucht werden. F걊 eventuelle Statistiken bleibt dieser Auftrag nat걊lich buchungsm꾞ig vorhanden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Ber갷ksichtigung von Skonti � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Bei der Eingabe des erhaltenen Betrages kann Skonto ber갷ksichtigt werden. Wenn Sie die entsprechende Abfrage mit best꼝igen, wird bis dahin gezahlte Auftragssumme als neue Auftragsumme aktualisiert. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Stornieren des Auftrages � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Dr갷ken Sie , um einen Auftrag zu stornieren. Der Auftrag wird dann storniert, aber noch nicht gel봲cht, und die Salden sowie Ums꼝ze (Kunden- und Artikelumsatz) werden aktualisiert. Schreiben Sie danach Ihrem Kunden eine Gutschrift. Der Auftragsstatus ist nach dem Stornieren "OK", also wird er nicht mehr automatisch angezeigt. W꼑len Sie ihn 갶er die Auftragsnummer oder 갶er den Auftragsstatus "OK" in Zukunft an. Bei Auswertungen, Umsatzstatistiken wird der Umsatz dieses Auftrages nicht mehr ber갷ksichtigt! Wenn er vollst꼗dig entfernt werden soll, ist es erst nach der Stornierung sinnvoll (Punkt Auftrag bearbeiten -> F4 Auftrag l봲chen). 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Auftragssumme 꼗dern � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Mit kann die Auftragssumme ge꼗dert werden. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn Zahlungen eingehen, die zwar nicht mehr im Skontorahmen liegen, die man aber bei einem guten Kunden trotzdem so "durchgehen" lassen will. �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴敲 � 9. Lagerverwaltung � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� - Abgang - Bestellung - Inventurbuchung - Zugang - Lagerumbuchung Ihre Lagerverwaltung gestaltet sich denkbar einfach. Sie w꼑len im Lagermodul den gew걆schten Artikel mit der Artikelnummer oder mit der Artikelbezeichnung. Den richtigen Artikel 갶ernehmen Sie mit und bestimmen die Lagernummer, unter der Sie die Best꼗de ver꼗dern wollen. Wenn Ihr gew걆schter Artikel kein Lagerartikel ist (laut Artikelstammdaten), erscheint eine Meldung, die Sie darauf hinweist. Eine weitere Bearbeitung ist allerdings m봥lich. Daraufhin werden Ihnen die Bewegungen in dem bestimmten Lager angezeigt. F걊 die weitere Bearbeitung stehen Ihnen folgende M봥lichkeiten zur Verf갾ung: 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Abgang aus dem Lager � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Im Programmteil "Auftrag erstellen" werden die fakturierten Artikel je nach Wunsch direkt vom entsprechenden Lager abgebucht, soda� sich Ihr Lager praktisch selbst verwaltet. Sollte Bedarf bestehen, einzelne Abg꼗ge aus dem Lager zu buchen, ist es mit diesem Punkt m봥lich. 旼컴컴컴컴컴컴컴커 � Bestellung � 읕컴컴컴컴컴컴컴켸 Es k봭nen pro Lager und pro Artikel zwei Bestellungen verwaltet werden. Das hei�t, auf einmal get꼝igte Bestellungen werden Sie solange aufmerksam gemacht, bis die jeweilige Bestellung eindeutig als Zugang in Ihrem Lager verbucht worden ist. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Inventurbuchung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Im Gegensatz zum Lagerzugang geben Sie hier den tats꼊hlichen Bestand Ihres Lagers zu einem Stichtag ein. Der entsprechende Zu- oder Abgang wird automatisch errechnet und angezeigt. Die Inventurbuchung ist die einfachste Art, eventuelle Unstimmigkeiten im Lager zu bereinigen. 旼컴컴컴컴컴커 � Zugang � 읕컴컴컴컴컴켸 Erfolgt ein Zugang in ein Lager, z.B. aus einer Warenlieferung, kann er mit dieser Option erfa�t werden, bitte geben Sie bei einem Zugang immer den neuen EK-Preis ein, damit der durchschnittliche EK-Preis und die neue Preiskalkulation beim Artikel berechnet werden kann. 旼컴컴컴컴컴컴컴� � Umbuchung � 읕컴컴컴컴컴컴컴� Wenn Sie verschiedene Lager verwalten wollen, haben Sie hier die Gelegenheit, einfach Umbuchungen zwischen den Lagern (z.B. Hauptlager -> Filiale XY oder Lager -> Werkstattwagen 1) Die entsprechenden Bemerkungen, die Sie bei jeder Bewegung im Lager angeben k봭nen, dienen zu Ihrer Orientierung 갶er Buchungen. Wird eine Buchung aufgrund eines Auftrages vorgenommen, erscheint im Bemerkungsfeld der Hinweis: "Auftrag: xyz". Anhand der Auftragsnummer k봭nen Sie so Bewegungen mitverfolgen. Wenn aufgrund von -nderungen in einem Auftrag eine Korrektur des Bestandes erfolgt, erscheint hier der Hinweis: "Korrektur Auftr.: xyz". �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴敲 � 10.Automatischer Mahnlauf � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� S꼖tliche zur Zeit f꼕ligen offenen Posten werden hierbei automatisch angemahnt. Die F꼕ligkeit richtet sich nach Rechnungsdatum + Zahlungsziel Netto + Wartezeit. Die Wartezeit, nach der erst reagiert werden soll, kann in den Dienstprogrammen eingestellt werden. Diese offenen Posten werden f걊 jeden Kunden in Form eines Kundenkontos ausgedruckt. Zu Ihrer Kontrolle k봭nen Sie sich vorher die kompletten offenen Posten ausdrucken lassen. �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 11. Statistik / Listen � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 - Umsatz & Saldo - Listen mit Selektion - Listen ohne Selektion - Schriftverkehr-Etiketten - Umsatzverteilung - Etikettendruck - Ums꼝ze/Periode - Erl봲e/Gewinne 旼컴컴컴컴컴컴컴커 � Umsatz & Saldo � 읕컴컴컴컴컴컴컴켸 In dem Moment, indem Sie f걊 einen Auftrag eine Rechnung schreiben, wird der Brutto-Rechnungsbetrag vom Programm als Umsatz vermerkt. Die Listen und Auswertungen, die Ihre Umsatzdaten zeigen, sind durch ein Passwort gesch걎zt! 