}_Bedienungshinweise für die Auftragsbearbeitung FAKTURA.}_ Faktura zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit aus. Um diesem Ziel gerecht zu werden, sind nur die nötigsten Einstellungen vom Bentzer vorzunehmen. Um dennoch eine optimale Anpassung an die unterschied- lichen Bedürfnisse zu gewährleisten, können nach dem Testen der Prüf- version die erforderlichen Änderungen bei der Bestellung der Vollversion angegeben werden. Diese werden je nach Umfang kostenlos oder gegen einen geringen Aufpreis (ca. 50,00 - 100,00 DM) realisiert. Allein die Zeitersparnis bei der Einarbeitung in FAKTURA gegenüber mächtigen (teuren) Standartprogrammen würden einen mehrfach höheren Preis begründen. Und welcher großer Softwarehersteller kann binnen weniger Wochen eine neue, spezielle Version herausbringen? Das Programm ist so angelegt, das man kein großes Handbuch benötigt. Durch die Bezeichnung der Menüpunkte wird die Handhabung von selbst erklärt. Durch die Hilfe-Fenster können nähere Informationen zu dem jeweiligen Programmabschnitt eingeblendet werden. Diese Dokumentation ist deshalb nur eine Sammlung von Hinweisen und Bemerkungen die das eine oder andere besonders verdeutlichen sollen. Darüberhinaus erhalten Sie Hilfe unter Rufnummer 06506/1250. (Hotline dienstags 17'00' bis 19'00' Uhr) Bereiten Sie zur Datensicherung mindestens 2 formatierte Disketten vor. Beschriften Sie die eine mit "Sicherungsdiskette FAKTURA A 1" die andere mit "Sicherungsdiskette FAKTURA B 1". Es abwechselnd auf gesichert. Halten Sie immer eine leere, formatierte Diskette in Reserve für den Fall das die Disketten mal voll werden. Nach der Datensicherung wird immer beim Beenden des Programmes gefragt. Sie können auch auf eine andere Festplatte oder Streamer sichern. Geben dazu den entsprechenden Daten als Sicherungslaufwerk an. }Beenden Sie unbedingt immer das Programm mit "Programmende", sonst können Datenverluste entstehen.} Das Programm hat derzeit folgende theoretischen Grenzen: 99 999 999 Aufträge mit 13 000 000 000 Positionen, max. 999 Pos./Auftrag 999 999 Kundenstammdaten, 10 000 000 000 Artikel }_Grundsätzliche Bedienung}_ Ist ein Kennwort gewählt, so ist dies ganz genau einzugeben - auch eventuelle Leerstellen am Ende. Grundsätzlich sind alle Abfragen mit der Maus bedienbar. Auch wenn z.B. "Weiter Ja/Nein" angezeigt wird, so kann man durch anklicken das gewünschte Wort wählen. Das gleiche gilt für die Hauptmenüs. Bei "Weiter mit Tastendruck" kann auch mit der Maus geklickt werden. Eingabefelder können mit "Strg Y" vom Cursor bis zum Ende gelöscht werden. Die restlichen Eingabefelder können mit "Bild ab" über- sprungen werden (bei eingigen Eingaben kann ein mehrmaliges betätigen von "Bild ab" erforderlich sein). Die Pulldown-Menüs erreicht man außer mit der Maus auch mit "Alt und dem Anfangsbuchstaben". Buttons und Listboxen können mit "Tab" bedient werden. Version 5: Es wird immer der Standardrucker benutzt. Der Drucker und die Druckereinstellungen können im Druckermanager geändert werden. Der Druckmanager oder direkt das Einstellmenü sind von den meisten Menü's erreichbar. }_1. Auftragsbearbeitung}_ Unter dem Menüpunkt Auftragserfassung können die Adressen (Stammdaten), die Artikeldaten und natürlich die Auftragsdaten erfaßt werden. Angezeigt wird der letzte erfaßte Auftrag. }Neuer Auftrag erfassen, Neues Angebot erfassen} Die Erfassung ist bei Auftrag und Angebot gleich. Nachträglich kann ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt werden. Zuerst wird nach der Kundennummer gefragt. Wird keine Kundennummer angegeben, wird nach dem Namen gefragt. Bei jeder Eingabe wird geprüft ob der Name schon vorhanden ist. Um eine doppelte Erfassung in verschiedenen Schreibweisen zu vermeiden, sollte als Name nur so viele Buchstaben eingegeben werden, um das Auswahlfenster an der gewünschten Stelle zu öffnen. (z.B. Sch - öffnet die Auswahl beim ersten Namen der mit Sch beginnt). Ist die gewünschte Adresse vorhanden, so kann sie in das Fenster gerückt und bestätigt werden. Ist die Adresse nicht vorhanden kann eine neue erfaßt werden.(siehe Stammdaten) Die Rechnungsnummer wird vom Programm vergeben(Startnummer unter Parameter - Variablen angeben) Auftragsnummer: Diese Feld kann frei belegt werden, außer wenn hier ein "B" für Barverkauf angegeben wird. Dies hat zur Folge, daß die Rechnung sofort als bezahlt erfaßt wird. Der Punkt Angebot hat folgende Funktion: Angebot "Ja" bewirkt: 1. statt den Ausdrucken Lieferschein, Rechnung und Auftragsbestätigung können ein Angebot und ein Auftragsformular gedruckt werden. 2. Der Auftrag erscheint nicht im Rechnungsausgangsbuch, Mahnliste usw., sondern nur in der Liste der Angebote (siehe Auswertungen). 3. Zahlungseingänge können natürlich nicht erfolgen. Durch die Eingabe Angebot "Nein" wird aus dem Angebot eine Rechnung ohne sonstige Änderungen vorzunehmen. Das Rechnungsdatum wird dabei auto- matisch erneuert. Die Angebotsnummer wird durch eine Rechnungsnummer ersetzt. Die Vorgaben für die Zahlungsmodalitäten können unter Hautmenü "Paramter - Variablen" eingestellt werden. Die Steuersätze können nur bei der Neuerfasasung geändert werden.