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Listen mit Selektion � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Wenn Sie eine Liste mit vorhergehender Selektionsm봥lichkeit angew꼑lt haben, z.B. Kundenliste, Artikeliste ..., erscheint eine Selektionsmaske. In diese Maske k봭nen Sie Ihre gew걆schten Suchbedingungen eingeben. Eine Verkn걈fung der einzelnen Bedingungen erfolgt wahlweise mit logischem "UND" bzw. "ODER". Die Angabe der Suchbedingungen kann immmer bereichsweise erfolgen, also z.B. alle Postleitzahlen von 1000 bis 1999, oder alle Kunden von A bis K. Eine Suche erfolgt immmer innerhalb des angegebenen Bereiches, also einschlie�lich der "BIS"-Bedingung. Gefundene Datens꼝ze werden auf dem Bildschirm gelistet. Zur weiteren Bearbeitung k봭nen Sie neu suchen, bzw. den Ausdruck der Liste starten. Wenn die M봥lichkeit des Etikettendrucks besteht, k봭nen Sie den Ausdruck mit beginnen. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Listen ohne Selektion � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Die Offene-Posten-Liste, Rechnungsliste und die Lagerlisten f갿ren nach der Anwahl selbst꼗dig die Auswertung durch. Die Ausgabe erscheint anschlie�end auf dem Drucker. Bitte beachten Sie, da� bei der Offenen-Posten-Liste keine Wartezeit (Einstellung Autom. Mahnlauf) ber갷ksichtigt wird, um Ihnen aktuelle Informationen zu liefern. Beim Automatischen Mahnlauf allerdings wird diese Wartezeit ben봳igt, damit einem Kunden nicht schon am Tag nach der F꼕ligkeit die Mahnung ins Haus flattert. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Schriftverkehr-Etiketten � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Es kann entweder pro Auftrag oder aber pro Positions eines Auftrages ein "Versandaufkleber" geschrieben werden. Wenn ein Lieferschein oder eine Rechnung geschrieben wird, ist die Funktion f걊 diesen Auftrag aktiviert! Die Einstellungen f걊 die Etiketten, auch, ob diese Option ein- oder ausgeschaltet ist, kann in den Dienstprogrammen vorgenommen werden. Bitte beachten Sie die Hinweise beim allgemeinen Etiketten-Druck. Die Liste der Variablen und Felder, die Ihnen beim Ausdruck zur Verf갾ung stehen, erhalten Sie als Hilfe mit der Taste im entsprechenden Programmpunkt. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Umsatzverteilung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Die Umsatzverteilung stellt Ihre Umsatzdaten eines Jahres in einer grafischen Monats갶ersicht dar. 旼컴컴컴컴컴컴컴커 � Etikettendruck � 읕컴컴컴컴컴컴컴켸 Die Einstellung Ihrer Etiketten k봭nen Sie in den Parametern vornehmen. Selektieren Sie Ihre gew걆schten Kunden oder Artikel bitte anhand der Selektionsmaske wie oben beschrieben. Die gefundenen Datens꼝ze werden Ihnen am Bildschirm angezeigt. Wenn die Selektion in Ordnung ist, k봭nen Sie den Etiketten-Druck mit starten oder den Listenausdruck mit . 旼컴컴컴컴컴컴컴컴� � Ums꼝ze/Periode � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴� W꼑len Sie die gew걆schte Periode und anschlie�end den gew걆schten Kunden oder Artikel. Die ausgewerteten Daten erscheinen anschlie�end auf dem Drucker. Bitte beachten Sie, da� im Gegensatz zu den Daten, die st꼗dig aktualisiert werden, diese Auswertungen erst noch berechnet werden m걌sen. Der Zeitaufwand liegt somit etwas h봦er. Hinweis: Bei der Selektion der Kunden oder Artikel werden am Bildschirm unter Umsatz die Gesamtums꼝ze angezeigt. Erst bei der folgenden Auswertung (beim Druck) werden die entsprechenden Werte f걊 die gew꼑lte Periode berechnet! 旼컴컴컴컴컴컴컴커 � Erl봲e/Gewinne � 읕컴컴컴컴컴컴컴켸 Dieser Men걈unkt gibt Ihnen die Nettoums꼝ze des auszuw꼑lenden Monats, Jahres oder Gesammt auf Drucker oder Bildschirm raus. Bitte denken Sie daran das diese Auswertung nur stimmt wenn Sie immer Ihren EK-Preis eingeben. �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 12. Parameter I / Einstellungen � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 - Suchdateien aktualisieren - Alte Auftr꼏e l봲chen - Lager reorganisieren - Passwortschutz - Druckeranpassung - Drucker-Spooldatei RAMAUF.PRN - Formatierung der Druckausgabe - Die drei verschiedenen Druckformate - Format Schriftverkehr 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Suchdateien aktualisieren � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Mit diesem Programmpunkt k봭nen Sie die Suchdateien, die das Programm zum schnellen Suchen innerhalb der Datens꼝ze ben봳igt, neu aufbauen. Dieser Punkt wird bei der Erstinstallation (siehe Installation) ausgef갿rt, weil das Programmsystem ohne die Suchdateien geliefert wird. Die ben봳igten Suchdateien werden dann neu aufgegebaut. Bei der normalen Arbeit mit dem Programm werden die Suchdateien selbst꼗dig verwaltet. Lediglich im Falle eines eventuellen Stromausfalles, wobei die Suchdateien zerst봱t werden k봭nen, empfiehlt es sich diesen Programmpunkt nochmals auszuf갿ren, damit die einwandfreie Funktion des Programms wieder gew꼑rleistet ist. Wenn als gel봲cht markierte Auftr꼏e endg걄tig aus dem System entfernt werden sollen, k봭nen Sie das hier best꼝igen. Der Aufbau der Suchdateien geht aber schneller, wenn nicht gel봲cht werden soll. Wenn Sie -nderungen in den Hilfstexten vornehmen, sollten Sie ab und zu die als gel봲cht markierten Datens꼝ze entfernen lassen, weil die Hilfstextdatei sonst unn봳ig aufgebl꼑t wird. Best꼝igen Sie bitte auch in diesem Fall die Abfrage mit . 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Alte Auftr꼏e l봲chen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Je nach Festplattenkapazit꼝 k봭nen sehr gro�e Datenbest꼗de verwaltet werden! Um aber 갶ergro�e Datenbest꼗de (ab 20 MB) zu vermeiden, empfiehlt es sich, vielleicht jedes Jahr einmal, erledigte Auftr꼏e aus dem System zu entfernen. Bei Ausf갿rung dieses Programmpunktes k봭nen erledigte (Auftragsstatus "OK", also bezahlt) Auftr꼏e bis zu einem bestimmten Stichtag gel봲cht werden. Bitte beachten Sie, da� dieser Programmpunkt unter Umst꼗den viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Wenn Sie ihn allerdings regelm꾞ig ausf갿ren, gibt es wenig Probleme. Bedenken Sie dabei aber, da� verschiedene Umsatzauswertungen auf die Auftragsdaten zugreifen. Wenn die Daten weg sind, ist der Umsatz (laut Programm) auch weg. Lassen Sie sich diese Auswertungen bitte vorher ausdrucken! 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Lager reorganisieren � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Die Lagerbewegungen werden jeweils als eine Buchung pro fakturiertem Artikel im jeweiligen Lager mitgef갿rt. Je nach Ihrem Auftragsvolumen entstehen so nat걊lich viele Buchungss꼝ze, die schnell nicht mehr aktuell sind. Um das Lager komplett, alle Lager eingeschlossen, zu reorganisieren, f갿ren Sie bitte diesen Punkt aus. Bis auf die zwei letzten Bewegungen pro Artikel und nat걊lich Ihre offenen Bestellungen, werden alle unn봳igen Datens꼝ze entfernt. Falls noch eine Bestellung offen ist, wird die Lagerbewegung, die diese Bestellung enth꼕t, nicht gel봲cht, auch wenn sie schon etwas 꼕ter ist. 旼컴컴컴컴컴컴컴커 � Passwortschutz � 읕컴컴컴컴컴컴컴켸 Mit dem Passwort sind die wichtigen Daten Ihrer Auftragsbearbeitung gut gesch걎zt. Wenn Sie kein Passwort w걆schen, k봭nen Sie diesen Eintrag freilassen, bzw. wieder l봲chen. Abfragen finden dann im Programm nicht statt. Jeder andere Eintrag in diesem Feld fragt vor Ausf갿rung des entsprechenden Programmteils nach der Zugangsberechtigung. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben rufen Sie uns einfach an wir k봭nen es Telefonisch entfernen, !!!nat걊lich gegen eine entsprechende Geb갿r.!!! 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Drucker Anpassung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Hier k봭nen Sie Ihre ben봳igten Druckersequenzen f걊 die im Programmsystem verwendeten Ausdrucke einstellen. Standardm꾞ig haben wir Sequenzen f걊 den IBM-Grafik-Drucker (der EPSON FX-80 versteht sie auch) eingef갾t. Bitte schauen Sie im Drucker-Handbuch nach, welche Sequenzen f걊 Ihren Drucker in Frage kommen. Vor jedem Ausdruck wird der Drucker initialisiert, also in den Zustand gesetzt, der dem Einschalten entspricht. H꼗gen Sie an diese Sequenz bitte auch die Einstellung f걊 den linken Rand, damit Ihr Drucker mit einer Festeinstellung bei allen Ausdrucken und Schriften arbeitet. F걊 normale Schrift wird eine 12 cpi Schriftgr붳e (96 Zeichen/Zeile) ben봳igt. Neben der Bezeichnung 12 CPI finden Sie diese Sequenz h꼞fig auch noch unter "ELITE". Die normalen Listen, sowie einige Zeilen auf Ihrem Schriftverkehr (Infozeile, Summenzeile) sind f걊 Schmalschrift (15 CPI, Komprimierte Schrift, 132 Zeichen/ Zeile) ausgelegt. Das Format ist: chr(x)+chr(y)+chr(z) oder z.B. chr(x)+"ABC" wobei Sie die Werte x,y,z Ihrem Handbuch entnehmen k봭nen. Die vierte Sequenz "Absenderzeile" wird ben봳igt, wenn Sie bei der Schriftverkehranschrift eine Absenderzeile verwenden. Schauen Sie bei Problemen bitte mal in Ihrem Druckerhandbuch nach! oder Rufen Sie uns doch an. Bedenken Sie, da� bei manchen Druckern eine Sequenz zum Einschalten der Schrift n봳ig ist und danach direkt eine Sequenz zum Ausschalten der Schrift, bevor man in eine andere Schrift wechseln kann. Je nach verwendetem Papier mu� die Seitenl꼗ge des Programmes eingestellt werden. Standardm꾞ig steht sie auf 66, was dem Aufdruck auf 12-Zoll-Endlospapier entspricht. Beim linken Rand besteht eine besondere Problematik, wenn er nicht hardwarem꾞ig (갶er eine Drucksequenz) am Drucker eingestellt werden kann. Manche Drucker benutzen Leerzeichen, um den Druckkopf entsprechend zu positionieren. Bei den verschiedenen Schriften, z.B. Breitschrift und Schmalschrift haben 10 Leerzeichen nat걊lich unterschiedliche Auswirkungen. Der linke Rand wird je nach Schriftart versetzt. Um Ihnen dabei einen Ausgleich anzubieten, haben wir die zwei Felder "Versatz" und "Versatz1" aufgenommen. Im Feld "Versatz" k봭nen Sie die Anzahl Leerzeichen eingeben, die die Schmalschrift nach rechts geschoben werden soll, im Feld "Versatz1" k봭nen Sie die Anzahl Leerzeichen eingeben, die die Breitschrift nach links gesetzt werden soll. In dem Modul "Freie Texte, Briefbogen" haben Sie die M봥lichkeit, 7 Zeilen f걊 Ihren individuellen Briefbogen einzugeben. In dem Punkt Drucksequenzen besteht deshalb die M봥lichkeit die erste, zweite oder keine Zeile in der gro�en Schrift ausdrucken zu lassen. Dazu geben Sie bitte die entsprechende Zeile 1, 2 oder 0 in das Feld "Kopf gro�" ein. Beim Papiereinzug gibt es zwei Eingabem봥lichkeiten: 0 - Endlospapier (keine Pause zwischen den Seiten) 1 - Einzelbl꼝ter (Pause zwischen den Seiten) Im Programm haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Druckformaten. Legen Sie unter "Druckformat" fest, welches Format das Programm standardm꾞ig bei dem Ausdruck Ihres Schriftverkehrs nehmen soll. Vor dem Ausdruck kann noch ein anders Format angew꼑lt werden. In der Schachtabfrage k봭nen Sie bei einem Drucker mit mehreren Sch꼊hten den Schacht angeben der als Standartschacht angesprochen werden soll, und Sie k봭nen desweiteren noch angeben auf welchen Schacht die Erste und Zweite Seite eines Schriftverkehr- ausdruckes gedruckt werden soll. z.b. 0 = Standart kein Schacht 1 = 1 Schacht erster Schacht 2 = 2 Schacht zweiter Schacht Beim Ausdruck des Schriftverkehrs kann bei der Abfrage Druckparameter 꼗dern (wenn ein Schacht angegeben wurde) noch individuell ge꼗dert werden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Drucker-Spooldatei RAMAUF.PRN � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Alle Druckausgaben k봭nen in die Spooldatei RAMAUF.PRN umgeleitet werden. Das ist dann von Vorteil, wenn der langsame Ausdruck von z.T. vielen Kopien zu viel Zeit in Anspruch nehmen w걊de. Drucken sie bei Bedarf die Spooldatei einfach mit dem entsprechenden Men걈unkt aus. Beim Aufruf und beim Verlassen des Programmes werden Sie, wenn vorhanden, automatisch an unerledigte Druckauftr꼏e erinnert. Nach dem erfolgreichen Ausdruck der Spooldatei wird diese gel봲cht. Die Ausgabe Ihrer Listen kann ver꼗dert werden. -hnlich wie bei den Kunden- und Artikeletiketten und der Positionsgestaltung des Schriftverkehrs stehen Ihnen verschiedene Felder und Variablen zu Verf갾ung. Bitte lesen Sie sich diese Beschreibungen durch. Die Liste der aktuellen Variablen erhalten Sie als Hilfstext mit der Taste . Die Sortierreihenfolge kann bei Kunden, Lieferanten sowie Artikeln ge꼗dert werden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Formatierung der Druckausgabe � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Sie haben in verschiedenen Modulen sehr weitreichende M봥lichkeiten, Ihre Druckausgabe zu gestalten. Urspr걆glich war diese Art der Ausgabe-Formatierung nicht zum -ndern durch Anwender vorgesehen. Wir haben uns aus zwei Gr걆den entschlossen, das -ndern dieser Formatierungs-Strings in den Dienstprogrammen zuzulassen: 1.) Durch die gro�e Anzahl der Programm-Installationen unter verschiedensten betrieblichen Voraussetzungen, konnte eine "starre" Druckausgabe keine in jedem Fall zufriedenstellende L봲ung ergeben. Es musste m봥lich sein, kleinere, individuelle, -nderungen im Bereich der Druckausgabe selbst zu gestalten. Die Liste der in dem jeweiligen Programmteil zul꼜sigen Variablen erhalten Sie jederzeit als Online-Hilfe mit . Erschrecken Sie nicht vor so 갶len Worten wie trim(), substr() oder upper(). Diese sogenannten "Funktionen" erf걄len wichtige Aufgaben bei der Zeichenketten- manipulation. Eine Zeichenkette ist z.B. diese Zeile des Textes, die auf verschiedene Art und Weise ver꼗dert werden kann. Folgende Funktionen k봭nen Sie zur Ausdruckgestaltung verwenden. Als Beispiel dient das Feld (oder die Variable) "name", der Kundenname: Inhalt von "name": "R-A-M GmbH " trim(name) -> "R-A-M GmbH " Schneidet alle Leerzeichen auf der rechten Seite ab ltrim(name) -> "R-A-M GmbH " Schneidet alle Leerzeichen auf der linken Seite ab upper(name) -> "R-A-M GmbH " Wandelt den Feldinhalt in Gro�buchstaben um lower(name) -> "R-A-M GmbH " Wandelt den Feldinhalt in Kleinbuchstaben um substr(name,1,6) -> "R-A-M GmbH " Gibt einen Teilbereich des Feldes aus. Der Aufruf ist, durch Kommas getrennt: Name des Feldes, Startposition, L꼗ge der Ausgabe also in unserem Beispiel: Gib sechs Zeichen ab dem ersten Zeichen des Feldes "name" aus. Inhalt des Feldes EP ist 4678.56 DM. Mit ... str(ep,8,2) wandeln Sie das numerische Feld in eine druckf꼑ige Zeichenkette um, z.B. " 4678.56". Aufruf ist str(FELDNAME,GESAMTL-NGE,NACHKOMMASTELLEN), also Gesamtl꼗ge ist 8, 2 Nachkommastellen (ein Komma !) -> ergibt 5 Stellen vor dem Komma, ein Komma sowie die beiden Nachkommastellen. Die Funktionen k봭nen auch ineinander verschachtelt werden. Achten Sie aber auf richtige Klammersetzung. Bei jeder Funktion wird eine Klammer ge봣fnet, und nach Angabe des oder der Parameter (Werte, die f걊 die Bearbeitung ben봳igt werden) wieder geschlossen. Wenn Sie mehrere Felder hintereinander ausgeben wollen, k봭nen Sie diese Feldinhalte "addieren". Benutzen Sie zum Zusammenf갾en das Pluszeichen (+), z.B. "vorname+name". Wenn Sie die beiden Namensbestandteile durch ein einziges Leerzeichen trennen wollen, k봭nen Sie folgenderma�en vorgehen: -> trim(vorname)+" "+name Was passiert? Beim Feldinhalt von "vorname" werden die rechten Leerzeichen abgeschnitten. Ein Leerzeichen wird an den Vornamen angef갾t, und danach der Name hintendrangeh꼗gt. Die Eingabe von vielen Leerzeichen ist m봥lich mit der Funktion: -> space(10) " " Gibt 10 Leerzeichen aus Diese Hinweise gelten f걊 alle Programmpunkte, die sich auf diese Art und Weise beeinflussen lassen, z.B. komplette Gestaltung des Schriftverkehrs, Etikettendruck usw. "Fummeln" Sie ruhig was in diesen Formatierungs-Strings herum, die Freude ist nachher gro�, wenn der Ausdruck sp꼝er Ihren W걆schen enspricht! 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Die drei verschiedenen Druckformate � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Ihnen stehen f걊 Ihre Ausdrucke drei verschiedene Druckformate (incl. kompletter Texte) zur Verf갾ung. Sie k봭nen die Ausdrucke in jedem Druckformat verschieden anpassen, zudem kann in jedem Format ein anderer Drucker oder eine Drucker-Spooldatei angesprochen werden. Vorgegeben ist das Format 1. Diese Vorgabe kann in dem Punkt "Anpassung Drucker" ge꼗dert werden. Eine sinnvolle Einsatzm봥lichkeit der Druckformate w꼛e z.B.: Sie wollen an Endkunden Bruttopreis fakturieren, an H꼗dler normale Nettopreis. Stellen Sie im Format 1 Ihre Rechnung f걊 den H꼗dler zusammen. Im Format 2 k봭nen Sie einige Felder und Texte weglassen, um den Endkunden nicht zu verwirren. Den h꼞figsten Fall sollten Sie dann als vorgegebenes Druckformat verwenden, z.B. den Barverkauf an Endkunden. Falls Sie an einen H꼗dler eine Rechnung schreiben wollen, 꼗dern Sie vor dem Ausdruck (Druckparameter 꼗dern) einfach das aktuelle Druckformat 1 in das Format 2 um. Der Ausdruck dieser Rechnung geht dann auf einen Sch봭schreibdrucker (Port 2), der Endkunde bekommt normalerweise DIN A5 "Kassenzettel". 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Anpassung Schriftverkehr � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Format Schriftverkehr: Dieser Programmpunkt erlaubt Ihnen die Aufteilung Ihres Ausdruckformulares (drei verschiedene sind m봥lich) selber einzustellen. Die Aufteilung (von oben nach unten) wird folgenderma�en vorgenommen, jeder Bereich kann ein- oder ausgeschaltet werden: Bereich AN AB LI RE M1 M2 M3 GU SO Vorschub Spalte Briefkopf ...... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 Anschrift ...... J J J J J J J J J 3 0 Titel .......... J J J J J J J J J 6 16 Infozeile ...... 2 Texte .......... J J J J J J J J J 3 Positionskopf .. J J J N J J J J J 2 horiz. Striche . J J J N J J J J J Preise/Zeile ... J J N J J J J J J Summenausdruck . N J N J J J J J J Schnelldruck ... N N J J N Volltextdruck... N J N J J J J J J Anz. Ausdrucke . 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Briefkopf: 0 - es wird kein Briefkopf gedruckt 1 - es wird auf der ersten Seite ein Briefkopf gedruckt 2 - es wird auf allen Seiten ein Briefkopf gedruckt Anschrift: Die Anschrift kann horizontal verschoben werden (Spalte) Titel: z.B. Lieferschein, Rechnung ... kann bei vorgedruckten Formularen ausgeschaltet werden, Texte: die freien Texte (die Sie beliebig eingeben k봭nen) Positionskopf: die 쉇erschrift 갶er den Positionen Horiz. Striche: Schalten Sie alle horizontalen Striche im Ausdruck an, z.B. bei der Infozeile, der Positions갶erschrift und der Summenzeile. Preise/Zeile / Summenausdruck: Lieferscheine haben z.B. keine Preise (EP,GP) in den Positionen und haben auch keine Endsumme. Schnelldruck: Druckt den entsprechenden Schriftverkehr sofort nach dem Abspeichern des neu erstellten Auftrages. Das l꼜tige Heraussuchen entf꼕lt. Geben Sie in die entsprechenden Felder und die entsprechenden Schriftverkehrsteile ein ein, erscheint dieser Teil des Ausdruckes. Geben Sie ein ein, dann wird der Ausdruck unterdr갷kt. F걊 die Bereiche Briefkopf bis Positionskopf ist es m봥lich, jeweils einen Vorschub in Zeilen einzustellen, der VOR dem Ausdruck dieses Teiles gemacht werden soll. So k봭nen Sie z. B. , wenn Sie nur kurze Rechnungen schreiben m걌sen, die Positionen weit nach unten setzen, damit die Seite besser aufgeteilt wird. F걊 die letzten Zeilen am Ende eines Ausdruckes, sind standardm꾞ig 18 Zeilen reserviert worden (Summenzeile, Zahlungsziele usw ...). Sollte es beim Ausdruck Kollisionen mit Ihren Positionen geben, kann die maximale Zeilenanzahl (Druckparameter) und der zu reservierende Rest ver꼗dert werden. Unter Umst꼗den, guten nat걊lich, passen dann mehr Positionen auf eine Seite. F걊 jeden Schriftverkehr ist es m봥lich, die Anzahl der Ausdrucke einzustellen, die ausgedruckt werden sollen. Diese Anzahl kann auch noch vor jedem Ausdruck Ausdruck ge꼗dert werden. F걊 jedes Druckformat kann einer von drei m봥lichen Druckerausg꼗gen (1-3) angew꼑lt werden. Zus꼝zlich besteht die M봥lichkeit, die Druckausgabe in eine Datei mit dem Namen "RAMAUF.PRN" umzuleiten, wenn Sie die Einstellung "D" w꼑len. Beachten Sie dabei bitte, da� alle Druckausgaben solange an die Datei angeh꼗gt werden, bis diese erfolgreich ausgedruckt wurde (Drucker-Spooldatei). Wenn Sie kein -ndern der Druckparameter vor dem Ausdruck des Schriftverkehrs w걆schen, k봭nen Sie es hier f걊 das aktuelle Druckformat abstellen. Die Abfrage wird beim Ausdruck des Schriftverkehrs dann unterdr갷kt. Der Ausdruck erfolgt dann schneller ohne einen weiteren Tastendruck. Ebenfalls kann das Grafikzeichen eingegeben werden, das f걊 horizontale Linien ben봳igt wird, wenn Ihr Drucker z. B. nicht kompatibel zum IBM-Grafik-Drucker ist. Vorgabe ist hier "-" (+196), jedes andere Zeichen ist m봥lich. Weitere Einstellungen: Die jeweiligen, zum Einstellen der Ausgabe ben봳igten Variablen und Felder, erhalten Sie immer mit . Beachten Sie bei Ihren -nderungen bitte unbedingt den Punkt "Formatierung der Druckausgabe"! Volltextdruck: Druckt bei <1> bei dem jeweiligen Schriftverkehr die Artikelbeschreibung die beim Artikel angelegt wird mit ein. Bei <0> wird kein Volltext gedruckt, diese Einstellung kann vor dem Druck noch individuell ge꼗dert werden. Schacht: Wenn bei der Druckerinstallation (Parameter) ein Schacht angegeben wurde kann hier die Ansteuerrung noch ge꼗dert werden <0> ist der Standart kein Schacht, <1> ist Schacht 1, <2> ist Schacht Nummer 2. �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 13. Parameter II / Einstellungen � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 - Vorgaben - Farbeinstellungen - Umsatzsteuer/W꼑rung/Land/Rundung - Einstellung OP & Rechnungs-Journal - Einstellung Summenzeile/frei def. Felder - EK-Preis-Aufschlag/Rabatt - Einstellung Etiketten - Schnittstellen -> RAM-ADRESSEN 旼컴컴컴컴커 � Vorgaben � 읕컴컴컴컴켸 Bildschirmscrollen beim L봲chen J,N .... J Wenn "J" gesetzt ist wird der Bildschirm bei einem Bildwechsel nach oben oder unten gel봲cht. nach oben oder unten O,U ............... O Piepston bei Meldungen J,N ............. N Wenn Sie hier ein "J" ein wenn es Ihnen gef꼕lt das es bei jeder Meldung Piept. Hilfetexte editierbar J,N .............. J Setzen Sie die Hilfstexte auf "J" damit Sie an jedem Men걈unkt Ihren eigenen Hilfetext mit in das Hilfsfenster aufnehmen k봭nen. Wenn Sie aber Angst haben das jemand Ihre Hilfstexte zerst봱en k봭nte dann setzen Sie ein "N" ein. Zusatztaste f걊 J abfrage (+,-,Space) .....+ Es wird im Programmablauf sehr oft die "J" Taste verlangt, damit aber die Bedienung auf eine Hand beschr꼗kt bleibt k봭nen Sie eine zweite Alternative f걊 die "J" Taste angeben. Startbildschirm mit Seriennummer J,N..... N Hier k봭nen Sie festlegen ob beim Starten des Programmes eine Ausgabe der Seriennummer erfolgen soll. Wartungsvertr꼏e / Kopienabrechnung J,N.. N Wenn J gesetzt ist erscheint im Haupmenue unter Auftr꼏e der zus꼝sliche Menuepunkt Wartungen (bitte einmalig bei der Einrichtung des Programms einstellen da sich im Hauptmen� die Buchstaben der Untermen걌 ver꼗dern). Termine beim Start ..................... J,N.. J Es werden beim Start Aktuelle Termine eingeblendet oder nicht. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Farbeinstellungen � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Die Farbeinstellung kann im Programm Ihren individuellen Anforderungen entsprechend angepa�t werden. Bitte beachten Sie aber, da� sich jede dargestellte Farbe aus Vordergrund und(!) Hintergrundfarbe zusammensetzt. Da zw봪f verschiedene Farben zur Auswahl stehen, gibt es f걊 jede Darstel- lungsart 144 verschiedene m봥liche Farbkombinationen. Zus꼝zlich kann auch noch ein besonderes Farbattribut vergeben werden, wie helle Darstellung oder blinkende Darstellung. Es kann also einige Zeit dauern, bis Sie eine in allen Punkten befriedigende Bildschirmausgabe erreicht haben. Im Programm sind vier verschiedene Darstellungsarten vorhanden: ext: Alle auf dem Bildschirm erscheinenden Textausgaben k봭nen mit dieser Option ge꼗dert werden. ingaben: Alle Daten, die das Programm anzeigt, z. B. beim Bl꼝tern in den Datens꼝zen usw., fallen unter diese Einstellung. ktuelles Eingabefeld: Wenn Sie Daten suchen, oder Daten 꼗dern (eingeben), k봭nen Sie die Farbe des aktuellen Eingabefeldes zur Unterscheidung hervorheben. Zus꼝zlich zum blinkenden Cursor erfolgt die Anzeige dieses Feldes dann invers in einer anderen Farbe. Menubalken Der in den Auswahlmenus erscheinende Leuchtbalken kann hier ge꼗dert werden. W꼑len Sie mit den Anfangsbuchstaben die gew걆schte Darstellungsart aus. Zu Ihrer Kontrolle wird in der Nachrichtenzeile Ihre Auswahl in einer anderen Farbe hervorgehoben. Mit den Tasten oder lassen Sie sich die entsprechenden Vordergrund- oder Hintergrundfarben anzeigen. Zur Kontrolle 꼗dert sich die Farbe der jeweiligen Darstellungsart sofort. Wenn Sie eine Farbe besonders hervorheben wollen, oder eine blinkende Anzeige w걆schen, kann das mit den Tasten f걊 intensive (helle), f걊 blinkende Darstellungsart gew꼑lt werden. Eine normale Darstellung erhalten Sie immer durch dr갷ken der Taste , wenn vorher etwas anderes eingestellt war. Bei monochromen Herculeskarten werden verschiedene Farben auf die gleiche Art und Weise angezeigt. Die angezeigte Farbe 꼗dert sich dann nicht sofort. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Umsatzsteuer/W꼑rung/Land/Rundung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Geben Sie die in Ihrem Land 갶liche Bezeichnung f걊 die Umsatzsteuer ein, z. B. MWST oder WUST. Das Programm arbeitet dann auch bei Ausdrucken damit. Die beiden aktuellen Steuers꼝ze (z. B. 14% oder 7%) werden danach eingeben. Bei dem Eintrag "V" im Artikelstamm wird mit dem ersten Satz, bei einem "H" mit dem zweiten Satz gerechnet. Die Eingabe des W꼑rungssymbols kann dreistellig sein (DM, sFR, 셎) -ndern Sie den neuen Umsatzsteuersatz erst ab dem entsprechenden Stichtag. In dem Feld "Land" k봭nen Sie die Postbezeichnung Ihres Landes eintragen. Dieses Feld ist bei dem Vergleich "Auslands- oder Inlandskunde" wichtig. Wenn Sie bestimmte Preis z.B. in der Schweiz auf die Einheit 0.05 runden wollen (z.B. 0.05 Rappen), geben Sie in diesem Feld ein "J" ein. Artikelpreise, Positionsgesamtpreise sowie die Brutto- Auftragssumme werden dann entsprechend gerundet. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Einstellung OP & Rechnungs-Journal � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Erlaubt es Ihnen, beim Listen-Ausdruck der Offenen-Posten-Liste und des Rechnungsjournals (Autom. Mahnlauf) die Sortierreihenfolge einzugeben. Wartezeit bei den Offenen-Posten bedeutet, da� eine Rechnung erst als Offener-Posten ausgegeben wird, wenn das Zahlungsziel Netto + Wartezeit (Einstell. Mahnlauf) erreicht wird. Bei "N" werden Offene Posten direkt nach dem Rehnungsschreiben als solche ausgegeben. Auch erledigte Rechnungen bedeutet beim Rechnungsjournal, da� sie eine vollst꼗dige Liste aller im System vorhandenen Rechnungen, auch erledigte (Status OK), erhalten. Ebenfalls wird hier die Zahl der Tage eingestellt, die beim Autom. Mahnlauf verstreichen soll, bis ein offener Posten angemahnt wird. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Einstellung Summenzeile/frei definierbare Felder � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Die Summenzeile (z.B. bei Rechnungen) kann durch drei variable Eingaben von Ihnen beeinflu�t werden. Wir haben die Werte Porto, Versicherung und Anzahlung eingestellt. Die folgenden Eingaben und Ver꼗derungen sind hier m봥lich. X. Feld Summe: Geben Sie hier die Bezeichnung Ihres Feldes an, z. B. Fracht, Porto .... +/-/0: Gibt an, ob dieser Wert auf die Rechnungssumme addiert wird, ob er abgezogen wird, oder ob die Rechnungssumme unver꼗dert bleibt. Netto/Brutto: Wenn Sie ein "N" eingeben, wird der sp꼝er im Auftrag eingegebene Wert auf den Netto-Preis addiert (subtrahiert) und die darauf entfallende Umsatzsteuer auf den Brutto-Gesamtbetrag gerechnet. Wenn Sie ein "B" eingeben, wird der sp꼝er im Auftrag eingegebene Wert als Bruttobetrag auf den Brutto- Gesamtbetrag addiert (subtrahiert). USt-Satz: Geben Sie hier den USt-Satz ein, mit dem dieses Feld berechnet werden soll. Sie k봭nen "V"oll, "H"alb oder "0" f걊 keine Umsatzsteuer eingeben. Text: Wenn Sie im Feld +/-/0 eine "0" eingeben, wird dieser Betrag bei den Berechnungen nicht ber갷ksichtigt, z.B. bei Anzahlungen, die ein Kunde bereits geleistet hat. Damit dieser Betrag aber nicht in Vergessenheit ger꼝, kann man ihn mit einer Mitteilung auf der Rechnung erscheinen lassen. Den Text dieser zus꼝zlichen Mitteilung k봭nen Sie im Feld Text angeben. Der im Auftrag eingegebene Betrag wird in Form eines Platzhalters in diesen Text eingesetzt. Verwenden Sie als Platzhalter ein Dollarzeichen ($), z.B. so: "Es wurden $ DM angezahlt" Wenn Sie die Bezeichnung der drei freien Felder 꼗dern wollen, nach denen Sie den Auftrag suchen k봭nen, ist das hier m봥lich. Ebenso k봭nen Sie die vier Felder frei bestimmen, die beim Schriftverkehr in der Infozeile links neben dem Datum und der Nummer ausgedruckt werden sollen. Beachten Sie, da� das erste Feld nicht beim den Auftragsstammdaten Teil II erscheint, sondern schon beim Teil I, der Auftragsneuanlage. Wenn Sie "N"f걊 Netto-Aufschlag eingestellt haben, aber einen Kunden haben, der Bruttopreise erh꼕t, wird der eingegebene Preis automatisch als Brutto-Preis betrachtet. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � EK-Preis-Aufschlag/Rabatt � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� Geben Sie die Aufschl꼏e in Prozent ein, die bei der Neuanlage von Artikeln automatisch vorgeschlagen werden sollen. F걊 jede der drei VK-Preis-Gruppen kann ein Prozentwert angegeben werden. Mit "E" oder "G" k봭nen Sie eingeben, ob der Positionsrabatt vom Einzelpreis oder vom Gesamtpreis der Position berechnet wird. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� � Einstellung Etiketten � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� W꼑len Sie eins der drei m봥lichen Etikettenformate: Breite des Etiketts gibt die maximale Ausdruckl꼗ge Ihres Etiketts an. Linker Rand bezeichnet die Einr갷kung auf der linken Seite. Die H봦e des Etiketts betr꼏t maximal sieben Zeilen. W꼑len Sie mit Zeilen zwischen den Etiketten den Vorschub, der zwischen zwei Adre�-Etiketten gemacht werden soll. Um die Etiketten nach dem Ausdruck abrei�en zu k봭nen, k봭nen Sie auch die Anzahl der abschlie�enden Vorschubzeilen einstellen. Die m봥lichen Variablen und Felder erhalten Sie mit ! 旼컴컴컴컴컴컴컴커 � Schnittstellen � 읕컴컴컴컴컴컴컴켸 Um Daten mit anderen R-A-M-Programmen austauschen zu k봭nen, stehen Ihnen zwei Schnittstellen zur Verf갾ung, einmal zu RAM- ADRESSEN (Austausch ADRESSEN <-> KUNDE). Die Schnittstelle kann durch die Eingabe von "J" aktiviert werden, der Pfad zu dem anderen Programm mu� eingegeben werden. Bei aktivierter Schnittstelle k봭nen alle Adressen aus RAM-AUFTRAG nach RAM-ADRESSEN 갶ergeben werden, ebenso k봭nen alle Adressen aus RAM-ADRESSEN eingelesen werden. 旼컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Textverarbeitung � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴켸 Wenn Sie im Hautmenue den Menuepunkt Briefe bearbeiten anw꼑len kommen Sie in die Textverarbeitung. Einzelbrief: Im Menuepunkt a) Bearbeiten k봭nen Sie Texte neu- anlegen oder alte Texte bearbeiten, auch das duplizieren von Texten ist m봥lich mit der Taste . Wenn Sie nur einen Text drucken wollen k봭nen Sie dieses mit der Taste . Serienbrief: Wollen Sie einen Serienbrief schreiben z.b. f걊 eine Werbeaktion, erstellen Sie Ihren Serienbrief mit den Variablen (siehe unten) in dem Menuepunkt a) und seletieren danach im Menuepunkt b) oder c) (siehe Seite 59 Selektion) an welche Kunden oder Lieferanten der Brief geschrieben werden soll. Import von Texten: Wenn Sie Briefe von Fremdprogrammen bearbeiten m봠hten m걌sen Sie diesen Brief (in ASCII) mit dem Menuepunkt d) Importieren. Export von Texten: Wenn Sie einen Brief auch in anderen Programmen verwenden wollen, m걌sen Sie diesen unter dem Menuepunkt e) Exportieren ausw꼑len und einen Namen f걊 das Betriebssystem (8 Zeichen plus 3 nach dem Punkt z.b. texte.txt) geben. 旼컴컴컴컴컴컴컴� � Steuerzeichen � 읕컴컴컴컴컴컴컴� Es gibt verschiedene Steuerzeichen um einen Brief zu gestalten, zum ersten die Drucksteuerzeichen um die Schrift zu 꼗dern oder hervorzuheben. Vor dem Steuerzeichen wird ein Hochdach (^ bei der Tastatur links oben) eingegeben um dem Rechner zusagen jetzt kommt ein Steuerzeichen, die Steuerzeichen benutzen Sie bitte zum ein und ausschalten. Beispiel: Dieser Text ist ^uUnterstrichen^u und ^fFett^f Dieser Text ist Unterstrichen und Fett ^f Fettschrift ein oder ausschalten ^s Schmalschrift ein oder ausschalten ^u Unterstrichen ein oder ausschalten ^z Eine Textzeile Zentriert Drucken ^b Breitdruck ein oder ausschalten ^d Einsetzen des Tagesdatums ^? Beim Drucken auf Eingabe warten ^e Eine neue Seite beginnen 旼컴컴컴컴컴� � Variablen � 읕컴컴컴컴컴� Um einen Serienbrief oder allgemeinen Brief zu schreiben, k봭nen verschiedene Variablen eingesetzt werden die der Rechner sich Automatisch aus dem Kunden- Lieferantenstamm holt. Bitte geben Sie vor der Variable einen aufrechten Doppelstrich ein, (| bei der Tastatur links unten mit der Tastenkombination AltGr und | oder <>) und schreiben Sie die Variable klein um dem Rechner zusagen jetzt kommt eine Variable und mu� mit den Kunden- Lieferantenstammdaten ersetzt werden. Beispiel: Guten Tag |anrede |vorname |name Ihr Gesammtumsatz ist |kumsatz DM Guten Tag Herr Hans Meier Ihr Gesammtumsatz ist 25214 DM |anrede Hier wird die Anrede eingesetzt |vorname Hier wird der Vorname eingesetzt |name Hier wird der Name eingesetzt |zusatz Hier wird der Zusatz eingesetzt |kumsatz Ist f걊 den Kundenumsatz |kusaldo Ist f걊 den Kundensaldo |strasse Hier wird die Strasse eingesetzt |plz Hier wird die PLZ eingesetzt |ort Hier wird der Ort eingesetzt |land Hier wird das Land eingesetzt (W-) |telefon Ist f걊 die Telefonnummer |postfach Ist f걊 das Postfach |bank Hier wird die Bank eingesetzt |blz Hier wird die BLZ eingesetzt |kontonr Ist f걊 die Kontonummer |kundnr Kunden- oder Lieferantennummer �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 14. Datensicherung � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 Da die Suchdateien jederzeit neu aufgebaut werden k봭nen, beschr꼗kt sich die Datensicherung auf die Datendateien, also die Dateien mit der Endung "DBF", bzw. "DBT". Diese Daten k봭nen folgenderma�en kopiert werden: C:\RAMAUF> copy *.db* a: Wenn Sie den DOS-Befehl BACKUP oder andere Backup-Programme verwenden, m걌sen ebenfalls nur diese Dateien, nicht das komplette Verzeichnis gesichert werden! Vergessen Sie nicht nach dem Aufspielen Ihrer Sicherungskopie die Suchdateien wieder aufzubauen. C:\RAMAUF> backup c:*.* a: Die DOS-Kommandos "backup" und "restore" werden daf걊 ben봳igt, jede andere Art der Datensicherung kann eingebaut werden. HINWEIS! CLIPPER ist ein gesch걎ztes Warenzeichen von NANTUCKET, Inc. MS- DOS ist ein gesch걎ztes Warenzeichen von Microsoft Corp. �袴袴袴袴袴袴� � 15. Anhang � 훤袴袴袴袴袴暠 Auf Wunsch k봭nen Sie eine Handwerkerversion mit einer Datanormschnitstelle bei uns erwerben. Eine Datanormschnitstelle ist ein europ꼒sch genormtes Datenformat das Ihnen Ihre Daten von Ihrem H꼗dler automatisch in Ramauf einliest oder monatliche Ver꼗derungen vornimmt Desweiteren sind noch in Arbeit, eine St갷k- listenverwaltung, ein Bestellwesen mit bezug auf den Lieferantestamm und eine Kassenl봲ung.